Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, 9 lit d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015r., poz.1515) , art.212,239,258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r, poz.885 ze zm.) Rada Gminy u c h w a l a, co następuje :

§ 1. 1. Ustala się d o c h o d y budżetu na rok 2016 w kwocie 16 724 519,00 zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie 16 684 519,00 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 40 000,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały .

2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności :

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 2 458 071,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3

2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 70 000,00 zł.

4) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 610 416,00 zł.

§ 2. 1. Ustala się w y d a t k i budżetu na rok 2016 w kwocie 16 189 279,00 zł, z tego :

- wydatki bieżące w kwocie 15 681 074,56 zł

- wydatki majątkowe w kwocie 508 204,44 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9

2. Wydatki, o których mowa w ust.2 obejmują w szczególności :

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 2 458 071,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a

2) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 65 000,00 zł, oraz na realizacje zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 5 000,00 zł,

3) wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 610 416,00 zł,

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst w kwocie 82 000 zł.

§ 3. Nadwyżkę budżetu w kwocie 535 240 zł przeznacza się na spłatę kredytów bankowych i pożyczek z WFOŚiGW w Poznaniu.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 535 240 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1 000 000 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 1 000 000 zł.

§ 6. Ustala się dotację przedmiotową do kosztów usług odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych przez zakład gospodarki komunalnej w kwocie 325 944 zł.

§ 7. Planowane przychody i wydatki zakładu budżetowego wynoszą : przychody ogółem 1 732 917 zł, w tym dotacja z budżetu gminy 325 944 zł, wydatki ogółem 1 732 917 zł. Podział kwot, o których mowa w ustępie pierwszym określa załącznik Nr 5.

§ 8. Określa się plan dochodów z tytułów wymienionych w ustawie Prawo ochrony środowiska oraz wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust1. Pkt2,5,8,9,15,16,21-25,29,31,32, 38-42:

1. dochody w wysokości 10 000 zł,

2. wydatki w wysokości 10 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 9. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego :

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały (w podziale na dotacje: przedmiotowe, podmiotowe i celowe związane z realizacją zadań).

§ 10. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem zadań do realizacji w poszczególnych sołectwach, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 11. Tworzy się rezerwy :

1) ogólną w kwocie 71 500 zł,

2) celowe :

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 36 500 zł,

b) na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 w kwocie 82 000 zł

§ 12. Upoważnia się Wójta do :

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000 zł, o których mowa w art.89 ust. Pkt1 ufp z dnia 27 sierpnia 2009 r.,

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lądek.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/110/15
Rady Gminy Lądek
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XVII/110/15 z dn. 30.12.2015 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/110/15
Rady Gminy Lądek
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XVII/110/15 z dn. 30.12.2015 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/110/15
Rady Gminy Lądek
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XVII/110/15 z dn. 30.12.2015 r.

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XVII/110/15
Rady Gminy Lądek
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik3a.pdf

Załącznik nr 3a do uchwały Nr XVII/110/15 z dn. 30.12.2015 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/110/15
Rady Gminy Lądek
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik nr 4 do uchwały Nr XVII/110/15 z dn. 30.12.2015 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVII/110/15
Rady Gminy Lądek
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik nr 5 do uchwały Nr XVII/110/15 z dn. 30.12.2015 r.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVII/110/15
Rady Gminy Lądek
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik nr 6 do uchwały Nr XVII/110/15 z dn. 30.12.2015 r.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVII/110/15
Rady Gminy Lądek
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik nr 7 do uchwały Nr XVII/110/15 z dn. 30.12.2015 r.

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVII/110/15
Rady Gminy Lądek
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik nr 8 do uchwały Nr XVII/110/15 z dn. 30.12.2015 r.

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVII/110/15
Rady Gminy Lądek
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik nr 9 do uchwały Nr XVII/110/15 z dn. 30.12.2015 r.

Uzasadnienie

uzasadnienieDO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2016 ROK.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK.

Konstrukcja planu dochodów na rok 2016 odbywa się zgodnie z dyspozycją art.235 u.f.p., który w ust.1 nakazuje wyszczególnienie dochodów budżetowych w układzie działów klasyfikacji budżetowej. Z ujętych w ten sposób dochodów muszą ponadto zostać wyodrębnione kwoty dochodów bieżących oraz kwoty dochodów majątkowych.

Przez dochody bieżące budżetu j.s.t. rozumie się dochody niebędące dochodami majątkowymi (art.235 ust.2 u.f.p.). Natomiast do dochodów majątkowych zalicza się zgodnie z art.235 ust.3 u.f.p. :

a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje,

b) dochody ze sprzedaży majątku,

c) dochody z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności.

W ujęciu spełniającym wymogi ustawy został sporządzony plan dochodów budżetu gminy, który w roku 2016 stanowić będzie kwotę 16 724 519 zł, z czego dochody bieżące stanowią kwotę 16 684 519zł, natomiast dochody majątkowe kwotę 40 000 zł.

Dochodami jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art. 3.1. ustawy o dochodach j.s.t są:

1) dochody własne,

2) subwencja ogólna,

3) dotacje celowe z budżetu państwa

oraz zgodnie z art.3.3 ustawy o dochodach j.s.t dochodami j.s.t mogą być :

1) środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi,

2) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej,

3) inne środki określone w odrębnych przepisach..

W grupie dochodów własnych największą pozycję w budżecie gminy stanowią :

1.udziały gminy we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości

2 518 049 zł i stanowią 15,0 % dochodów gminy ogółem,

2.udziały gminy we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych - 180 000 zł,

stanowią 1,0% dochodów ogółem, (przewidywany wzrost wpływów na

podstawie przewidywanego wykonania roku bieżącego)

3.wpływy z podatku od nieruchomości położonych na terenie gminy - 1 062 600 zł,

stanowią 6,3 % dochodów ogółem,

4.wpływy z podatku rolnego to planowana kwota 667 400 zł i stanowią 4,0 % planowanych

dochodów gminy,

5.wpływy z podatku od środków transportowych - 165 903zł i stanowią ok. 1,0% wpływów

ogółem,

6.wpływy z tytułu opłat za odpady komunalne - 610 416 zł,

(wielkość dochodów z tego tytułu została skalkulowana w oparciu o stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi podjęte przez radę gminy, liczbę mieszkańców

zamieszkujących w gminie , złożone deklaracje przez mieszkańców wyrażające decyzje o selektywnym gromadzeniu odpadów (3422 mieszkańców) i o nieselektywnym gromadzeniu odpadów komunalnych (1338mieszkańców),

7.wpływy z opłaty skarbowej w kwocie - 12 000 zł,

8.wpływy z podatku od czynności cywilno- prawnych w kwocie - 43 000 zł,

9.wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie - 70 000 zł,

Zgodnie z uchwalonym preliminarzem wydatków na zadania w zakresie przeciwdziałania

alkoholizmowi i na zadania przeciwdziałania narkomanii.

W dziale 758 "Różne rozliczenia" j ako największym dziale dochodowym budżetu planowane są wpływy z tytułu subwencji ogólnej dla gminy na 2016 rok w wielkości, które zostały ustalone według zasad określonych w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i zostały zawarte w załączniku do pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/16/2014 z dnia 10 października 2014r.

Podstawą do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowiły dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2014 rok oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2014r., ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

Część oświatowa subwencji ogólnej naliczana jest dla każdej jednostki samorządu terytorialnego. Naliczenia subwencji dokonano na podstawie projektu rozporządzenia ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2016. Wielkość części oświatowej subwencji ogólnej na 2016 rok wynosi 4 862 609 zł i stanowi 28,9% dochodów gminy ogółem. Część oświatowa subwencji ogólnej podobnie jak w przypadku pozostałych subwencji może ulegać korektom (w praktyce - najczęściej zmniejszającym) po ostatecznym ustaleniu globalnej kwoty przeznaczonej na subwencje oświatowe ujęte w budżecie państwa.

Część wyrównawcza subwencji. Za podstawę wyliczeń subwencji wyrównawczej przyjmowane są dane I półrocza roku poprzedzającego rok budżetowy na podstawie sprawozdania j.s.t o dochodach z (uwzględnieniem) doliczeniem zastosowanych przez gminę ulg, umorzeń, zwolnień oraz skutków (różnicy stawek) obniżenia przez gminę górnych stawek podatków. Planowana wielkość subwencji wyrównawczej dla Gminy Lądek na rok 2016 wynosi 3 088 717 zł i stanowi 18,3% dochodów ogółem. Wielkość ta może podlegać modyfikacjom w korelacji z ostatecznymi wielkościami w Budżecie Państwa.

W drugim co do wielkości wpływów budżetowych, dziale 756 "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej "realizowane są różne wpływy z podatków i opłat, którym podlegają osoby prawne i osoby fizyczne oraz jednostki nie posiadające osobowości prawnej.

Dochody z tytułu wpływu podatków i opłat lokalnych skalkulowano w oparciu o przewidywany realny wpływ środków pieniężnych, przyjmując za podstawę przewidywane wykonanie za 2015 rok z uwzględnieniem stawek wynikających z uchwał rady Gminy na 2016 rok.

W analogiczny sposób skalkulowano wielkość dochodów z tytułu wpływu z podatku rolnego.

Wpływy podatku od środków transportowych pozostawiono w planie budżetu na 2016 rok na poziomie planu na rok 2015 .Weryfikacja tej wielkości w budżecie nastąpi po uchwaleniu przez Radę Gminy stawek na 2016 rok.

W załączniku do pisma Ministra Finansów podana jest również informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i ma ona charakter informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w porównaniu z planem, z powodów , na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym, faktyczne dochody gminy z tego tytułu mogą być zatem większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów.

Na 2016 rok kwota prognozowanych dochodów dla gminy z tego tytułu wynosi 2 518 049zł.

Dużą pozycją dochodową jest również dział 852 "pomoc społeczna", gdzie główną część dochodów - obejmującą kwotę 2 815 417 zł - stanowią dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010) oraz dotacje na realizację własnych zadań bieżących gminy (§2030) - zgodnie z decyzjami Wojewody Wielkopolskiego.

Ponadto w dziale "Pomoc społeczna" zostały zaplanowane dochody z tytułu odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych (§ 0830) - kwota 10 000 zł oraz dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji (§ 2360) - kwota 6 000 zł.

Zaplanowano kwotę dotacji celowej w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 roku w kwocie 230 713 zł, z tego w rozdziale 80103 kwota dotacji 87 413 zł i w rozdziale 80104 kwota dotacji 143 300 zł.

Dotacja na wychowanie przedszkolne w roku 2016 na 1 dziecko wynosi 1 433 zł.

Kwota ta została określona w art.11 ust.1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013r o zmianie ustawy o systemie oświaty . Wysokość dotacji została zaplanowana w oparciu o liczbę dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (61) i w przedszkolu (100) wg stanu na 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. W przypadku , gdy kwota dotacji dla gminy wynikająca z podziału środków dotacji dokonanej przez ministra właściwego do spraw oświaty będą się różniły od kwoty zaplanowanej przez gminę, kwota ta w trakcie roku budżetowego zostanie przez gminę skorygowana do właściwej wysokości.

Poza w/w dochodami gmina planuje wpływy z tytułu czynszów za dzierżawę lokali użytkowych w kwocie 60 000 zł, które pobierane są zgodnie z tabelą odpłatności zatwierdzoną przez radę gminy, wpływy z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych w wysokości 4 000 zł, zgodnie z umową podpisaną z Bankiem Spółdzielczym w Słupcy O/Lądek obsługującym rachunki bankowe gminy.

Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 40 000 zł z tytułu planowanego

zbycia mienia komunalnego - działek niezabudowanych w miejscowości Ciążeń oraz w miejscowości Jaroszyn.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK.

Polityka finansowa realizowana przez Gminę Lądek obejmuje nie tylko stronę dochodową, ale także stronę wydatków budżetowych. Polityka wydatkowa gminy polega na świadomym i celowym określaniu kierunków rozdysponowania środków publicznych w celu realizacji zadań gminy.

Wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego są wyrazem realizacji zadań publicznych, do których wykonania jednostki te zostały zobowiązane na mocy prawa.

Zadania publiczne realizowane przez gminę dzielą się na zadania własne i zadania zlecone. Zadania własne mogą mieć charakter obligatoryjny lub fakultatywny, a zadania zlecone mogą być realizowane w drodze ustawy lub na zasadzie porozumienia. Klasyfikacja ta ma istotne znaczenie z punktu widzenia sposobu finansowania określonych zadań, gdyż zadania własne są finansowane z dochodów własnych, np. podatków, opłat, wpływów z majątku a także subwencji ogólnej. Przy czym zadania obligatoryjne związane są z realizacją zadań obowiązkowych nałożonych na samorząd różnymi ustawami szczególnymi. Mają one pierwszeństwo przed innymi wydatkami na zadania własne i na pewno muszą się znaleźć po stronie wydatkowej budżetu. Z kolei wydatki o charakterze fakultatywnym dotyczą realizacji zadań, które nie muszą być wykonane i realizowane lecz są realizowane w miarę potrzeb i możliwości finansowych gminy.

Nadrzędna zasada konstrukcji budżetu : planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6.

Zadania zlecone realizowane są przez gminę po zapewnieniu środków finansowych w wysokości koniecznej do ich wykonania. Najbardziej - jednak - i najczęściej stosowany jest podział wydatków z punktu widzenia celów (kierunków, zadań) wydatkowania środków. W gospodarce samorządu terytorialnego znajduje to odzwierciedlenie w klasyfikacji według działów sprawozdawczości budżetowej (np. rolnictwo, transport, administracja publiczna, oświata i wychowanie, gospodarka komunalna). Zgodnie z tą klasyfikacją środki finansowe są kierowane na finansowanie różnych działalności gminy, zgodnie z ustawowym zakresem zadań.

Plan wydatków budżetowych gminy na rok 2016 zamyka się kwotą w wysokości

16 189 279 zł, w tym wydatki bieżące to kwota 15 681 074,56 zł i wydatki majątkowe

to planowana kwota 508 204,44 zł.

W projekcie wydatków budżetowych gminy zabezpiecza się środki na realizację zadań własnych i zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej.

Gmina zabezpiecza wydatki na zadania własne, takie jak :

- finansowanie utrzymania infrastruktury oświatowej tj. 3 szkół podstawowych,

gimnazjum oraz przedszkola gminnego z oddziałami,

- dowozu uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum,

- finansowanie działalności kulturalnej instytucji kultury,

- finansowanie ochrony przeciwpożarowej w gminie (8 jednostek OSP),

- utrzymanie dróg gminnych, porządku i czystości w gminie,

- zadania w zakresie opieki społecznej,

- finansowanie usług opiekuńczych ,

- promocja gminy,

- oświetlenie uliczne i drogowe na terenie gminy,

- gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości

i porządku w gminach.

Wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco :

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo Plan 30 000 zł.

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące na składki na izby rolnicze

w kwocie 14 000 zł oraz wydatki majątkowe w formie dotacji celowej na dofinansowanie

kosztów inwestycji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 16 000 zł.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrzenie w energie elektr.gaz i wodę

Plan 325 944 zł.

Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu gospodarki komunalnej w kwocie 325 944 zł na dopłatę do kosztów usług odprowadzania i oczyszczania ścieków.

Dział 600 - transport i łączność Plan 110 926,00 zł.

Na realizację zadań w ramach wydatków inwestycyjnych planuje się kwotę 17 946,87 zł przeznaczyć na realizację zadania przebudowy drogi gminnej w Ratyniu, zgodnie z wnioskiem sołectwa Ratyń w ramach Funduszu Sołeckiego. Ponadto w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Sługocin Kolonia i sołectwa Ciążeń planuje się remonty dróg gminnych na kwotę 36 531,50 zł.

Planuje się środki na bieżące utrzymanie dróg gminnych tj. remonty awaryjne, łatanie dziur, akcję zimowego utrzymania dróg, zakup znaków drogowych, remonty bieżące promów .

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa Plan 127 890,36 zł.

W dziale tym zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie i remonty budynków komunalnych, opracowanie operatów szacunkowych nieruchomości,

opracowanie decyzji środowiskowych , rozgraniczenia nieruchomości, założenie ksiąg wieczystych oraz zakup opału i energii elektrycznej.

Na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy planuje się kwotę 34 500 zł

Na wydatki majątkowe przeznaczona została kwota 28 290,36 zł.

Ze środków tych planuje się zrealizować zadania zgłoszone przez sołectwo Lądek

i sołectwo Jaroszyn w ramach Funduszu Sołeckiego.

Dział 710 - działalność usługowa Plan 53 136,00 zł.

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy.

Dział 750 - Administracja publiczna Plan 1 955 357,04 zł.

Wydatki w tym dziale planowane są na realizacje zadań w następujących działach :

Rozdział 75011 - urzędy wojewódzkie kwota planowanych wydatków 52 712 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym. Zadania w tym dziale są zadaniami zleconymi gminie.

Rozdział 75022 - rady gmin, kwota planowanych wydatków 86 360 zł , z przeznaczeniem na sfinansowanie diet radnych oraz wydatków bieżących

związanych z zakupem materiałów lub usług.

Rozdział 75023 - urzędy gmin, kwota planowanych wydatków ogółem 1 747 554 zł.

W ramach tego rozdziału finansowane będą wynagrodzenia osobowe, bezosobowe wraz z pochodnymi i odpisem na ZFSS oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2015 rok W ramach tych środków finansowane będą wynagrodzenia pracowników, nagrody jubileuszowe, odprawa emerytalna, wzrosty dodatków stażowych oraz nagrody w ramach funduszu nagród.

Planowane są środki na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z realizacją wszystkich zadań nałożonych na administrację - urząd gminy, tj. m.in. szkolenia pracowników, aby merytorycznie załatwiać wszystkie nakładane na gminę zadania, środki na wyjazdy służbowe- krajowe podróże służbowe, wydatki związane z zakupem materiałów biurowych niezbędnych do wykonywania zadań, zakupem sprzętu i osprzętu komputerowego, licencji na programy operacyjne konieczne do wykonywania obowiązujących zadań, wydatki na media - energię, wodę, a także zakupu usług prawnych i informatycznych.

Ponadto w tym rozdziale planowane są wydatki na wynagrodzenia prowizyjne dla inkasentów podatków w kwocie 22 000 zł oraz składka na PFRON w kwocie 33 000 zł.

Rozdział 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego, kwota planowanych wydatków - 20 000 zł. Działania promocyjne mają służyć promocji gminy- mikroregionu, celom zapisanym w aktualnej strategii rozwoju. Celem promocji ma być ściągnięcie do gminy inwestorów, nowych mieszkańców, turystów. Szeroko rozumiana promocja ma też informować mieszkańców o działaniach samorządu . Z wydatków na promocję można sfinansować lub dofinansować wydarzenia kulturalne, portal internetowy wpływające na wizerunek i wartość informacyjną, zakupić nagrody rzeczowe na wszelkie konkursy (głównie dla dzieci), reprezentowanie gminy na dożynkach, imprezach okolicznościowych, uroczystościach upamiętniających doniosłe wydarzenia np. historyczne naszego regionu . Wydatki te nie przynoszą bezpośrednich i namacalnych korzyści, jednak stanowią ważny element funkcjonowania gminy i jej postrzegania na zewnątrz, budowania polityki pozytywnego wizerunku.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność, kwota planowanych wydatków - 48 731,04 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie diet dla sołtysów - 35 640 zł, wpłaty gminy na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących - 9 791,04 zł .

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony

prawa oraz sadownictwa Plan 1 180 zł.

W dziale tym środki finansowe przeznacza się na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Dział 754 - ochotnicze straż pożarne Plan 172 500 zł.

W ramach wydatków bieżących planuje się m.in dotacje celowe w łącznej kwocie 46 000 zł, z tego :

1) dla OSP Lądek w kwocie 10 000 zł ,

2) na udział w zawodach wojewódzkich i krajowych(CTIF) OSP Lądek, - kwota 9 000 zł,

3) dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego dla jednostek OSP - kwota 10 000 zł

4) dotacja na organizację gminnych zawodów sportowo pożarniczych - kwota 5 000 zł,

5) dotacja na zawody wojewódzkie i krajowe (MDP,CITF, wojewódzkie CITF krajowe)

kwota 12 000 zł.

Ponadto w ramach tej działalności do najistotniejszych wydatków należy zaliczyć sfinansowanie utrzymania gotowości niesienia pomocy ratującej życie, mienie i środowisko. Na ten cel zaplanowane są środki na zakup paliwa do samochodów pożarniczych, zakup części bądź urządzeń do naprawy samochodów, ubezpieczenie pojazdów, wynagrodzenia kierowców pojazdów pożarniczych, środki na ekwiwalenty dla biorących udział w akcjach, ich ubezpieczenie i badania lekarskie.

W związku z celem zadania, w ramach tej działalności planowane są również wydatki ze środków funduszu sołeckiego przez sołectwo Wola Koszucka w kwocie 1 500 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego Plan 138 000 zł.

W dziale tym środki finansowe przeznacza się na spłatę odsetek od:

- kredytu długoterminowego i pożyczek zaciągniętych w 2009r,(budowa oczyszczalni

ścieków i budowę kanalizacji sanitarnej w Ciążeniu I etap)

- kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2014r. na sfinansowanie zadania

inwestycyjnego budowy kanalizacji sanitarnej w Ciążeniu II etap,

- kredytu długoterminowego na budowę drogi gminnej wraz z kanalizacją deszczową

na ulicy Marii Konopnickiej w Ciążeniu,

- zaciągnięcia w razie potrzeby kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego

w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

Dział 758 - Różne rozliczenia Plan 190 000 zł.

W dziale tym zaplanowano:

- rezerwę celową na zadania w zakresie zarządzania kryzysowego w kwocie 36 500 zł

- rezerwę ogólną w kwocie 71 500zł

- rezerwę na wydatki związane z realizacją programów finansowanych

z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 w kwocie 82 000 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie Plan 7 737 719,23 zł.

Zadania w zakresie oświaty i wychowania w gminie są realizowane ze środków z subwencji oświatowej oraz z dochodów własnych budżetu gminy w następujących jednostkach organizacyjnych :

1) Szkole Podstawowej w Ratyniu,

2) Szkole Podstawowej w Lądku,

3) Szkole Podstawowej w Ciążeniu,

4) Gimnazjum Publicznym w Lądku,

5) Przedszkolu Gminnym w Dolanach.

Realizacja zadań w poszczególnych jednostkach - zawarta w planach finansowych- uwzględniająca wszystkie zadania realizowane przez daną jednostkę (dział 801 i dział 854) przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa w Ratyniu Plan 1 626 165,89 zł.

Rozdział 80101 - szkoły podstawowe

W ramach tego rozdziału zabezpiecza się środki na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe pochodne od wynagrodzeń, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015r, odpis na ZFŚS nauczycieli i nauczycieli rencistów i emerytów wynoszą razem 1 151 713,40 zł, pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki planowane są w kwocie 86 800 zł oraz wydatki inwestycyjne i zakupy majątkowe planowane są w kwocie 40 000zł.

Rozdział 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe pochodne od wynagrodzeń, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015r, odpis na ZFŚS nauczycieli i nauczycieli rencistów i emerytów wynoszą razem 73 779,90 zł, pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki planowane są w kwocie 7800 zł.

Rozdział 80113- dowożenie uczniów do szkół - planowana kwota wydatków 36 000 zł.

Rozdział 80148 - stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe pochodne od wynagrodzeń, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015r, odpis na ZFŚS nauczycieli i nauczycieli rencistów i emerytów wynoszą razem 76 887,68 zł, pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki planowane są w kwocie 42 300 zł.

Rozdział 80150- real.zad.wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach

Wydatki na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe pochodne od wynagrodzeń wynoszą 41 760 zł, pozostałe wydatki bieżące to kwota 2 345 zł.

Rozdział 85401 - świetlice szkolne

Wydatki na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe pochodne od wynagrodzeń, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015r, odpis na ZFŚS nauczycieli i nauczycieli rencistów i emerytów wynoszą razem 55 629,91 zł, pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki planowane są w kwocie 3 950zł.

Wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli planowane są w wysokości 6 700 zł.

Szkoła Podstawowa w Lądku Plan 1 475 522,30 zł.

Rozdział 80101 - szkoły podstawowe

W ramach tego rozdziału zabezpiecza się środki na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe pochodne od wynagrodzeń, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015r, odpis na ZFŚS nauczycieli i nauczycieli rencistów i emerytów w kwocie 1 157 748,46 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki w kwocie 92 100 zł.

Rozdział 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe pochodne od wynagrodzeń, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015r, odpis na ZFŚS nauczycieli i nauczycieli rencistów i emerytów wynoszą razem 54 899,91 zł, pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki planowane są w kwocie 3 500zł.

Wydatki w tej działalności są planowane tylko w ramach środków własnych budżetu gminy.

Rozdział 80113- dowożenie uczniów do szkół - planowana kwota wydatków 47 000 zł.

Rozdział 80148 - stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe pochodne od wynagrodzeń, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015r, odpis na ZFŚS nauczycieli i nauczycieli rencistów i emerytów wynoszą razem 47 313,93 zł, pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki planowane są w kwocie 46 300 zł.

Rozdział 80150- real.zad.wymagaj.stosow.specjalnej org.nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach

Wydatki na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe pochodne od wynagrodzeń wynoszą 16 000zł, pozostałe wydatki bieżące to kwota 2 560 zł.

Rozdział 85401 - świetlice szkolne

wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki planowane są w kwocie 2 500 zł.

Wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli planowane są w wysokości 6 100 zł.

Szkoła Podstawowa w Ciążeniu Plan 1 863 771,84 zł.

Rozdział 80101 - szkoły podstawowe

W ramach tego rozdziału zabezpiecza się wydatki na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe pochodne od wynagrodzeń, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015r, odpis na ZFŚS nauczycieli i nauczycieli rencistów i emerytów wynoszą razem 1 317 932,66 zł, pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki planowane są w kwocie 136 400 zł oraz planuje się wydatki majątkowe i zakupy inwestycyjne w kwocie 46 000zł.

Rozdział 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe pochodne od wynagrodzeń, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015r, odpis na ZFŚS nauczycieli i nauczycieli rencistów i emerytów wynoszą razem 67 669,91 zł, pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki planowane są w kwocie 7 199 zł.

Rozdział 80113- dowożenie uczniów do szkół - planowana kwota wydatków 63 500 zł.

Rozdział 80148 - stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe pochodne od wynagrodzeń, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015r, odpis na ZFŚS nauczycieli i nauczycieli rencistów i emerytów wynoszą razem 80 937,86 zł, pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki planowane są w kwocie 53 900 zł.

Rozdział 80149-realiz.zadań wymagaj.stosow.specjaln.organiz.nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddział.przedszkoln. w szkoł.podst. i innych form.wychow.przedszkolnego

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi planuje się kwotę 20 529,19 zł oraz wydatki pozostałe w kwocie 352,89zł.

Rozdział 80150- real.zad.wymagaj.stosow.specjalnej org.nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach

Wydatki na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe pochodne od wynagrodzeń wynoszą 12 048,14zł, pozostałe wydatki bieżące to kwota 591,28zł.

Rozdział 85401 - świetlice szkolne

Wydatki na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe pochodne od wynagrodzeń, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015r, odpis na ZFŚS nauczycieli i nauczycieli rencistów i emerytów wynoszą razem 44 559,91 zł, pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki planowane są w kwocie 4 450 zł.

Wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli planowane są w wysokości

6 600 zł

Ogółem wydatki szkół podstawowych gminy wynoszą 4 029 694,52zł , w tym na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz odpis na ZFŚS w szkołach podstawowych gminy 3 628 394,52 zł, pozostałe wydatki bieżące to kwota 315 300 zł oraz wydatki majątkowe i zakupy inwestycyjne kwota 86 000 zł.

Gimnazjum w Lądku Plan 1 927 557,93 zł.

Rozdział 80110 - gimnazja

W ramach tego rozdziału zabezpiecza się wydatki na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe pochodne od wynagrodzeń, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015r, odpis na ZFŚS nauczycieli i nauczycieli rencistów i emerytów wynoszą razem 1 456 284,09 zł, pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki planowane są w kwocie 99 800 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 33 000 zł.

Rozdział 80113- dowożenie uczniów do szkół - planowana kwota wydatków 160 000 zł.

Rozdział 80148 - stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe pochodne od wynagrodzeń, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015r, odpis na ZFŚS nauczycieli i nauczycieli rencistów i emerytów wynoszą razem 34 013,93 zł, pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki planowane są w kwocie 8 400 zł.

Rozdział 80150- real.zad.wymagaj.stosow.specjalnej org.nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach

Wydatki na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe pochodne od wynagrodzeń wynoszą 65 900 zł, pozostałe wydatki bieżące to kwota 2 880zł.

Rozdział 85401 - świetlice szkolne

Wydatki na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe pochodne od wynagrodzeń, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015r, odpis na ZFŚS nauczycieli i nauczycieli rencistów i emerytów wynoszą razem 55 379,91 zł, pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki planowane są w kwocie 3 500 zł.

Wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli planowane są w wysokości

8 400 zł.

Przedszkole Gminne w Dolanach Plan 893 271 zł

Rozdział 80104 - przedszkola

Wydatki na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe pochodne od wynagrodzeń, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015r, odpis na ZFŚS nauczycieli i nauczycieli rencistów i emerytów wynoszą razem 687 494 zł, pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki planowane są w kwocie 203 000 zł w tym wydatki

remontowe w kwocie 15 000 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia Plan 70 000 zł.

W dziale tym zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na :

- wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi kwota 65 000 zł,

- wydatki związane z przeciwdziałaniem narkomanii kwota 5 000 zł,

Zgodnie z uchwalonym preliminarzem wydatków na realizację zadań przeciwdziałania alkoholizmowi i na zadania przeciwdziałania narkomanii.

Dział 852 - Pomoc społeczna Plan 3 531 920 zł .

W dziale tym zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na :

- opłata za pobyt w domach pomocy społecznej kwota 89 276 zł,

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

w kwocie 338 099 zł,

- dodatki mieszkaniowe kwota 30 000 zł,

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

kwota 2 396 446 zł,

- podstawowa działalność ośrodków pomocy społecznej kwota 456 000 zł,

- dożywianie uczniów w szkołach(środki własne budżetu gminy) kwota 56 000 zł,

- wydatki na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 3 200zł

- wydatki na dofinansowanie zadań w zakresie rodziny zastępczej kwota 3 600 zł,

- wydatki na wspieranie rodziny kwota 32 300 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza Plan 170 969,73 zł.

Zadania świetlic szkolnych realizowane są przez jednostki oświatowe z terenu naszej gminy.

Na zrealizowanie zadań funkcjonowania świetlicy szkolnej w Ciążeniu planowane są wydatki w kwocie 48209,91 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS - 44559,91 zł.

Wydatki w tej działalności w świetlicy szkolnej w Ratyniu planowane są w wysokości 59 879,91zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS kwota 55 629,91 zł.

Wydatki w tej działalności w świetlicy w Gimnazjum w Lądku planowane są w wysokości 59379,91 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odpis na ZFŚS - 51629,91 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Plan 1 138 559,23 zł.

W dziale tym zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na :

- oświetlenie ulic, placów i dróg w gminie kwota 198 225,40 zł, w tym wydatki inwestycyjne

sołectw: Jaroszyn Kolonia, Dolany, Ląd Kolonia, Dąbrowa, Policko, Wola Koszucka,

Samarzewo w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 85 636,80 zł oraz realizacja zadania

pn."Budowa trzech lamp przy parku w miejscowości Ratyń" na kwotę 10 000zł.

Zadanie zgłoszone przez Komisje do spraw oświaty, kultury , zdrowia i bezpieczeństwa

Rady Gminy Lądek,

- na wydatki dotyczące utrzymania zieleni i czystości w gminie planuje się przeznaczyć

kwotę 264 325,63 zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników

wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015r oraz odpis na ZFŚS

to planowana kwota 236 000 zł ,

- składka na rzecz związku gmin na dofinansowanie utrzymania

schroniska dla zwierząt to kwota 20 980,80 zł,

- realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska kwota 10 000,00 zł

(dotacja dofinansowująca zadanie usuwania azbestu na terenie gminy Lądek)

- realizacja zadania gospodarki odpadami komunalnymi to planowana kwota 610 416 zł, w której znajduje swoje sfinansowanie usługa odbioru odpadów komunalnych wynagrodzenia wraz z pochodnymi , wydatki na opłaty pocztowe oraz, zakup materiałów eksploatacyjnych, biurowych, szkolenia pracowników, oraz wydatek inwestycyjny na opracowanie dokumentacji na budowę PSZOK (punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych) kwota 20 000 zł.

W tej działalności planowany jest również wydatek na dofinansowanie realizowanego przez starostwo w Słupcy zadania usuwania azbestu z terenu gminy Lądek.

Kwota dotacji 10 000 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Plan 431 177,41 zł.

W dziale tym zaplanowano wydatki na dotację podmiotowa dla instytucji kultury :

- GOK w Lądku kwota dotacji 180 000 zł ,

- Biblioteki Gminnej w Lądku kwota dotacji 134 845 zł .

W tej działalności planowane są również wydatki bieżące na organizację imprez kulturalnych

i okolicznościowych Gminy (majówkowy piknik rodzinny, festiwal kultury słowiańskiej i cysterskiej, wianki, spływ kajakowy lub rajd rowerowy, zawody piłkarskie) .

Wydatki majątkowe w kwocie 75 494,41 zł planowane do realizacji przez sołectwa w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 8.

Zadłużenie długoterminowe

Zadłużenie długoterminowe gminy na koniec 2015 roku wynosić będzie kwotę 2 423 421 zł, z tytułu:

- pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu

w kwocie 910 992 zł

- kredytów bankowych w kwocie 1 512 429 zł.

Zadłużenie Gminy Lądek jest wynikiem realizacji następujących zadań inwestycyjnych:

1) kredyt i pożyczka z WFOŚiGW za zadania zrealizowane w 2009r. budowy oczyszczalni

ścieków w Ciążeniu i zadanie budowy kanalizacji w Ciążeniu I etap - pozostała do

spłaty kwota 1 393 024 zł,

2) kredyt na budowę kanalizacji sanitarnej II etap w Ciążeniu - pozostała kwota 285 434 zł,

3) kredyt na budowę ulicy Marii Konopnickiej w Ciążeniu - pozostała kwota 744 963 zł.

W roku 2016 planowana jest spłata rat pożyczek i kredytów bankowych w łącznej

kwocie 535 240 zł, co spowoduje zmniejszenie zadłużenia na koniec 2016 roku do kwoty 1 888 181,00 zł.

Uchwała budżetowa na 2016 rok zamyka się nadwyżka budżetową w kwocie 535 240 zł, to jest kwotą, którą gmina przeznaczy na spłatę zobowiązań długoterminowych zgodnie z podpisanymi umowami z bankiem i WFOŚiGW w Poznaniu .

W planie budżetu zaplanowane są środki w kwocie 249 262,02 zł na wydatki związane z realizacją zadań w ramach Funduszu Sołeckiego (załącznik Nr 8) oraz zaplanowano również składki na PFRON w kwocie 33 000 zł.

Uchwała budżetowa na 2016 rok określa środki na wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy oraz środki na realizację wypłat z tytułu nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych .

W wydatkach bieżących zabezpieczono środki na wypłatę dodatkowych wynagrodzeń rocznych pracowników za 2015 rok, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników, emerytów i rencistów oraz dla nauczycieli emerytów i rencistów, zabezpieczone zostały środki na wypłatę świadczeń dla nauczycieli z tytułu dokształcania i doskonalenia zawodowego zgodnie z wielkością przewidzianą przez kierowników jednostek oświatowych.

Zabezpieczono środki na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego .

Zaplanowano środki na realizacje wydatków z tytułu składek członkowskich na rzecz związku gmin powiatu słupeckiego, składek na utrzymanie schroniska dla zwierząt.

Uchwała budżetowa na 2016 rok przewiduje środki na dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zadania zawarte w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii .

Wydatki w rozdziale 85153 i rozdziale 85154 są zaplanowane w wysokości planowanych dochodów z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , to jest w kwocie 70 000 zł.

Zakres zadań i wielkość środków przeznaczonych na ich realizację określa uchwalony preliminarz Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zaplanowano środki na wydatki z tytułu składek na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego.

Wydatki majątkowe zawarte w projekcie budżetu określa załącznik Nr 9.

Gmina nie planuje w 2016 roku przedsięwzięć wynikających z zapisu art.226 ust.3.

Przedłożona Radzie Gminy uchwała budżetowa na 2016 rok nie zaspakaja wszystkich potrzeb zgłoszonych przez jednostki organizacyjne i mieszkańców gminy. Zabezpiecza ona jednak środki na realizację zadań własnych gminy umożliwiając sprawne funkcjonowanie jednostek. W ciągu roku czynione będą starania w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację wniosków zgłaszanych przez radnych, mieszkańców, organizacje pozarządowe i inne.

W proponowanej uchwale budżetowej na 2016 rok dokonano:

- oceny realizacji dochodów i ustalono je w poszczególnych tytułach

w wysokościach zapewniających wpływ do budżetu,

- korekty wydatków bieżących, związanych z funkcjonowaniem jednostek

z uwzględnieniem wzrostu wydatków rzeczowych.

Wydatki budżetu zostały zaplanowane do wysokości dochodów pomniejszonych o kwotę spłaty kredytu i pożyczek długoterminowych.

Szczególnym priorytetem przy planowaniu wydatków było zabezpieczenie środków finansowych na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciąganych na realizację zadań inwestycyjnych gminy, to jest kwotę 535 240 zł.

Przedkładane uzasadnienie do uchwały budżetowej gminy Lądek na 2016 rok zostało przygotowane wyłącznie jako materiał pomocniczy do przybliżenia założeń i wielkości środków niezbędnych dla funkcjonowania jednostek gminy, a także jest materiałem wyjściowym do dyskusji nad ostatecznym kształtem budżetu gminy.

Wszystkie uwagi i propozycje zmian związane z wnioskami stałych komisji rady będą stanowiły ostateczny materiał do uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok.