Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. c, d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) i art. 212, 214, 215, 222, 223, 235, 236, 237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr V/28/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok zmienionej:

- zarządzeniem Nr 37/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,

- uchwałą Nr VII/47/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,

- zarządzeniem Nr 78/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,

- uchwałą Nr VIII/66/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,

- zarządzeniem Nr 122/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 2 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,

- zarządzeniem Nr 146/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,

- zarządzeniem Nr 166/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,

- uchwałą Nr IX/85/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,

- zarządzeniem Nr 182/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,

- zarządzeniem Nr 188/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,

- zarządzeniem Nr 218/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,

- uchwałą Nr X/99/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,

- zarządzeniem Nr 228/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,

- zarządzeniem Nr 244/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,

- zarządzeniem Nr 249/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,

- zarządzeniem Nr 255/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,

- uchwałą Nr XII/122/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,

- zarządzeniem Nr 279/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,

- zarządzeniem Nr 294/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 3 lipca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,

- uchwałą Nr XIII/139/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,

- zarządzeniem Nr 310/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,

- zarządzeniem Nr 322/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,

- zarządzeniem Nr 331/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,

- zarządzeniem Nr 333/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,

- zarządzeniem Nr 348/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,

- zarządzeniem Nr 355/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,

- zarządzeniem Nr 383/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,

- zarządzeniem Nr 402/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 4 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,

- zarządzeniem Nr 406/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 września 2015 r. w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,

- zarządzeniem Nr 407/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 września 2015 r. w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,

- zarządzeniem Nr 408/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 września 2015 r. w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,

- zarządzeniem Nr 409/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 września 2015 r. w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,

- zarządzeniem Nr 410/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,

- zarządzeniem Nr 411/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,

- zarządzeniem Nr 412/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,

- zarządzeniem Nr 413/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,

- uchwałą Nr XIV/160/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,

- zarządzeniem Nr 433/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,

- zarządzeniem Nr 439/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,

- zarządzeniem Nr 447/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,

- zarządzeniem Nr 471/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 października 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,

- zarządzeniem Nr 497/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 października 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,

- zarządzeniem Nr 504/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 października 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,

- uchwałą Nr XV/177/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,

- zarządzeniem Nr 525/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,

- uchwałą Nr XVI/196/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,

- zarządzeniem Nr 573/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,

- zarządzeniem Nr 584/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,

- uchwałą Nr XVII/204/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,

- zarządzeniem Nr 626/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 uchwały:

1. Zmniejsza się łączną kwotę dochodów budżetu na 2015 rok o kwotę 954.365,37 zł

do wysokości 475.012.652,47 zł, w tym:

1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 31.500 zł

do wysokości 301.862.390 zł,

2) zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 985.865,37 zł

do wysokości 173.150.262,47 zł,

2. Dochody, o których mowa w ust. 1:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 97.432 zł

do wysokości 433.898.168,12 zł,

2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 1.051.797,37 zł

do wysokości 41.114.484,35 zł,

3. Dochody, o których mowa w ust. 1:

4) zmniejsza się dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 1.051.797,37 zł

do wysokości 35.056.807,40 zł;

2) w § 2 uchwały:

1. Zmniejsza się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok o kwotę 954.365,37 zł

do wysokości 501.120.236,19 zł, w tym:

1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 31.500 zł

do wysokości 323.356.301,65 zł,

2) zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 985.865,37 zł

do wysokości 177.763.934,54 zł,

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 97.432 zł

do wysokości 412.203.397,07 zł,

2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1.051.797,37 zł

do wysokości 88.916.839,12 zł;

3) w § 17 uchwały:

- zmniejsza się łączną kwotę wydatków przypadających do spłaty zgodnie z zawartymi umowami z tytułu udzielonych poręczeń o kwotę 425.000 zł do wysokości 1.042.969 zł;

4) w załączniku Nr 1 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

Tytułem zmniejszeń: 1.051.797,37 zł

Powiat - 1.051.797,37 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 600 - Transport i łączność - 1.051.797,37 zł

dochody majątkowe

środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 /§ 6207/ - 1.051.797,37 zł,

Tytułem zwiększeń: 97.432 zł

Miasto - 31.500 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 31.500 zł

dochody bieżące

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 2460/ - 31.500 zł,

Powiat - 65.932 zł

DOCHODY WŁASNE

dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 882 zł

dochody bieżące

- wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 882 zł

dz. 758 - Różne rozliczenia - 23.758 zł

dochody bieżące

- środki na uzupełnienie dochodów powiatów /§ 2760/ - 23.758 zł

dz. 852 - Pomoc społeczna - 32.221 zł

dochody bieżące

- wpływy z usług /§ 0830/ - 15.000 zł

- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej /§ 0960/ - 17.221 zł

dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 9.071 zł

dochody bieżące

- wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ - 9.071 zł;

5) w załączniku Nr 2 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

Tytułem zmniejszeń: 1.051.797,37 zł

Powiat - 1.051.797,37 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 - Transport i łączność - 1.051.797,37 zł

rozdz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu - 1.051.797,37 zł

- wydatki majątkowe - 1.051.797,37 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne - 1.051.797,37 zł,

Tytułem zwiększeń: 97.432 zł

Miasto - 31.500 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 31.500 zł

rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami - 31.500 zł

- wydatki bieżące - 31.500 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych - 31.500 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań - 31.500 zł,

Powiat - 65.932 zł

ZADANIA WŁASNE

dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 882 zł

rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 882 zł

- wydatki bieżące - 882 zł

w tym:

- dotacje - 882 zł

dz. 852 - Pomoc społeczna - 65.050 zł

rozdz. 85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze - 17.221 zł

- wydatki bieżące - 17.221 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych - 17.221 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań - 17.221 zł

rozdz. 85202 - Domy pomocy społecznej - 38.758 zł

- wydatki bieżące - 38.758 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych - 38.758 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań - 38.758 zł

rozdz. 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie - 9.071 zł

- wydatki bieżące - 9.071 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych - 9.071 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 6.978 zł

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań - 2.093 zł,

Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych:

Tytułem zmniejszeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

dz. 750 - Administracja publiczna - 4.000 zł

rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 4.000 zł

- wydatki bieżące - 4.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych - 4.000 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań - 4.000 zł

dz. 757 - Obsługa długu publicznego - 425.000 zł

rozdz. 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego - 425.000 zł

- wydatki bieżące - 425.000 zł

w tym:

- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym - 425.000 zł

dz. 801 - Oświata i wychowanie - 117.300 zł

rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe- 3.950 zł

- wydatki bieżące - 3.950 zł

w tym:

- dotacje - 1.050 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.900 zł

rozdz. 80104 - Przedszkola - 69.700 zł

- wydatki bieżące - 69.700 zł

w tym:

- dotacje - 69.700 zł

rozdz. 80110 - Gimnazja - 12.750 zł

- wydatki bieżące - 12.750 zł

w tym:

- dotacje - 1.750 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 11.000 zł

rozdz. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - 23.900 zł

- wydatki bieżące - 23.900 zł

w tym:

- dotacje - 23.900 zł

rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - 7.000 zł

- wydatki bieżące - 7.000 zł

w tym:

- dotacje - 7.000 zł

dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 46.635 zł

rozdz. 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - 1.080 zł

- wydatki bieżące - 1.080 zł

w tym:

- dotacje - 1.080 zł

rozdz. 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - 1.805 zł

- wydatki bieżące - 1.805 zł

w tym:

- dotacje - 1.805 zł

rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów - 43.750 zł

- wydatki bieżące - 43.750 zł

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 43.750 zł

dz. 926 - Kultura fizyczna - 10.500 zł

rozdz. 92601 - Obiekty sportowe - 10.500 zł

- wydatki bieżące - 10.500 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych - 10.500 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań - 10.500 zł,

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

dz. 852 - Pomoc społeczna - 1.772 zł

rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1.772 zł

- wydatki bieżące - 1.772 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych - 1.772 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań - 1.772 zł,

Powiat

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 - Transport i łączność - 3.000 zł

rozdz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu - 3.000 zł

- wydatki bieżące - 3.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych - 3.000 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań - 3.000 zł

dz. 801 - Oświata i wychowanie - 298.788 zł

rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące - 102.288 zł

- wydatki bieżące - 102.288 zł

w tym:

- dotacje - 98.350 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.938 zł

rozdz. 80130 - Szkoły zawodowe - 177.500 zł

- wydatki bieżące - 177.500 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych - 21.600 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań - 21.600 zł

- dotacje - 155.900 zł

rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne - 19.000 zł

- wydatki bieżące - 19.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych - 10.000 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań - 10.000 zł

- dotacje - 9.000 zł

dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 5.000 zł

rozdz. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - 5.000 zł

- wydatki bieżące - 5.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych - 5.000 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 5.000 zł

dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 11.850 zł

rozdz. 85403 - Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze - 7.550 zł

- wydatki bieżące - 7.550 zł

w tym:

- dotacje - 7.550 zł

rozdz. 85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze - 4.300 zł

- wydatki bieżące - 4.300 zł

w tym:

- dotacje - 4.300 zł,

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

dz. 710 - Działalność usługowa - 8.884 zł

rozdz. 71015 - Nadzór budowlany - 8.884 zł

- wydatki bieżące - 8.884 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych - 8.884 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 8.884 zł

dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 6.194 zł

rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 6.194 zł

- wydatki bieżące - 6.194 zł

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 6.194 zł,

Tytułem zwiększeń:

Miasto

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 - Transport i łączność - 425.000 zł

rozdz. 60004 - Lokalny transport zbiorowy - 425.000 zł

- wydatki bieżące - 425.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych - 425.000 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań - 425.000 zł

dz. 750 - Administracja publiczna - 4.000 zł

rozdz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 4.000 zł

- wydatki bieżące - 4.000 zł

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.000 zł

dz. 801 - Oświata i wychowanie - 167.735 zł

rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe - 123.535 zł

- wydatki bieżące - 123.535 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych - 123.535 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 90.235 zł

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań - 33.300 zł

rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 600 zł

- wydatki bieżące - 600 zł

w tym:

- dotacje - 600 zł

rozdz. 80104 - Przedszkola - 3.500 zł

- wydatki bieżące - 3.500 zł

w tym:

- dotacje - 3.500 zł

rozdz. 80110 - Gimnazja - 21.500 zł

- wydatki bieżące - 21.500 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych - 21.500 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań - 21.500 zł

rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - 8.500 zł

- wydatki bieżące - 8.500 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych - 8.500 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań - 8.500 zł

rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - 10.100 zł

- wydatki bieżące - 10.100 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych - 10.100 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 10.100 zł

dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 6.700 zł

rozdz. 85401 - Świetlice szkolne - 6.700 zł

- wydatki bieżące - 6.700 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych - 6.700 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 6.700 zł,

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

dz. 852 - Pomoc społeczna - 1.772 zł

rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1.772 zł

- wydatki bieżące - 1.772 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych - 1.772 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.772 zł,

Powiat

ZADANIA WŁASNE

dz. 600 - Transport i łączność - 3.000 zł

rozdz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu - 3.000 zł

- wydatki bieżące - 3.000 zł

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.000 zł

dz. 801 - Oświata i wychowanie - 310.638 zł

rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne - 36.500 zł

- wydatki bieżące - 36.500 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych - 36.500 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 36.500 zł

rozdz. 80111 - Gimnazja specjalne - 41.900 zł

- wydatki bieżące - 41.900 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych - 40.800 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 40.800 zł

- dotacje - 1.100 zł

rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące - 75.938 zł

- wydatki bieżące - 75.938 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych - 73.938 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 73.938 zł

- dotacje - 2.000 zł

rozdz. 80130 - Szkoły zawodowe - 123.600 zł

- wydatki bieżące - 123.600 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych - 123.600 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 123.600 zł

rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne - 32.700 zł

- wydatki bieżące - 32.700 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych - 32.700 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 32.700 zł

dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 5.000 zł

rozdz. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - 5.000 zł

- wydatki bieżące - 5.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych - 5.000 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań - 5.000 zł,

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

dz. 710 - Działalność usługowa - 8.884 zł

rozdz. 71015 - Nadzór budowlany - 8.884 zł

- wydatki bieżące - 8.884 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych - 8.884 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań - 8.884 zł

dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 6.194 zł

rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 6.194 zł

- wydatki bieżące - 6.194 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych - 6.194 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.123 zł

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań - 5.071 zł;

6) w załączniku Nr 3 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

Tytułem zmniejszeń: 1.051.797,37 zł

Powiat: 1.051.797,37 zł

dz. 600 - Transport i łączność - 1.051.797,37 zł

rozdz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu - 1.051.797,37 zł

- Przebudowa skrzyżowania ul. Piłsudskiego z ul. Złotą na rondo (WPF) - 150.000 zł

- Przebudowa ul. Młynarskiej - 901.797,37 zł;

7) w załączniku Nr 7 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

Tytułem zmniejszeń:

(Miasto)

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

I. Dotacje podmiotowe

dz. 801, rozdz. 80101, Dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 1.050 zł,

dz. 801, rozdz. 80104, Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych o kwotę 69.700 zł,

dz. 801, rozdz. 80110, Dotacja podmiotowa dla gimnazjów prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 1.750 zł,

dz. 801, rozdz. 80149, Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci o kwotę 23.900 zł,

dz. 801, rozdz. 80150, Dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci o kwotę 7.000 zł,

dz. 854, rozdz. 85404, Dotacja podmiotowa dla przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka o kwotę 1.080 zł,

II. Dotacje celowe

dz. 854, rozdz. 85412, Dotacja na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży o kwotę 1.805 zł,

(Powiat)

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

I. Dotacje podmiotowe

dz. 801, rozdz. 80120, Dotacja podmiotowa dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 98.350 zł,

dz. 801, rozdz. 80130, Dotacja podmiotowa dla ponadgimnazjalnych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 155.900 zł,

dz. 801, rozdz. 80134, Dotacja podmiotowa dla specjalnych ponadgimnazjalnych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 9.000 zł,

dz. 854, rozdz. 85403, Dotacja podmiotowa dla ośrodków wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 7.550 zł,

dz. 854, rozdz. 85420, Dotacja podmiotowa dla młodzieżowych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 4.300 zł,

Tytułem zwiększeń:

(Miasto)

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

I. Dotacje podmiotowe

dz. 801, rozdz. 80103, Dotacja podmiotowa dla oddziału przedszkolnego w szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 600 zł,

dz. 801, rozdz. 80104, Dotacja podmiotowa dla publicznego przedszkola prowadzonego przez osobę prawną inną niż j.s.t. o kwotę 3.500 zł,

(Powiat)

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

I. Dotacje podmiotowe

dz. 801, rozdz. 80111, Dotacja podmiotowa dla gimnazjum specjalnego prowadzonego przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 1.100 zł,

dz. 801, rozdz. 80120, Dotacja podmiotowa dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne o kwotę 2.000 zł;

8) w załączniku Nr 14 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

Tytułem zwiększeń:

dz. 926 - Kultura fizyczna, rozdz. 92604 - Instytucje kultury fizycznej

Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji

Przychody ogółem o kwotę 300.000 zł

Koszty ogółem o kwotę 300.000 zł;

9) w załączniku Nr 15 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:

Tytułem zmniejszeń:

Miasto

dz. 801, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe

15. Zespół Szkół Nr 10

- dochody o kwotę 16.900 zł

- wydatki o kwotę 16.900 zł,

dz. 801, rozdz. 80104 - Przedszkola

1. Publiczne Przedszkole Nr 1

- dochody o kwotę 35.000 zł

- wydatki o kwotę 35.000 zł,

Tytułem zwiększeń:

Miasto

dz. 801, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe

2. Szkoła Podstawowa Nr 2

- dochody o kwotę 1.000 zł

- wydatki o kwotę 1.000 zł,

dz. 801, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe

5. Szkoła Podstawowa Nr 8

- dochody o kwotę 4.000 zł

- wydatki o kwotę 4.000 zł,

dz. 801, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe

6. Szkoła Podstawowa Nr 9

- dochody o kwotę 2.500 zł

- wydatki o kwotę 2.500 zł,

dz. 801, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe

11. Szkoła Podstawowa Nr 14

- dochody o kwotę 8.500 zł

- wydatki o kwotę 8.500 zł,

dz. 801, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe

19. Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 4, Szkoła Podstawowa Nr 13

- dochody o kwotę 18.000 zł

- wydatki o kwotę 18.000 zł,

dz. 801, rozdz. 80110 - Gimnazja

1. Gimnazjum Nr 1

- dochody o kwotę 2.400 zł

- wydatki o kwotę 2.400 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.