Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 212, 214, 215, 222, 223, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.)

Rada Gminy Chodzież uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Chodzież uchwalonym w dniu 30 grudnia 2014 r. uchwałą Nr IV/19/2014 Rady Gminy Chodzież zmienioną Uchwałą Nr VI/38/2015 z dnia 13 lutego 2015 r.; Uchwałą Nr VII/44/2015 z dnia 27 marca 2015 r.; Uchwałą Nr VIII/47/2015 z dnia 13 kwietnia 2015 r.; Uchwałą Nr IX/56/2015 z dnia 22 maja 2015 r.; Uchwałą Nr X/69/2015 z dnia 22 czerwca 2015 r.; Uchwałą Nr XI/77/2015 z dnia 21 sierpnia 2015 r. ; Uchwałą Nr XII/81/2015 z dnia 18 września 2015 r., Uchwałą Nr XIII/84/2015 z dnia 9 października 2015 r., Uchwałą Nr XIV/87/2015 z dnia 28 października 2015 r.; Uchwałą Nr XVI/112/2015 z dnia 4 grudnia 2015 r. oraz Zarządzeniem Nr 14/2015 Wójta Gminy Chodzież z dnia 15 stycznia 2015 r.; Zarządzeniem Nr 22/2015 z dnia 3 marca 2015 r.; Zarządzeniem Nr 44/2015 z dnia 27 kwietnia 2015 r.; Zarządzeniem Nr 46/2015 z dnia 8 maja 2015 r. .; Zarządzeniem Nr 66/2015 z dnia 24 lipca 2015 r.; Zarządzeniem Nr 77/2015 z dnia 1 września 2015 r.; Zarządzeniem Nr 94/2015 z dnia 19 października 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy o kwotę: 341.379,00 zł Po wprowadzonych zmianach § 1 Uchwały Nr IV/19/2014 Rady Gminy Chodzież z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Chodzież na rok 2015 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2015 w wysokości: 20.879.470,60zł,

- dochody bieżące w kwocie:18.174.369,75 zł

- dochody majątkowe w wysokości:2.705.100,85 zł

2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.".

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy o kwotę: 65.930,00 zł; Po wprowadzonych zmianach § 1 Uchwały Nr IV/19/2014 Rady Gminy Chodzież z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Chodzież na rok 2015 otrzymuje brzmienie:

1.Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2015 w wysokości: 22.133.658,53 zł,z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości:16.330.565,53 zł

b) wydatki majątkowe w wysokości:5.803.093,00 zł

2. Wydatki budżetu określa załącznik Nr 2 do uchwały.

3. Wydatki na zadania inwestycyjne określa załącznik Nr 4 do uchwały.".

3. Zmniejsza się deficyt o kwotę:275.449,00 złiustala się kwotę:1.254.187,93zł Po wprowadzonych zmianach § 3 Uchwały Nr IV/19/2014 Rady Gminy Chodzież z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Chodzież na rok 2015 otrzymuje brzmienie:

1.Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie: 1.254.187,93 zł, sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek krajowych oraz wolnych środków.

2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 3 do uchwały.".

4. Załącznik nr 3 Uchwały Nr IV/19/2014 Rady Gminy Chodzież z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Chodzież na rok 2015 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik nr 4 Uchwały Nr IV/19/2014 Rady Gminy Chodzież z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Chodzież na rok 2015 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik nr 6 Uchwały Nr IV/19/2014 Rady Gminy Chodzież z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Chodzież na rok 2015 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chodzież.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/118/2015
Rady Gminy Chodzież
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/118/2015
Rady Gminy Chodzież
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/118/2015
Rady Gminy Chodzież
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/118/2015
Rady Gminy Chodzież
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVIII/118/2015
Rady Gminy Chodzież
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XVIII/118/2015

Rady Gminy Chodzież

z dnia 30 grudnia 2015 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Chodzież na rok 2015

Dochody ulegają zmianie w następujących działach:

· w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa - zwiększa się plan dochodów o kwotę: 10.112 zł, zmiana dotyczy zwiększenia planu z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat oraz ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach gminnych (8.112 zł);

· w dziale 710 - Działalność usługowa - zwiększa się plan dochodów o kwotę: 1.050 zł, zmiana dotyczy zwiększenia planu wpływów za administrowanie cmentarzem komunalnym;

· w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - zwiększa się plan dochodów o kwotę: 337.217 zł, po przeanalizowaniu wpływów z tytułu podatków i opłat lokalnych dokonano zwiększenia planu z tytułu podatku od nieruchomości (283.730 zł); podatku leśnego (31.559 zł); wpływów z opłat lokalnych (43.895 zł) (odpady komunalne: 33.100 zł; opłata planistyczna: 4.580 zł; opłata adiacencka: 1.365 zł; za zajęcie pasa drogowego, korzystanie z przystanków: 4.850 zł); zmniejsza się natomiast plan z tytułu podatku rolnego: 9.259 zł; podatku od środków transportowych: 13.588 zł; zwiększony został również plan z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat (880 zł);

· w dziale 801 - Oświata i wychowanie - zmniejsza się plan dochodów o kwotę: 7.000 zł, zmiana dotyczy zmniejszenia środków z tytułu wpływów za wyżywienie dla dzieci: 17.000 zł oraz zwiększenia dochodów z tytułu zwrotu kosztów ponoszonych za dzieci uczęszczające do przedszkoli w Gminie Chodzież z terenu innych gmin (10.000 zł);

W budżecie gminy zwiększony został także plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie: 58 zł (zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.604.2015.4. z dnia 29 grudnia 2015 r.)

Wydatki ulegają zmianie w następujących działach:

· w dziale 801 - Oświata i wychowanie - zwiększa się plan wydatków o kwotę : 30.023 zł; zmiana dotyczy zwiększenia środków w SP w Oleśnicy (15.650 zł); SP w Strzelcach (7.796 zł); ZSP w Stróżewie (6.577 zł) w związku z niedoszacowaniem planu na wynagrodzeniach i pochodnych, dokonaniem korekty odpisu na ZFŚS oraz drobnymi korektami między §§ wydatków.

· w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 35.907 zł, zmiana dotyczy zwiększenia środków na opłacenie należności z tytułu trwałego wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej zgodnie z decyzją Starosty Chodzieskiego w związku z budową świetlicy wiejskiej w Nietuszkowie.

Pozostałe zmiany to przesunięcia między §§ wydatków w ramach działu i posiadanych środków;