Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. I, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm. )

Rada Miejska w Stawiszynie uchwala, co następuje :

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 20.972.684,00 zł. z tego :

a) dochody bieżące w kwocie 20.872.684,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

b) dochody majątkowe w kwocie 100.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 A.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.164.277,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1B.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu w wysokości 20.031.426,00 zł z tego :

a) wydatki bieżące w kwocie 18.571.145,47 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2

b) wydatki majątkowe w kwocie 1.460.280,53 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 A.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.164.277,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2 B.

3. Ustala się wykaz inwestycji realizowanych przez Gminę i Miasto Stawiszyn w roku 2016 oraz wysokości nakładów majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Nadwyżkę budżetu w kwocie 941.258,00 zł. przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 842.720,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 4.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie 1.783.978,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1.342.720,00 zł. z tego na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy i Miasta Stawiszyn w wysokości 500.000 zł.

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 842.720,00 zł.

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy i miasta:

- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 544.233,77 zł.

- dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w wysokości 110.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego

1. Przychody w wysokości 1.276.500,00 zł.

2. Koszty w wysokości 1.276.500,00 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 52.500 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar określonych w Ustawie Prawo Ochrony Środowiska w kwocie 25.000,00 zł. i wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska w kwocie 25.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 130.000,00 zł przeznacza się na realizację:

- programu rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 125.600,00 zł, w tym 78.400,00 zł na zadania realizowane przez placówkę wsparcia dziennego ujęte w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,

- zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 4.400,00 zł.

§ 11. Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 94.221,47 zł

2. celową w wysokości 40.300,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

§ 12. Wyodrębnia się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 13. Określa się sumę, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 1.000.000 zł.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza Stawiszyna do:

1. dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu.

2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

3. zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt. 2-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych do wysokości 842.720,00 zł.

4. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00 zł.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawiszyna.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Uzasadnienie

Budżet gminy i miasta Stawiszyn na 2016 rok opracowano w oparciu o:

- Informację Ministra Finansów o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (pismo ST3.4750.132.2015 z dnia12 października 2015 r.)

- Informację Nr FB.I-3110.5.2015.8 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 października 2015 roku o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2016 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych.

- Informację Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu Nr DKL-3101-55/15 z dnia 20 października 2015 roku dotyczącą wysokości środków na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na 2016 rok.

Dochody bieżące:

W dziale 020 - Leśnictwo - planowane wpływy w § 0750 w kwocie 2.194 zł dotyczą wpływów z tytułu czynszu dzierżawnego od kół łowieckich za obwody łowieckie.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa zaplanowane dochody w

- § 0470 - 14.000 zł. dotyczą opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntów. Plan na 2016 rok oszacowano na podstawie danych wynikających z zawartych umów.

- § 0750 - 23.000 zł. dotyczy dochodów z najmu i dzierżawy działek, plan ustalono na podstawie stawek wynikających z zawartych umów.

- § 0920 - 1.000 zł. zaplanowane odsetki dotyczą nieterminowych wpłat z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie, najem i dzierżawę nieruchomości gminnych.

W dziale 750 - Administracja publiczna zaplanowane dochody w

- § 0750 - 300 zł. dotyczą wpływów z tytułu wynajmu sali w budynku ratusza,

- § 0830 - 20.000 zł dotyczą wpływów z usług,

- § 0970 - 170.000 zł. zaplanowano wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT

- § 2010 zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości 69.345 zł.

W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - Planowane dochody w § 2010 dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości 1.474 zł.

W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - wpływy z tytułu podatków i opłat zaplanowano na podstawie złożonych informacji i deklaracji podatkowych w 2015 roku z uwzględnieniem zmian ustawowych stawek w podatkach i opłatach lokalnych na 2016 rok Podjęcie uchwał w sprawie wysokości podatków i opłat lokalnych na 2016 rok nastąpi na Sesji Rady Miejskiej w Stawiszynie w dniu 17 listopada 2015 roku. Podatek od spadków i darowizn oraz od czynności cywilnoprawnych oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2015 - dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe. Podatek dochodowy od osób fizycznych planuje się w wysokości 3.241.462 zł. na podstawie informacji przekazanych przez Ministra Finansów, natomiast podatek dochodowy od osób prawnych skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania bieżącego roku - kwota 36.000 zł.

W dziale 758 Różne rozliczenia - planowany wpływ subwencji oświatowej na rok 2016 wynosi 6.528.555 zł., część wyrównawcza subwencji ogólnej - 2.357.530 zł., natomiast część równoważąca subwencji ogólnej jest planowana w kwocie 101.391 zł.

W dziale 801 Oświata i wychowanie - w § 0660 wpływy z tytułu odpłatności za korzystanie z wychowania przedszkolnego w § 0670 odpłatność za wydawane obiady w stołówkach szkolnych oraz dochody z tytułu wynajmu hali sportowej w § 0750 wpływy z tytułu czynszu, § 0690 wpływy z różnych opłat , § 0920 - wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych, § 0970 należne wpływy - wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego regulowania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Kwoty ustalono na podstawie szacunków i prognoz przekazanych przez jednostki oświatowe. W § 2030 zaplanowano wpływ z tytułu dotacji na dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy, natomiast w § 2310 wpływy z tytułu dotacji otrzymanej od innych gmin za dzieci będące ich mieszkańcami a uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn.

W dziale 852 Pomoc społeczna - w § 0830 planowane wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze oraz wpływy z tytułu częściowej odpłatności wnoszonej przez osoby zobowiązane do opieki za osoby przebywające w Domach Pomocy Społecznej, § 0970 należne wpływy - wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego regulowania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wpływy z tytułu zwrotów funduszu alimentacyjnego, § 0690 wpływy z różnych dochodów w § 2360 dochody gminy z tytułu zaliczki alimentacyjnej. Planowane dochody w § 2010 oraz § 2030 zaplanowano na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego o planowanych kwotach dotacji na 2016 rok.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - w § 0690 wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - plan oszacowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2015.

Dochody majątkowe:

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa - zaplanowano wpływy z tytułu sprzedaży mienia oszacowane na podstawie sporządzonej w 2015 roku wyceny mienia i negocjacji z potencjalnym nabywcą mieszkania komunalnego.

Wydatki bieżące

W rozdziałach :

- 01008 - Melioracje wodne - kwota 2.500 zł na realizację przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego głównie na udrożnienie rowów melioracyjnych znajdujących się przy drogach gminnych.

- 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - kwota 4.000 zł. na realizację przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego - budowa szamba przy świetlicy wiejskiej na terenie sołectwa.

- 01030 - Izby rolnicze - kwota 12.060,00 zł dotyczy przelewów w wysokości 2 % od planowanych wpływów podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych zgodnie z art.35 pkt.7 ustawy z 14 grudnia 1995 roku / Dz.U. Nr 1 z 1996 r.poz.3 z późniejszymi zmianami / .

- 01095 - Pozostała działalność - kwota 32.622,15 zł. na realizacje przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego - opracowanie projektu przebudowy targowiska.

- 60016 - Drogi publiczne gminne - kwota 239.100 zł na bieżące utrzymanie dróg gminnych, opłaty z tytułu ubezpieczenia dróg gminnych oraz przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego polegające na wykonaniu remontów dróg gminnych na terenie poszczególnych sołectw.

- 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami- 41.000,00 zł zaplanowano wydatki na finansowanie wycen nieruchomości, zmian geodezyjnych, ogłoszeń o przetargach, opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntu na cele nierolnicze oraz wypłatę odszkodowania za niedostarczenie przez gminę lokalu socjalnego.

- 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego kwota 53.800,00 zł. na pokrycie kosztówwprowadzania zmian w planie zagospodarowania przestrzennego związanych zwydawaniem decyzji o warunkach zabudowy oraz na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

- 75011 - Urzędy wojewódzkie - planowane wydatki w kwocie 69.345 zł dotyczą wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej /ewidencja ludności, dowody osobiste ,USC /,

- 75022 - Rady gmin - kwota 79.600 zł dotyczy wypłat diet radnych ,koszty podróży,wydatki administracyjne.

- 75023 - Urzędy gmin - planowane wydatki w ogólnej kwocie 2.228.669,71 zł przeznaczone na bieżącą działalność administracji samorządowej w tym wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników, utrzymanie budynków administracyjnych, wykonanie renowacji elewacji budynku ratusza.

- 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - planowane wydatki w wysokości 26.000,00 zł. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z promocją gminy i miasta.

- 75095 - Pozostała działalność - kwota 76.760,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty diet sołtysów, zakup formularzy podatkowych , usług pocztowych i bankowych związanych z rozliczaniem podatków, opłaty targowej i pozostałych należności budżetowych wynagrodzenia prowizyjne za inkaso sołtysów i inkasentów, oraz opłaty komornicze od ściągniętych zaległości podatkowych.

- 75101 -Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa orazsądownictwa planowane wydatki w kwocie 1.474,00 zł przeznaczone na koszty aktualizacji spisów wyborców - zadanie zlecone.

- 75412 - Ochotnicze straże pożarne - planowane wydatki w kwocie 85.700,00 zł na bieżącą działalność ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy /zakup paliwa, wynagrodzenia konserwatorów sprzętu, szkolenia oraz ubezpieczenia pojazdów oraz sprzętu p.poż/.

- 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. - kwota 165.000,00 zł. na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz prowizję od planowanego do zaciągnięcia kredytu.

- 75818 - Rezerwy ogólne i celowe - zaplanowano rezerwę w kwocie 134.521,47 zł. ogółem w tym rezerwa ogólna w wysokości 94.221,47 zł, celowa w wysokości 40.300,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

- 80101 -Szkoły podstawowe - planowane wydatki w kwocie 3.761.006,00 zł w tym: płace i pochodne pracowników szkół w Stawiszynie oraz Zbiersku, wydatki na bieżącą działalność tych jednostek.

- 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - zaplanowano wydatki w kwocie 90.110,00 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli oddziałów "O" w przedszkolu w Stawiszynie z filią Petryki.

- 80104 - Przedszkola - zaplanowane wydatki w kwocie 2.392.186,24 zł. z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie przedszkoli na terenie gminy tj. płace i pochodne, zakup żywności, koszty utrzymania budynków oraz dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień.

- 80110 -Gimnazja - planowane wydatki w kwocie 2.145.329,00 zł na funkcjonowanie gimnazjów w Stawiszynie i Zbiersku,

- 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - planowana kwota 230.000,00 zł. dotyczy wydatków związanych z dowożeniem uczniów do szkół.

- 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - planowane wydatki w wysokości 0,5 %od planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli szkół podstawowych ,gimnazjów i przedszkoli t.j kwota 21.190,00 złotych.

- 80148 - Stołówki szkolne - planowane wydatki w wysokości 376.320,00 zł. dotyczą wynagrodzeń i pochodnych intendentów i pracowników kuchni oraz kosztów przygotowania posiłków.

- 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz artystycznych - planowane wydatki w wysokości 491.267,00 zł. dotyczą nakładów na organizację nauki uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do zespołów Szkół w Stawiszynie i Zbiersku.

- 80195 - Pozostała działalność - planowane wydatki w wysokości 21.092.00 zł. dotyczą kosztów dostarczanej energii cieplnej ,elektrycznej dla mieszkań zajmowanych przez nauczycieli w budynku szkoły w Stawiszynie. Planowane wydatki w kwocie 71.743,00 zł. dotyczą odpisów na ZFŚS dla byłych pracowników szkół i przedszkoli - emerytów i rencistów.

- 85153 - Zwalczanie narkomanii - planowane wydatki na wykonywanie zadań ujętych w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 4.400,00 zł

- 85154 - planowane wydatki przeznaczone na wykonywanie zadań określonych w programieprofilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 125.600,00 zł , przedstawione w preliminarzu i harmonogramie działań w załączniku do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Stawiszyn na rok 2015.

- 85195 - planowane wydatki w wysokości 19.337,35 zł dotyczą zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego.

- 85202 - wydatki w wysokości 334.502,00 zł związane z kosztami pobytu 11 mieszkańców gminy w Domu Pomocy Społecznej zgodnie z art. 17 ust 1 pkt 16 ustawy o pomocy społecznej.

- 85205 - zaplanowane wydatki w wysokości 5.000,00 zł przeznaczone są na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,

- 85206 - zaplanowane wydatki w wysokości 177.506,00 na zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy asystenta rodziny oraz dostępu do specjalistycznego poradnictwa oraz opłaty za pobyt 5 dzieci umieszczonych w placówce opiekuńczo - wychowawczej.

- 85212 - wydatki w wysokości 2.121.979,00 zł. związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych dla osób uprawnionych w tym wydatki w ramach zadań zleconych 2.091.321,00 zł. W budżecie wyodrębniono wydatki związane z wypłatą świadczeń o których mowa w art. 33 ust 2a ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnym.

- 85213 - zaplanowano w wysokości 12.470,00 zł. wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby uprawnione nie posiadające ubezpieczenia z innego tytułu,

- 85214 - wydatki na zasiłki stałe dla osób niepełnosprawnych nie posiadających własnego dochodu z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym, oraz wydatki na zasiłki okresowe zaplanowano w wysokości 94.414,00 zł .

- 85215 - na wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano 120.000,00 zł.

- 85216 - Zasiłki stałe - zaplanowano wydatki w wysokości 110.947,00 zł.

- 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej kwota ogółem 360.381,00 złotych zaplanowano wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne oraz zakup materiałów biurowych , uzupełnieniewyposażenia, usługi telefoniczne , informatyczne , koszty podróży uczestnictwa w naradach, szkoleniach.

- 85228 -Usługi opiekuńcze - planowane wydatki w kwocie 152.154,00 zł wydatki w zakresie usług opiekuńczych - wynagrodzenia opiekunek domowych w celu zapewnienia opieki osobom starszym, schorowanym nie posiadających bliskich do sprawowania opieki.

- 85295 - Pozostała działalność - zaplanowane wydatki dotyczą wkładu własnego gminy w realizacje programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" w wysokości 30.000,00 zł.

- 85401 - Świetlice szkolne - planowane wydatki dotyczą obsługi dwóch świetlic szkolnychw kwocie łącznej 231.896,00 zł w tym: koszty wynagrodzeń i pochodnych nauczycieli oraz pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych.

- 85446- doskonalenie i dokształcanie nauczycieli kwota 1.089,00 zł - planowane wydatki w wysokości 0,5 % od planowanych rocznych wynagrodzeń z przeznaczeniem na dokształcanie nauczycieli świetlic szkolnych.

- 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód planowane wydatki w kwocie 23.100,00 zł na dopłaty do ścieków przyjmowanych do oczyszczalni ścieków.

- 90002- Gospodarka odpadami - zaplanowano wydatki w wysokości 530.000,00 zł. związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na terenie gminy i miasta.

- 90003 -Oczyszczanie miast i wsi - kwota 20.000,00 zł. w tym: planowane wydatki związane z realizacją zadania .

- 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - kwota 88.206,65 zł na utrzymanie parkumiejskiego i terenów zielonych na terenie Gminy, wykonanie nowych nasadzeń drzew.

- 90013 - Schroniska dla zwierząt - zaplanowano 10.500,00 zł. na zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami.

- 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg - kwota 463.000,00 zł na pokrycie kosztów oświetlenia ulic i dróg na terenie gminy oraz realizację zadań w ramach z funduszu sołeckiego,

- 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - dotacja dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Zbiersku w kwocie 262.000,00 zł w tym wynagrodzenia i pochodne oraz pozostałe wydatki przewidziane na bieżącą działalność w zakresie zadań upowszechniania kultury, bieżące utrzymanie budynku.

- 92116 - Biblioteki - dotacja na bieżącą działalność biblioteki w Stawiszynie z filią w Petrykach i Zbiersku w łącznej kwocie 205.000,00 zł w tym : planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników bibliotek, pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie pomieszczeń bibliotecznych, zakup wydawnictw.

- 92195 - Pozostała działalność - wydatki w ramach funduszu sołeckiego 54.352,97 zł.

- 92601 - Obiekty sportowe - kwota 21.936,93 zł. dotyczy wydatków w ramach funduszu sołeckiego.

- 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - kwota 138.978,00 zł w tym: dotacja celowa na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej 110.000 zł. oraz 28.978 zł. na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania boiska Orlik.

Wydatki majątkowe

W roku 2016 zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 1.454.000 zł. na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Zbiersk Cukrownia - zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2013 - 2016. Planowane nakłady roku 2016 - 1.200.000 zł.

- Budowa studni głębinowej w Piątku Wielkim - zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2015 - 2016. Zadanie zaplanowane do realizacji w I półroczu 2016 roku. Opracowano dokumentację oraz wystąpiono o uzyskanie stosownych uzgodnień wymaganych przy realizacji planowanej inwestycji.

- Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr 674 329 P w miejscowości Długa Wieś Druga. z dotychczasowej drogi gruntowej planuje się wykonać drogę o nawierzchni bitumicznej Wartość zadania szacuje się na kwotę 100.000 zł.

- Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Zbiersku Kolonii - Nadleśnictwo - z dotychczasowej drogi gruntowej planuje się wykonać drogę o nawierzchni bitumicznej. Wartość zadania 100.000 zł. Wstępnie zadanie planowane było do realizacji w roku 2015 jednakże skomplikowane procedury związane z przejęciem gruntu spowodowały, że realizacja inwestycji została przesunięta na 2016 rok.

- Budowa bazy śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego na terenie lotniska Michałków w Ostrowie Wlkp. - planowana dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 6.280,53 zł.

Planowane przychody i rozchody Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Przychody ogółem 1.276.500 zł

w tym:

- dopłata z budżetu w kwocie 85.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącego utrzymania wysypiska odpadów komunalnych.

- wpływy z tytułu czynszów i opłat za media budynków i lokali komunalnych 294.900zł

- wpływy z opłat za dostarczaną wodę z wodociągów 487.500 zł

- wpływy z opłat za dostarczane ścieki do oczyszczalni 266.000 zł

- dopłaty z budżetu do dostarczanych ścieków 23.100 zł

- dopłata z budżetu dowożenie dzieci do szkół 120.000 zł

Planowane rozchody 1.276.500 zł

w tym:

- bieżące utrzymanie i remonty budynków i lokali komunalnych 294.900 zł

- bieżące utrzymanie wysypiska odpadów komunalnych 8.000 zł

- utrzymanie zieleni 77.000 zł

- bieżące utrzymanie i remonty wodociągów i stacji uzdatniania wody 487.500 zł

- koszty funkcjonowania oczyszczalni ścieków 289.100 zł

- koszty dowożenia dzieci do szkół z terenu gminy 120.000 zł

Przychody i rozchody

Na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek zgodnie z zawartymi umowami zaplanowano kwotę 1.783.978,00 zł.

W roku 2016 planuje się zaciągnąć kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 842.720,00 zł.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/77/2015
Rady Miejskiej w Stawiszynie
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 1 A do Uchwały Nr XVI/77/2015
Rady Miejskiej w Stawiszynie
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik1%20A.pdf

Załacznik Nr 1 A

Załącznik Nr 1 B do Uchwały Nr XVI/77/2015
Rady Miejskiej w Stawiszynie
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik1%20B.pdf

Załacznik Nr 1 B

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/77/2015
Rady Miejskiej w Stawiszynie
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 2 A do Uchwały Nr XVI/77/2015
Rady Miejskiej w Stawiszynie
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik2%20A.pdf

Załącznik Nr 2 A

Załącznik Nr 2 B do Uchwały Nr XVI/77/2015
Rady Miejskiej w Stawiszynie
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik2%20B.pdf

Załacznik Nr 2 B

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/77/2015
Rady Miejskiej w Stawiszynie
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/77/2015
Rady Miejskiej w Stawiszynie
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/77/2015
Rady Miejskiej w Stawiszynie
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załacznik Nr 5

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVI/77/2015
Rady Miejskiej w Stawiszynie
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 6

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVI/77/2015
Rady Miejskiej w Stawiszynie
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 7

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVI/77/2015
Rady Miejskiej w Stawiszynie
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 8

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVI/77/2015
Rady Miejskiej w Stawiszynie
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik9.pdf

Załacznik Nr 9