Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 212, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Rada Gminy w Chodzieży uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2016 w wysokości: 17.443.017 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie:17.296.777 zł

- dochody majątkowe w wysokości:146.240 zł

2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2016 w wysokości: 18.093.814 zł, z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości:14.889.844 zł

b) wydatki majątkowe w wysokości:3.203.970 zł

2. Wydatki budżetu określa załącznik Nr 2 do uchwały.

3. Wydatki na zadania inwestycyjne określa załącznik Nr 4.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie: 650.797 zł, sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków.

2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 3.

§ 4. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2016 r., w wysokości: 2.775.236 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2016 r. w wysokości: 2.775.236 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. Ustala się dochody na związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej odprowadzane do budżetu państwa w wysokości 21.500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 7. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2016 r., zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w wysokości: 60.500 zł

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii, w wysokości: 60.500 zł

3. Dochody i wydatki, o których mowa w ust. 1 i 2 określa załącznik Nr 9.

§ 9. 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu. Wyodrębnia się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w podziale na poszczególne sołectwa, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 10. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust 4-6 ustawy
Prawo ochrony środowiska i przeznacza się je w całości na finansowanie ochrony środowiska w zakresie określonym w art. 400 ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 w warunkach określonych w art. 403 ust. 2 zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 11. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości: 139.200 zł

2) celowe w wysokości:67.000 zł, z tego:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego43.000 zł

- na realizację zadań z zakresu oświaty24.000 zł

§ 13. Upoważnia się Wójta do:

1) dokonywania zmian w budżecie w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych;

2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;

§ 14. Ustala się kwotę 800.000 zł do wysokości której Wójt gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/122/2015
Rady Gminy Chodzież
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/122/2015
Rady Gminy Chodzież
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/122/2015
Rady Gminy Chodzież
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/122/2015
Rady Gminy Chodzież
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVIII/122/2015
Rady Gminy Chodzież
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVIII/122/2015
Rady Gminy Chodzież
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVIII/122/2015
Rady Gminy Chodzież
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVIII/122/2015
Rady Gminy Chodzież
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVIII/122/2015
Rady Gminy Chodzież
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XVIII/122/2015
Rady Gminy Chodzież
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik10.pdf

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XVIII/122/2015
Rady Gminy Chodzież
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik11.pdf

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XVIII/122/2015

Rady Gminy Chodzież

z dnia 30 grudnia 2015 roku

w sprawie uchwały budżetowej gminy Chodzież na rok 2016 rok

Budżet Gminy Chodzież został opracowany między innymi w oparciu o wskaźniki i wielkości przyjęte do opracowania budżetu państwa przekazane gminom pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 roku przesłanym wraz z zawiadomieniem o wielkościach subwencji ogólnej z podziałem na część wyrównawczą, równoważącą i oświatową oraz planowany udział gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2016.

Roczna planowana kwota subwencji ogólnej na 2016 rok dla Gminy Chodzież wynosi:

- część oświatowa3.614.538 zł

- część wyrównawcza1.182.935 zł

O kwota podstawowa0 zł

O kwota uzupełniająca1.182.935 zł

- część równoważąca16.343 zł

Planowana kwota udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2016 rok wynosi: 3.296.430 zł.

Do budżetu gminy przyjęto także dotacje celowe:

-zgodnie z otrzymanym pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.5.2015.8 z dnia 20 października 2015 roku - na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie: 2.774.078 zł oraz przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie: 143.797 zł;

-zgodnie z otrzymanym pismem z Krajowego Biura Wyborczego nr DPL 3101-32/15 z dnia 16 października 2015 roku - na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie: 1.158 zł.

-na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego przyjęto wielkość dotacji zgodnie z ustawą o systemie oświaty - roczna kwota na jedno dziecko 1.305 zł

W budżecie gminy zaplanowane zostały także dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie: 21.500 zł.

Łączne dochody budżetu gminy zamykają się kwotą:17.443.017 zł

Łącznie wydatki zaplanowano w kwocie:18.093.814 zł

Deficyt budżetowy wynosi: 650.797 zł

Łącznie przychody zaplanowano w kwocie:1.727.997 zł, w tym:

-wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 1.727.997 zł;

Łącznie rozchody zaplanowano w kwocie:1.077.200 zł, w tym:

-spłata otrzymanych kredytów i pożyczek1.077.200 zł

Wielkość planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek jest wielkością prognozowaną, ponieważ w ciągu roku zawsze deficyt ulega zmianie, czy to w związku z przyznaniem dodatkowych środków spoza budżetu, czy też zwiększeniem w ciągu roku nieprzewidzianych wpływów z tytułu dochodów własnych gminy.

W dniu 27 marca 2015 roku Rada Gminy Chodzież podjęła uchwałę Nr VII/43/2015 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. W projekcie budżetu zaplanowano środki w wysokości: 233.684 zł na przedsięwzięcia realizowane przez 11 sołectw.

Wydatki rzeczowe w projekcie przyjęto na poziomie roku 2015 a w przypadku wydatków za media przyjmując wskaźnik inflacji tj. wzrost o 1,7%, ograniczono koszty (do niezbędnych) na zakup wyposażenia, remonty oraz koszty promocji.

W projekcie budżetu na rok 2016 przewiduje się wzrost wynagrodzeń pracowniczych średnio o 3%. Plan przewiduje jeden wakat oraz wypłatę nagród jubileuszowych.

Przy kalkulacji wydatków budżetowych z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy zakłada się, że wysokość składek na ubezpieczenie społeczne wyniesie: emerytalne 9,76%, rentowe 6,5%, wypadkowe - w zależności od kategorii ryzyka dla grupy działalności, na poziomie 2015 roku, składki na Fundusz Pracy - 2,45%.

Za podstawę naliczenia ZFŚS przyjęto się stawkę odpisu podstawowego:

- dla pracowników niebędących nauczycielami w wysokości: 1.093,93 zł,

- dla emerytów i rencistów niebędących nauczycielami w wysokości: 182,32 zł,

- dla nauczycieli w wysokości: 2.879,91 zł.

Stawka odpisu zostanie zweryfikowana, zgodnie z przepisami prawa, po obwieszczeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2015 roku i w drugim półroczu 2015 roku (w przypadku odpisu dla pracowników niebędących nauczycielami) oraz po uchwaleniu ustawy budżetowej na 2016 rok (w przypadku odpisu dla nauczycieli) i wyliczeniu faktycznie pobranych emerytur i rent (przez nauczycieli emerytów i rencistów).

Wielkości w projekcie budżetu przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w tym dziale to wpływy uzyskiwane z tytułu czynszu dzierżawnego za dzierżawę obwodów łowieckich polnych wydzierżawionych przez Starostę Chodzieskiego za rok łowiecki 2016/2017, w kwocie: 6.000 zł oraz ze zbycia dwóch działek przeznaczonych na cele rolne, położonych w obrębie wsi Kamionka (zostanie podjęta stosowna uchwała) i Strzelęcin (Uchwała nr VIII/58/12 z 20-07-2012): 4.000 zł.

Po stronie wydatków natomiast zostały zaplanowane środki dotacji celowej w wysokości: 10.000 zł na dofinansowanie zadań z prawa wodnego (konserwacja rowów), w związku z podjętą uchwałą nr IV/27/11 Rady Gminy Chodzież w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji dla spółki wodnej działającej na terenie gminy, środki w wysokości: 55.440 zł - na opłatę abonamentową za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych (zespołów hydrantowych) oraz w wysokości: 15.000 zł na wpłaty na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% odpisu od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania izby (ustawa z 14.12.1995 r. o izbach rolniczych) w roku 2016.

DZIAŁ 600 - Transport i łączność

Planowane wpływy w tym dziale to środki dotyczące zwrotu kosztów utrzymania pasa drogowego drogi krajowej nr 11 w granicach administracyjnych gminy Chodzież, zgodnie z porozumieniem GDDKiA z dnia 1 października 2015 r..

Wydatki w tym dziale obejmują realizację zadania własnego gminy dotyczącego zaspakajania potrzeb mieszkańców Gminy Chodzież w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, planowane wydatki w wysokości: 113.819 zł obejmują dotację dla Gminy Miejskiej w Chodzieży na pokrycie kosztów przejęcia zadania. (zgodnie z porozumieniem nr GK-17/CR-33/2015 z dnia 17 lutego 2015 r.)

Pokrycie kosztów związanych z letnim i zimowym utrzymaniem pasa drogowego drogi krajowej nr 11 w miejscowości Podanin, w granicach administracyjnych gminy Chodzież (zgodnie z porozumieniem Nr GDDKiA-O/PO-Z-1/10/2015 z dnia 1 października 2015 r., planowana kwota to: 105.883 zł).

Pozostałe zaplanowane środki w kwocie: 2.464.024 zł, to przede wszystkim środki przeznaczone na utrzymanie i budowę dróg gminnych.

-środki w kwocie 402.930 zł planuje się przeznaczyć na wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych, w tym m.in.: środki za prace przy remontach i utrzymaniu dróg (umowa zlecenia), na zakup soli, żwiru, piasku, znaków drogowych; bieżącymi remontami nawierzchni dróg, chodników, remontami przystanków (środki z opłat od przewoźników - 4.100 zł); usługami w zakresie utrzymania dróg (w tym zimowe utrzymanie dróg), pielęgnacja poboczy, itp.;

-środki w kwocie: 2.464.094 zł, to zaplanowane wydatki majątkowe dotyczące zadań pn.:

O "Konstantynowo (Rudki) - droga dojazdowa do pól (dz. 58, 46, 38, 24)"420.000 zł

Istnieje możliwość dofinansowania realizacji zadania z Samorządu Województwa.

O "Milcz - budowa drogi (dz. 607)"115.000 zł

O "Podanin - budowa chodnika"21.094 zł

Zadanie planowane jest w ramach funduszu sołeckiego.

O "Rataje, os. Zielone Wzgórze - budowa drogi"250.000 zł

O "Rataje, ul. Górna - budowa drogi"55.000 zł

O "Studzieniec - budowa drogi (dz. 320/1)"1.200.000 zł

DZIAŁ 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale stanowią m.in. wpływy ze sprzedaży, wpływy z najmu mienia komunalnego, opłaty za użytkowanie wieczyste oraz z tytułu ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego - służebności przesyłu i służebności gruntowej, w łącznej kwocie: 210.044 zł, w tym:

- wpływy z opłat za służebności - 2.000 zł, opłaty z tytułu ustanowienia służebności przesyłu polegającej na korzystaniu przez przedsiębiorców z gruntów wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomościami na których wykonane zostaną inwestycje w zakresie rozbudowy sieci energetycznej, telekomunikacyjnej, gazowej i służebności gruntowej (dot. prawa przechodu i przejazdu);

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego - 4.839 zł, obecnie opłata ta dotyczy 14 działek. Opłaty ustalane są wg stawki % od ceny nieruchomości określonej w oparciu o wartość gruntu (na podstawie wyceny rzeczoznawcy). Wysokość stawek procentowych jest uzależniona od określonego w umowie celu, na jaki nieruchomość została oddana. (powyższe regulują przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21.08.1997 r.)

- wpływy z dzierżawy m.in. lokali użytkowych, mieszkalnych, gruntów wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości - 58.275 zł, planowane kwoty wynikają z zawartych umów z najemcami (dzierżawcami) oraz są zgodne z:

· Zarządzeniem Nr 193/2012 Wójta Gminy Chodzież z dnia 17 sierpnia 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za lokale mieszkalne oraz lokale socjalne (stawka czynszu została ustalona za 1 m2 powierzchni użytkowej);

· Uchwałą Nr IX/66/12 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 7 września 2012 roku w sprawie zasad najmu oraz ustalania opłat za lokale użytkowe (stawka czynszu została ustalona za 1 m2 powierzchni użytkowej - waloryzacja następować będzie corocznie po opublikowaniu wskaźnika inflacji);

· Uchwałą Nr VI/37/2000 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 17 sierpnia 2000 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek za dzierżawę gruntów wchodzących w skład mienia komunalnego na terenie gminy Chodzież;

- wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych (4 lokale - 2 w Strzelcach, 1 w Kamionce, 1 w Podaninie),działek gruntu przeznaczonych pod zabudowę w Ratajach i Nietuszkowie - 110.500 zł oraz spłaty rat za zbyte w latach poprzednich nieruchomości wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości - 31.240 zł (planowane wartości wynikają z podpisanych umów notarialnych).

Planowane do sprzedaży nieruchomości wynikają z podjętych uchwał Rady Gminy Chodzież (Uchwała nr XXXIX/334/14 z 21-10-2014; nr XV/91/2015 z 12-11-2015) oraz przygotowywanych dokumentów do podjęcia uchwał w sprawie zbycia działek (lokali) wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomościami;

-odsetki, tj. oprocentowanie w przypadku rozłożenia na raty kwot za zbyte w poprzednich latach nieruchomości: 3.190 zł, oprocentowanie ustalane jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami - do wyliczenia planowanej kwoty przyjęto obowiązujące od dnia 5 marca 2015 r. oprocentowanie w wysokości 1,75% - stopa redyskonta weksli.

Zaplanowane wydatki w kwocie: 91.500 zł, to przede wszystkim:

-środki na utrzymanie (m.in. media, przeglądy) oraz bieżące naprawy budynków gminnych - 29.500 zł; w tym zakup materiałów do remontu kaplicy - środki funduszu sołeckiego sołectwa Nietuszkowo (6.000 zł);

-koszty związane z przygotowaniem do sprzedaży poszczególnych części mienia komunalnego, wyceny nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste, wypisy i wyrysy z rejestru gruntów, komunikaty w prasie dotyczące zbycia nieruchomości gminnych, koszty umów notarialnych, itp. - 10.000 zł;

-koszty dotyczące wykonania czynności geodezyjnych - podziały nieruchomości stanowiących własność gminy (tereny w Strzelcach, Ratajach), wznowienie granic działek, sporządzenie dokumentacji (wykazy zmian ewidencyjnych) - 20.000 zł;

-wydatki związane z uiszczeniem opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa położonych w obrębach wsi w Milcz, Strzelce, Zacharzyn, Konstantynowo, Rataje i na terenie Miasta Chodzieży - 6.000 zł (nieruchomości przejęte w roku 2013 od przedsiębiorstwa PKP SA);

-wydatki związane z uiszczeniem opłat sądowych, w oparciu o ustawę z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, m.in. do wniosków o sporządzenie odpisów ksiąg wieczystych mienia gminnego - 1.000 zł;

-wydatki związane z wykupem nieruchomości przeznaczonych na cele inwestycyjne - gruntów pod poszerzenie, budowę drogi gminnej, gruntów pod plac zabaw w Milczu - 25.000 zł;

DZIAŁ 710 - Działalność usługowa

Dochody w tym dziale to wpływy z tytułu administrowania cmentarzem komunalnym (tzw. pokładne) 1.600 zł. Wysokość zaplanowanych środków została ustalona na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2015, stawki opłaty za miejsca pogrzebowe zostały ustalone na podstawie Zarządzenia Nr 159/2012 Wójta Gminy Chodzież z dnia 23 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia opłat cmentarnych na cmentarzach komunalnych na terenie gminy Chodzież oraz korzystanie z domu pogrzebowego w Stróżewie i Milczu.

W wydatkach zaplanowano kwotę 106.200 zł z przeznaczeniem na:

-wypłatę wynagrodzeń członkom gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej za udział w pracach komisji - wypłata następować będzie po uzyskaniu opinii w sprawach planowania przestrzennego - 4.200 zł;

-sporządzenie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chodzież; sporządzenie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy dla terenów: w Konstantynowie i Ratajach oraz - na podstawie zawartych w roku 2015 umów - w Ratajach, Milczu i Podaninie; zamieszczenie w prasie ogłoszeń wymaganych przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; przygotowanie dokumentacji geodezyjnej - 80.000 zł;

-koszty utrzymania cmentarzy gminnych (m.in.: wywóz nieczystości, zakup farb, przycinanie drzew i krzewów) w wysokości 22.000 zł, w tym remont domu pogrzebowego - środki funduszu sołeckiego sołectwa Strzelce (15.000 zł);

DZIAŁ 750 - Administracja publiczna

Zaplanowane w tym dziale dochody stanowią:

O dotację celową przeznaczoną na realizację zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich - związanych z ewidencją ludności, w kwocie 56.212 zł

Do planu przyjęto wielkość zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.5.2015.8 z dnia 20 października 2015 roku.

O wpływy z usług, m.in. usługi ksero, usługi pocztowe, w kwocie 5.300 zł;

Zaplanowane w tym dziale wydatki poza zadaniami z zakresu administracji rządowej to głównie środki przeznaczone na funkcjonowanie rady gminy oraz urzędu a także koszty promocji.

Na wydatki związane z funkcjonowaniem rady zaplanowano kwotę 142.800 zł, z przeznaczeniem m.in. na: wypłatę diet dla radnych, koszty podróży służbowych oraz wydatki na szkolenia, zakup materiałów i wyposażenia itp. Środki na wypłatę diet dla radnych zostały zaplanowane zgodnie z podjętą Uchwałą Nr II/5/2014 Rady Gminy Chodzież z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy w Chodzieży.

Na wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu zaplanowano kwotę 2.414.221 zł, w tym m.in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, energia, zakup usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, pocztowych, zakup materiałów biurowych, papierniczych, środków czystości, akcesoriów komputerowych, aktualizację programów komputerowych, kosztów ubezpieczenia majątku, podróży służbowych, podatków, koszty szkoleń pracowników, itp. W kwocie zaplanowanej na wynagrodzenia i pochodne ujęto również koszty związane z przewidywanym zatrudnieniem osób w ramach prac publicznych i interwencyjnych (12 osób na 6 m-cy = 133.200 zł) oraz środki na wypłatę nagród jubileuszowych a także jeden wakat. Z zaplanowanych środków w dziale 750 wyodrębniono koszty pracownicze, usług oraz zakupu materiałów i wyposażenia związane z gospodarką odpadami przenosząc je do działu 900.

W dziale tym zaplanowano również wydatki na promocję Gminy w kwocie: 52.272 zł, z przeznaczeniem na zakup i wykonanie materiałów, artykułów promocyjnych (torby papierowe, odblasków, teczki z nadrukiem, itp.), w tym: 17.272 zł to środki funduszu sołeckiego m.in. na zakup namiotów oraz parasoli a także wykonanie tablicy informacyjnej.

Wydatki zaplanowane w ramach pozostałej działalności, w kwocie 101.300 zł, obejmują koszty:

-wypłaty diet dla sołtysów - 39.600 zł (miesięczna dieta: z tytułu pełnionych przez nich funkcji). Planowane środki wynikają z podjętej Uchwały Nr XXXI/259/14 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie ustalenia diet dla sołtysów oraz Uchwały Nr IV/29/06 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 20 września 2006 roku w sprawie ustalenia diet dla sołtysów - wysokość diet uzależniona jest od wielkości diety z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju;

-związane z poborem podatków i opłat - 35.000 zł m.in. inkaso dla sołtysów (planowana kwota ustalana jest na podstawie: Uchwały Nr IV/38/07 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i opłat od posiadania psów w drodze inkasa oraz za dostarczenie decyzji podatkowych), koszty komornicze oraz sądowe, szkolenia sołtysów;

-wydatki związane z organizacją uroczystości z okazji wieloletniego pożycia małżeńskiego - 1.200zł;

-składek na rzecz związków, stowarzyszeń których członkiem jest gmina - 25.500 zł

DZIAŁ 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody zaplanowane w tym dziale to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie przekazana z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców w 2016 roku w kwocie: 1.158 zł.

Wydatki stanowią koszty związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców (1.158 zł), w tym m.in.: wynagrodzenie bezosobowe oraz zakup materiałów biurowych.

DZIAŁ 754 -Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody w tym dziale nie występują.

Zaplanowane wydatki w wysokości: 457.147 zł, związane są m.in.:

- z wyposażeniem, utrzymaniem, wyszkoleniem i zapewnieniem gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych (gmina posiada trzy jednostki OSP w Milczu, Stróżewie i Zacharzynie), w kwocie: 209.147 zł, w tym na:

O wypłatę ekwiwalentów pieniężnych dla członków OSP uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez PSP (art.28 ust 3 ustawy z dnia 24.08.1991 roku o ochronie przeciwpożarowej): 7.000 zł;

O pozostałe koszty bieżące związane z utrzymaniem OSP, tj. m.in.: koszty energii, zatrudnienia w ramach umowy zlecenia konserwatorów sprzętu, koszty badań lekarskich, ubezpieczenia druhów oraz samochodów: 37.147 zł.

O dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego ciężkiego dla OSP w Mliczu: 400.000 zł;

W dziale 754 zaplanowany został również wydatek związany z:

- przeprowadzaniem ćwiczeń oraz wyposażeniem magazynu, w związku z realizacją zadania z zakresu obrony cywilnej: 4.000 zł;

- realizacją zadania w zakresie zarządzania kryzysowego, w związku z koniecznością utrzymania komunikacji - opłacenie usług telefonii komórkowej: 1.300 zł.

- ze współfinansowaniem organizacji Turnieju Wiedzy Prewencyjnej, Turnieju Wiedzy Pożarniczej (zakup nagród dla uczestników, koszty związane z organizacją oraz koszty ubezpieczenia turniejów) - 7.700 zł.

DZIAŁ 756 -Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od

innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W dziale tym znajdują się wpływy z podatków i opłat lokalnych pobieranych od podatników z terenu gminy oraz udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Na etapie prac nad projektem na rok 2016 Rada Gminy nie podjęto uchwały w sprawie obniżenia ceny 1q żyta oraz ceny 1m3 drewna.

Prognoza wpływów została przyjęta na podstawie średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obniżenia podatku rolnego na obszarze Gminy Chodzież - 53,75 zł za 1dt oraz jako podstawę opodatkowania stan z dnia 30-09-2015 r.

Prognozując wpływy z tytułu podatku leśnego przyjęto stawkę ogłoszoną w komunikacie prezesa GUS z dnia 20 października 2015 r. tj. 191,77 za 1m3 oraz jako podstawę opodatkowania stan z dnia 30-09-2015 r.

W przypadku stawek podatku od środków transportowych 25 października 2013 r. podjęta została Uchwała Nr XXV/207/13 Rady Gminy Chodzież - prognozując wpływy na rok 2016 przyjęto stawki wynikające z wymienionej uchwały oraz podstawę opodatkowania stan na dzień 30-09-2015 r. (w dniu 12-11-2015 r. przedmiotem obrad Rady Gminy Chodzież był projekt uchwały w sprawie nowych stawek )

Rada Gminy Chodzież Uchwałą Nr XXIV/189/13 w dniu 20-09-2013 uchwaliła stawki podatku od nieruchomości, które przyjmuje się do prognozy wpływów z podatku od nieruchomości na rok 2016, przyjmując jako podstawę opodatkowania stan z dnia 30-09-2015 r. (w dniu 12-11-2015 r. przedmiotem obrad Rady Gminy Chodzież był projekt uchwały w sprawie nowych stawek )

Prognozy wpływów z podatków lokalnych zostaną zweryfikowane ponownie po dokonaniu wymiaru podatku na rok 2016 oraz przeliczone według nowych stawek wynikających z podjętych uchwał w sprawie określenia wielkości stawek podatku od nieruchomości i stawek podatku od środków transportowych z dnia 12 listopada 2015 r. (Uchwała Nr XV/96/2015; Nr XV/97/2015).

Dochody od osób prawnych z tytułu podatków i opłat lokalnych oszacowano w wysokości: 2.831.500 zł, w tym odsetki w kwocie: 1.500 zł. Dochody od osób fizycznych z tytułu podatków i opłat lokalnych oszacowano w wysokości: 2.122.000 zł, w tym odsetki w kwocie: 18.000 zł.

W dziale tym zaplanowano również wpływy z opłat stanowiących dochód gminy, a mianowicie:

O wpływy z opłaty skarbowej - 10.000 zł

O wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 60.500 zł (zaplanowane środki zostały skalkulowane w oparciu o przepisy Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi);

O wpływy z innych opłat - 540.586 zł, tj.:

-opłata planistyczna (2.000 zł),

-opłata adiacencka (198 zł) - ustalana na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz Uchwały Nr VI/40/05 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 28 września 2005 roku w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej wybudowaniem infrastruktury technicznej;

-wpływy za zajęcie pasa drogowego (3.000 zł) - wysokość stawek została ustalona na podstawie Uchwały Nr XV/97/11 Rady Gminy Chodzież z dnia 29.12.2011 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych;

-wpływy środków za korzystanie z przystanków autobusowych (opłaty od przewoźników) - w kwocie: 4.100 zł (środki zostaną przeznaczona na remonty i konserwację przystanków autobusowych) zgodnie z podjętą uchwałą nr XIV/100/12 Rady Gminy Chodzież z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Chodzież, ze zmianami;

-wpływy z tytułu opłaty "śmieciowej" w kwocie: 531.288 zł (wartość przyjęto uwzględniając złożone deklaracje, wg obowiązujących stawek - w roku 2016 zakłada się podniesienie stawki za odpady w związku z większymi kosztami).

Ponadto w dziale tym mieszczą się udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych, w łącznej kwocie: 3.348.430 zł.

DZIAŁ 757 - Obsługa długu publicznego

W dziale tym planuje się wydatki w kwocie: 88.205 zł, związane z obsługą długu publicznego, tj. odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek na sfinansowanie inwestycji gminnych. Przy kalkulacji wielkości planowanych odsetek do zapłaty przyjęto oprocentowanie kredytów w bankach komercyjnych w wysokości 2,6% rocznie oraz pożyczek 2,15%.

DZIAŁ 758 - Różne rozliczenia

Zaplanowane dochody stanowią subwencje przekazywane przez Ministerstwo Finansów z podziałem na części:

- część oświatowa3.614.538 zł

- część wyrównawcza1.182.935 zł

O kwota podstawowa0 zł

O kwota uzupełniająca1.182.935 zł

- część równoważąca16.343 zł

Ponadto w dziale tym występują odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie: 62.050 zł oraz wpływy z różnych dochodów tj. wynagrodzenie dla płatnika zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (1.330 zł).

Zaplanowane wydatki w wysokości: 146.200 zł to: rezerwa ogólna w kwocie: 139.200 zł oraz rezerwy celowe na: realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, w kwocie: 43.000 zł oraz na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej, w kwocie: 24.000 zł.

DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie

Zaplanowane dochody w tym dziale to wpływy:

-ze zwrotu kosztów za energię w budynku socjalnym w Strzelcach (1.000 zł),

-dotacji celowej na zadania własne, na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania

przedszkolnego w wysokości: 186.615 zł (do wyliczeń przyjęto kwotę ustaloną na dany rok tj. 1.305 zł, i liczbę

dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze danej gminy);

-z opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola - 39.000 zł (na podstawie Uchwały Nr XXV/202/13

Rady Gminy Chodzież z dnia 25 października 2013 roku) oraz wyżywienie dzieci w wysokości: 50.000 zł,

-z tytułu pomocy finansowej udzielanej z powiatu chodzieskiego z przeznaczeniem na dowozy uczniów do gimnazjum w Ratajach, w wysokości: 53.130 zł (zgodnie z porozumieniem z dnia 23 czerwca

2005 r., ze zmianami - 35% kosztów).

Środki zaplanowane w tym dziale zostały przeznaczone na wydatki związane z:

- utrzymaniem szkół podstawowych, w kwocie:3.329.408 zł

-utrzymaniem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, w kwocie:350.878 zł

- utrzymaniem przedszkoli, w kwocie:712.334 zł

-innymi formami wychowania przedszkolnego, w kwocie:201.878 zł

- dotacją celową dla powiatu na bieżące remonty w ZLG w Ratajach w roku 2016

(zgodnie z porozumieniem z dnia 23 czerwca 2005 roku), w kwocie:7.626 zł

- dowożeniem uczniów do szkół, w kwocie:406.800 zł

- dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli, w kwocie:21.700 zł

- funkcjonowaniem stołówek szkolnych i przedszkolnych, w kwocie:192.688 zł

- realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod

pracy dla dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych i innych formach

wychowania przedszkolnego, w kwocie:119 zł

- realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod

pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach

ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach

artystycznych, w kwocie:496.086 zł

- pozostałą działalnością, w kwocie:400 zł

DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale obejmują koszty związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii w kwocie 60.500 zł, w tym m.in. na zakup materiałów i wyposażenia, profilaktyczną działalność edukacyjną, bieżące funkcjonowanie świetlic terapeutycznych, koszty działalności komisji oraz inne tego typu wydatki. Wysokość wydatków uzależniona jest od poziomu wpływów z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Zaplanowane środki zgodne są z Uchwałą Nr XV/103/2015 Rady Gminy Chodzież z dnia 12 listopada 2015 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok oraz Uchwałą Nr XL/344/14 Rady Gminy Chodzież z dnia 12 listopada 2014 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Chodzież na lata 2014-2020 ze zmianami.

DZIAŁ 852 - Pomoc społeczna

Środki zaplanowane w tym dziale stanowią głównie dotacje - zgodnie z otrzymanym pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.5.2015.8 z dnia 20 października 2015 roku - na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie: 2.717.866 zł oraz przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie: 143.797 zł; do projektu budżetu przyjęto również wpływy z tytułu dochodów należnych jst z dochodów budżetu państwa w kwocie: 4.300 zł (tj. 20% od wielkości planowanych wpływów z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych), wpływy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej - 14.800 zł, wpływy niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych i odsetek, które zostaną zwrócone do WUW, wpływy zasiłku celowego zwrotnego oraz wydatki na zadania zlecone a także zadania własne gmin z zakresu pomocy społecznej.

Wydatki te realizowane są w szczególności przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. W dziale tym zostały zaplanowane środki na opłacenie pobytu 8 dzieci już umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz 3 dzieci planowanych do umieszczenia w kwocie: 103.274 zł

Zaplanowano również środki na skierowanie i opłacenie pobytu dla 3 osób w domu pomocy społecznej, w kwocie: 92.000 zł.

Opłacenie kosztów pobytu 7 dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie: 12.720 zł (zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 -06- 2011 r.)

Środki w kwocie: 8.600 zł dotyczą realizacji zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (koszty usług świadczonych przez psychologa, art.. biurowe, szkolenia, itp);

Środki w kwocie: 30.671 zł r. zaplanowano na pokrycie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny - 0,5 etatu oraz szkolenia i podróże służbowe (zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 -06- 2011 r.).

Wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych zaplanowano w wysokości dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, w kwocie: 2.697.878 zł, w tym mieszczą się koszty obsługi świadczeń rodzinnych w wysokości 3%, tj. 80.936 zł, zasiłki rodzinne z dodatkami i fundusz alimentacyjny - 2.496.942 zł oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od świadczeń - 120.000 zł.

Wydatki na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne zaplanowano w wysokości dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, w kwocie: 19.988 zł - od wypłaconych świadczeń rodzinnych; w wysokości dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań, w kwocie: 8.259 zł - od wypłaconych zasiłków stałych.

Wydatki na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe zaplanowano w kwocie: 121.434 zł, tj. w wysokości dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - 33.734 zł oraz środków własnych gminy - 87.700 zł. Zabezpieczono środki na wypłatę zasiłków celowych wysokości: 82.700 zł oraz zasiłków okresowych w wysokości: 5.000 zł a także w kwocie: 1.200 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę rezygnującą z pracy w związku z koniecznością opieki nad chorym członkiem rodziny (planuje się pomoc dla 1 osoby).

Wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano w wysokości: 100.000 zł.

Środki na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze zaplanowano (zasiłki stałe) w wysokości dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań, w kwocie: 67.799 zł.

Wydatki na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej zaplanowano w kwocie 466.754 zł, tj. w wysokości dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin - 34.005 zł i środków własnych gminy - 432.749 zł.

Zaplanowane wydatki dotyczą m.in. wynagrodzeń i pochodnych, zakupu materiałów biurowych, podróży służbowych, kosztów szkolenia pracowników, itp..

Na wydatki w zakresie usług opiekuńczych zaplanowano kwotę: 14.594 zł, w tym wynagrodzenie osób świadczących usługi opiekuńcze wraz z pochodnymi.

Wydatki zaplanowane w ramach pozostałej działalności dotyczą:

-opłacenia posiłków dla dzieci (100 osób) w szkołach, w wysokości: 48.000 zł;

DZIAŁ 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane wydatki dotyczą udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Chodzieskiemu na stypendia za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe dla uczniów Gminy Chodzież uczących się w gimnazjum w ZSL-G w Ratajach, w kwocie: 5.000 zł (zgodnie z Uchwałą Nr XV/106 /2015 Rady Gminy Chodzież z dnia 12 listopada 2015 roku) oraz środki na wypłatę stypendiów dla uczniów za szczególne osiągnięcia w nauce z w roku szkolnym 2015-2016 (9.000 zł) a także wypłatę stypendium za osiągnięcia sportowe w kwocie: 10.800,00 zł.

DZIAŁ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie: 8.500 zł. Wpływy te stanowią:

-wpływy z tytułu środków na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni w Stróżewicach 22, w kwocie: 500 zł;

-wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, w wysokości: 8.000 zł;

Wydatki natomiast zaplanowano w wysokości: 1.352.677 zł, w tym na:

- gospodarkę odpadami - w kwocie: 685.800 zł, z przeznaczeniem na realizację Gminnego Programu usuwania azbestu (40.000 zł), koszty zakupu kosza w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Rataje (350 zł), koszty wywozu odpadów komunalnych z terenu gminy oraz koszty pracownicze (wynagrodzenia, pochodne, odpis na ZFŚS) i administracyjne (szkolenia, usługi pocztowe, art. biurowe itp.) związane wykonywaniem zadania w zakresie odpadów komunalnych - 645.450 zł

W planowanych kosztach ujęto również środki w wysokości: 7.000 zł, na inkaso dla sołtysów (planowana kwota ustalana jest na podstawie: Uchwały Nr XXII/164/13 Rady Gminy Chodzież z dnia 18 czerwca 2013 roku w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso).

- oczyszczanie miast i wsi - w kwocie: 97.957 zł, z przeznaczeniem m.in. na:

· zakup paliwa i części do naprawy samochodu, konserwacje, przeglądy i zakup sprzętu, itp. (50.988 zł w tym: 9.488 zł - środki funduszu sołeckiego sołectwa Pietronki, na zakup sprzętu ogrodniczego);

· wydatki związane z utrzymaniem wysypiska, tj. monitoring zamkniętego składowiska (13.000 zł)

· pokrycie kosztów sprawowania opieki nad zrekultywowanym składowiskiem poprzez nawożenie traw, wykaszanie a także w razie potrzeby dosadzanie krzewów - ostatnia rata w wysokości: 14.457 zł.

· W ramach zaplanowanych środków przewiduje się również dotację na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska - budowę przydomowych oczyszczalni - 30.000 zł (zgodnie z Uchwałą V/34/11 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na realizację zadań własnych Gminy wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska);

-utrzymanie zieleni na terenie gminy Chodzież, w wysokości: 38.922 zł, tj. prace związane z wykonaniem nasadzeń drzew (w tym: wydatki z planowanych wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska - 8.000 zł) oraz zagospodarowanie terenu na obszarze sołectwa Stróżewo w kwocie: 12.922 zł (są to środki funduszu sołeckiego sołectwa Stróżewo)

-oświetlenie ulic, placów i dróg - w kwocie: 468.198 zł, w tym koszty energii elektrycznej 140.000 zł, zakup lamp, konserwacja, przeglądy oświetlenia oraz wymiana lamp, naprawa uszkodzeń itp. (116.000 zł). W rozdziale 90015 zaplanowane zostały również wydatki majątkowe związane z budową oświetlenia drogowego w kwocie: 212.198 zł, na zadania pn.:

O "Rataje - budowa oświetlenia przy świetlicy"12.198 zł

(zadanie zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Rataje)

O "Rataje, ul. Leśna Polana - oświetlenie drogowe"200.000 zł

-pozostałą działalność - w kwocie: 61.800 zł, zaplanowane środki dotyczą kosztów związanych z:

· zakupem nagród na konkursy z zakresu ochrony środowiska i inne akcje propagandowo edukacyjne oraz zakup karmy - 800 zł

· zapewnieniem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiem bezdomności zwierząt - 61.000 zł.

DZIAŁ 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowane dochody z tym dziale w kwocie: 20.000 zł, to wpływy z najmu sal w świetlicach wiejskich i klubach kultury zlokalizowanych na terenie Gminy Chodzież. (Zarządzenie Nr 239/2013 Wójta Gminy Chodzież z dnia 3.01.2013 w sprawie ustalenia wysokości opłat za udostępnianie świetlic wiejskich oraz wiejskich klubów kultury zlokalizowanych na terenie Gminy Chodzież ze zmianami).

Zaplanowane wydatki w tym dziale w wysokości: 467.835 zł, obejmują m.in.:

- środki w wysokości: 8.000 zł przeznaczone na realizację zadań publicznych w ramach programu współpracy Gminy Chodzież z organizacjami pozarządowymi (zgodnie z uchwałą nr XV/105/2015 Rady Gminy Chodzież z dnia 12 listopada 2015 r.w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Chodzież z organizacjami pozarządowymi na 2016 r.);

-wypłatę stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury (Uchwała Nr XIV/92/11 Rady Gminy Chodzież z dnia 15.12.2011 r.), w kwocie: 4.000 zł;

-środki w wysokości: 115.200 zł, na organizację i współorganizację spotkań, imprez kulturalnych, konkursów, festynów sołeckich, dożynek, itp.

- środki w wysokości: 209.166 zł, zaplanowano na bieżące utrzymanie świetlic gminnych, w tym: 94.036 zł to środki funduszy sołeckich przeznaczone na doposażenie świetlic wiejskich, prace przy świetlicach, remonty;

- środki przekazane w formie dotacji dla miasta Chodzież, dla biblioteki publicznej na zadanie dotyczące prowadzenia biblioteki gminnej - uzupełnienie księgozbioru oraz koszty utrzymania etatu obsługującego wsie z terenu gminy Chodzież w łącznej kwocie: 35.500 zł (porozumienie 1/2014 z dnia 13.03.2014 roku);

-środki w wysokości: 95.969 zł, w ramach pozostałej działalności zostały zaplanowane na utrzymanie placów zabaw (zakup materiałów do naprawy, nadzór budowlany, itp., w kwocie: 24.290 zł), wykonanie placu zabaw w Milczu (40.000 zł), a także w ramach środków funduszu sołeckiego: doposażenie miejsca rekreacji w Stróżewie (4.000 zł), zakup sprzętu nagłaśniającego dla sołectwa Konstantynowo (9.500 zł) oraz doposażenie placu zabaw w Oleśnicy (18.179 zł).

DZIAŁ 926 - Kultura fizyczna i sport

Środki zaplanowane w tym dziale w kwocie: 243.633 zł, związane są z realizacją zadań gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu, w tym:

- na utrzymanie obiektów sportowych m.in. w Stróżewie oraz Zacharzynie tj. koszty: zakupu materiałów (nawozów, trawy, środków chemicznych itp.), energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych oraz innych usług związanych z utrzymaniem obiektów w należytym stanie - 65.500 zł;

-wykonanie zadań zaplanowanych w ramach środków funduszu sołeckiego - 23.133 zł;

-wykonanie zadania majątkowego pn:" Zacharzyn - siłownia terenowa" - 40.000 zł

- dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom do realizacji stowarzyszeniom w wysokości: 46.000 zł (zgodnie z Uchwałą nr XII/65/10 dot. dotacji w zakresie rozwoju sportu podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, ze zmianami)

- na dofinansowanie, współorganizację różnych imprez, zawodów sportowych organizowanych na terenie gminy Chodzież lub z udziałem mieszkańców gminy, zapewnienie miejsca do uprawiania sportu itp., przeznaczono kwotę w wysokości: 9.000 zł (m.in. zakup nagród, opłacenie sędziów, opieki medycznej, wynajem sali, itp.).