Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 212, 214, 215, 222, 223, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2016 rok w łącznej kwocie 32.991.306,00 zł

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 32.891.306,00 zł

- dochody majątkowe w kwocie 100.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 4.330.086,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1,

2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 125.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1,

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie 36.294.142,25 zł

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 30.489.907,05 zł

- wydatki majątkowe w kwocie 5.804.235,20 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 4.330.086,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2,

2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 175.000,- zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2,

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 3.302.836,25 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 5.454.424,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 2.151.587,75 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 6.454.424,00 zł

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu Gminy,

zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 8. Określa się plan dla samorządowego zakładu budżetowego,

zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 9. Ustala się kwotę 1.000.000,- zł, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania, które wykraczają poza rok budżetowy a nie są związane z realizacją przedsięwzięć wieloletnich.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych:

- na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł

- o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ufp z dnia 27 sierpnia 2009 r. do wysokości 5.454.424,00 zł

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenie ze stosunku pracy i wydatków majątkowych,

3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2016 rok,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 11. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ustala się w kwocie 125.000,-zł ogółem a wydatki 130.000,- zł z przeznaczeniem na realizację zadań określonych:

1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 128.000,- zł

2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 2.000,- zł

§ 12. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą,

zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 13. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 71.764,80 zł

2) celową w wysokości 100.000,- zł

z tego:

na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 100.000,- zł

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/80/15
Rady Miejskiej Żerkowa
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/80/15
Rady Miejskiej Żerkowa
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/80/15
Rady Miejskiej Żerkowa
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 454 424,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 454 424,00
Rozchody ogółem:			2 151 587,75
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	2 151 587,75

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/80/15
Rady Miejskiej Żerkowa
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2016 roku jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych.

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki
851	85195	6220	Urząd Wojewódzki			18.235,20
853	85395	2510	ZAZ	1.159.500,-
900	90013	2310	Gmina Jarocin			50.000,-
921	92109	2480	MCT	86.000,-
921	92109	6210	MCT	341.000,-
921	92116	2480	Biblioteka	454.100,-
		Razem:		2.040.600,-		68.235,20
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki
010	01009	2830	Spółki Wodne- Jarocin			15.000,-
801	80101	2540	Stowarzyszenie- Lubinia Mała	253.244,-
	80101	2540	Stowarzyszenie Ludwinów	374.801,-
	80103	2540	Stowarzyszenie- Lubinia Mała	17.099,-
	80103	2540	Stowarzyszenie- Ludwinów	46.412,-
900	90001	6230	Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków			300.000,-
926	92605	2820	Stowarzyszenie Klub Sportowy Żerków			80.000,-
	92605	2360	Stowarzyszenia- Sport			30.000,-
Razem:				691.556,-		425.000,-

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/80/15
Rady Miejskiej Żerkowa
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego.

Jednostka: Zakład Aktywności Zawodowej
			Przychody	1 159 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 159 500,00
	85395		Pozostała działalność	1 159 500,00
			Koszty	1 159 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 159 500,00
	85395		Pozostała działalność	1 159 500,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XI/80/15
Rady Miejskiej Żerkowa
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska w 2015 roku.

Dział	Rozdział	§	Kwota
1	2	3	4
Dochody
900	90019	0690	30.000,-
Razem:			30.000,-
Wydatki
900	90001	6230	30.000,-
Razem:			30.000,-

Uzasadnienie

do uchwały Nr XI/80/15 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok.

Budżet Gminy Żerków przyjmuje się po stronie dochodów w wysokości 32.991.306,00 zł (załącznik Nr 1).

· Dochody bieżące - ustalono w kwocie 32.891.306,00 zł.

Przy ustalaniu tych dochodów kierowano się następującymi źródłami dochodów:

1. Wpływy z podatków od osób prawnych i osób fizycznych jak:

- podatek od nieruchomości

- środków transportowych

- podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej,

- od spadku i darowizn,

- od czynności cywilnoprawnych,

- podatek rolny i leśny.

2. Wpływy z opłat:

- opłaty skarbowej,

- opłaty eksploatacyjnej,

- opłaty targowej,

- opłaty z kar za korzystanie ze środowiska,

- dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- za wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

Dochody ustalono na poziomie podjętych uchwał.

· Podatek od nieruchomości przyjęto uchwałą Nr IX/60/15 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 29 października 2015 r.

· Podatek rolny i leśny - przyjęto stawki ustawowe.

· Podatek od środków transportowych - ustalono zgodnie z uchwałą Nr IX/61/15 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 29 października 2015 r.

Dochody za wodę i ścieki ustalono zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Żerkowa (Uchwała Nr XXXII/212/14 z dnia 17 czerwca 2014 r.). Ustalono wyższe dochody o kwotę 60.000,- zł w porównaniu do 2015 r. (jest więcej przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych).

Dochody z opłaty śmieciowej wyliczono zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Żerkowa (Uchwała Nr XX/127/2012 z dnia 14 grudnia 2012 r.).

Pozostałe dochody podatków i opłat ustalono według przewidywanego wykonania budżetu w 2015 roku.

Dochody ogółem w stosunku do projektu budżetu zwiększa się o kwotę 90.588,- zł, zgodnie z otrzymanym aneksem z Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu na dofinansowanie Zakładu Aktywności Zawodowej w Żerkowie.

· Podatek dochodowy od osób fizycznych przyjęto do budżetu w wysokości wskazanej przez Ministerstwo Finansów pismem nr ST3.4750.132.2015 i jest wyższy o 9,1%. Natomiast od osób prawnych na poziomie wykonania budżetu za 2015 rok.

· Wpływy od jednostek organizacyjnych przyjmuje się na poziomie wykonania roku 2015.

· Roczna kwota subwencji przyjęta do budżetu jest zgodna z pismem Ministerstwa Finasów Nr ST3/4750/132/2015 w wysokości 13.489.103,- zł,

w tym:

- oświatowa - 8.920.164,00 zł,

- wyrównawcza - 4.516.749,00 zł,

- równoważąca - 52.190,00 zł.

· Wojewoda Wielkopolski pismem Nr FB.I-3110.5.2015.8 z dnia 20.10.2015 r. przekazał kwoty dotacji na zadania zlecone i zadania własne gminy.

Natomiast dotacja dla ZAZ w dziale 853 została przyjęta w kwocie 1.159.500,- zł - zgodnie z zawartą umową z ROPS w Poznaniu.

· Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące przyjęta jest na podstawie porozumienia w wysokości 125.000,- zł.

· Dochody z majątku gminy zostały ustalone się na podstawie wykazów mienia komunalnego i ustalono kwotę 100.000,- zł - plan niski, gdyż brak środków pomocowych z Unii Europejskiej.

· W związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami od uzyskanych dochodów na rzecz budżetu państwa, przyjmuje się do budżetu 5% na dochody własne gminy.

· Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - pobierana jest zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Płaci się za wydane zezwolenie na sprzedaż napojów w zależności od wysokości % alkoholu.

· Przyszłoroczny budżetu Gminy po stronie dochodów ustalono w wysokości 32.991.306,- zł, w tym dochody bieżące 32.891.306,- zł oraz majątkowe w kwocie 100.000,- zł (załącznik Nr 1).

· Dochody majątkowe ustalono w kwocie 100.000,- zł.

· Wydatki

Ustalając wydatki budżetu na 2015 rok przyjęto wykonanie za okres trzech kwartałów w 2015 r. przeliczając na cały rok i zwiększono o wskaźnik wzrostu, tj. 101,7%.

Ustalając plan płac przyjęto średnioroczny wskaźnik wzrostu 101,7% i najniższe wynagrodzenie 1.850,- zł od 01.01.2016 r.

Wszystkie wydatki kalkulowane są w sposób celowy, oszczędny i realny, mając na uwadze ograniczenia wydatków do niezbędnych i tak:

1. Wydatki statutowe (zakup materiałów, usługi pozostałe, usługi remontowe, media, szkolenia, opłaty, naprawy według potrzeb i zawartych umów).

2. Wydatki osobowe na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z uwzględnieniem zmian zatrudnienia i planu awansów zawodowych nauczycieli, wydatki osobowe, odprawy emerytalne.

Wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników jednostek samorządowych w wysokości 8,5% sumy wynagrodzenia (Dz.U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1080 ze zm.).

3. Odpis na ZFŚS (kwota bazowa utrzymana jest na tym samym poziomie jak w 2015 roku, tj. 1.093,93 zł. Odpis dla nauczycieli wylicza się na poziomie 110% kwoty bazowej określonej dla pracowników 2.880,- zł 1 etat nauczyciela, 1 etat obsługi - 1.094,- zł, na 1 emeryta 183,- zł byłego pracownika obsługi, nauczyciel emeryt to kwota 1.150,- zł na jedną osobę.

4. Wydatki na dotacje dla organizacji - w ramach pożytku publicznego na poziomie roku 2015 a dotacje dla Klubu sportowego ustalono w kwocie wyższej, gdyż powstały nowe drużyny piłkarskie.

5. Wydatki na dotacje dla instytucji kultury - na poziomie niezbędnych potrzeb.

6. Wydatki na usługi remontowe uwzględniają kontynuację zadań rozpoczętych a nie zakończonych do końca 2015 roku oraz nowe wynikające z indywidualnych potrzeb jednostki, niezbędnych w celu jej właściwego funkcjonowania.

7. W budżecie uwzględnia się rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego i ogólną na nieprzewidziane wydatki.

8. Zabezpiecza się środki na obsługę długu.

· Budżet Gminy Żerków po stronie wydatków ustala się w wysokości 36.294.142,25 zł (załącznik Nr 2).

Wydatki bieżące stanowią kwotę 30.489.907,05 zł.

W zakresie bieżących wydatków zabezpiecza się środki na:

· W dziale 010 - na utrzymanie 6 hydrofornii, 1 przepompowni wody, 152,5 km sieci wodociągowej, 79,1 km przyłączy wodociągowych, badania gruntów, usługi melioracyjne.

Odpis 2% planowanych wpływów z podatku rolnego na Izby Rolnicze to jest 22.700,- zł.

· W dziale 600 - zabezpiecza się środki na zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych w okresie zimy (zakup soli i piasku, paliwa dla sprzętu, jaki gmina posiada), zakup znaków drogowych.

Na remonty dróg i ulic gminnych zabezpiecza się kwotę 420.000,- zł (w tym remont wiaduktu w Chrzanie, zbieranie poboczy, czyszczenie rowów, itp.)

Powiat na bieżące utrzymanie ulic i dróg powiatowych na terenie naszej gminy przyznał dotacje 125.000,- zł - mniej niż w 2015 roku.

· W dziale 700 - zabezpiecza sie środki na bieżące utrzymanie zasobu komunalnego, takie jak: opłata za usługi kominiarskie, elektryczne, drobne naprawy, w tym wymiana drzwi, budowa komina i ocieplenie budynku w Chrzanie, wymiana 4 okien w Żółkowie, budowa oczyszczalni przy budynku mieszkalnym w Prusinowie.

· W dziale 750 - zabezpiecza się środki na utrzymanie pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, administracji samorządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Wydatki związane z utrzymaniem obiektów administracyjnych. Środki na działalność Rady Gminy, koszty działalności sołtysów. Zabezpiecza się środki na opłaty ubezpieczeniowe, składki na WOKIS, Stowarzyszenie Gmin Wielkopolski, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania a także na inne składki i opłaty.

Na promocję gminy, współpracę z gminami zaprzyjaźnionymi.

Koszty na organizację robót publicznych.

· W dziale 751 - to wydatki związane z prowadzeniem rejestru wyborców.

· W dziale 754 - na bieżącą działalność jednostek OSP działających na terenie naszej gminy w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej zabezpiecza się kwotę 159.500,- zł, w tym 35.000,- zł na bieżące remonty obiektów i sprzętu OSP.

W projekcie uwzględnia się zakup samochodu dla OSP Dobieszczyna - kwota 350.000,- zł.

W rozdziale 75421 tworzy się rezerwę celową 100.000,- zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, jest rezerwą obligatoryjną conajmniej 0,5% wydatków (ustawa o zarządzaniu kryzysowym art. 26 ust. 4 z dnia 26 kwietnia 2007 r.), wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na obsługę długu.

· W dziale 757 - zaplanowano kwotę 190.000,- zł na zapłatę odsetek od udzielonych Gminie pożyczek i kredytów na inwestycje.

· W dziale 758 - w projekcie budżetu zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 90.000,- zł. Do budżetu ustala się rezerwę w kwocie 71.764,80 zł, gdyż Rada zdecydowała się na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolski w kwocie 18.235,20 zł (90.000,00 - 18.235,20 = 71.764,80).

· W dziale 801 - oświata i wychowanie - zaplanowano środki w kwocie 12.859.571,- zł

w tym dla:

- Szkoły Podstawowej w Chrzanie, Dobieszczyźnie, Komorzu i Żerkowie to kwota 6.230.075,- zł oraz dotacje dla niepublicznych szkół- ogółem 628.045,- zł,

w tym:

- Ludwinów- 374.801,- zł,

- Lubinia Mała - 253.244,- zł.

- Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych - plan 774.531,- zł, w tym rozdziale zaplanowano dotację dla szkół niepublicznych 63.511,- zł,

w tym:

- Ludwinów- 46.412,- zł,

- Lubinia Mała - 17.099,- zł.

- Przedszkola to wydatek rzędu 789.345,- zł.

- Gimnazjum - plan 3.029.250,- zł.

- Dowożenie uczniów do szkół - plan 660.000,- zł.

- Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół - plan 399.400,- zł.

- Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - plan 26.190,- zł, jest to 0,5% od planowanych wynagrodzeń nauczycieli w 2015 roku.

- Stołówki szkolne i przedszkolne - plan 593.330,- zł.

- Pozostała działalność - plan 66.700,- zł, jest to odpis na ZFŚS dla byłych nauczycieli - emerytów.

- Realizacja zadań stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach dla dzieci - 14.050,- zł.

- Realizacja zadań stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych, gimnazjum - 276.700,- zł.

· W dziale 851 - Ochrona zdrowia - 148.235,20 zł, w tym: na przeciwdziałanie narkomanii 2.000,- zł, na przeciwdziałanie alkoholizmowi 128.000,- zł, zabezpiecza się pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego w wysokości 18.235,20 zł na wspólne sfinansowanie bazy lotniczej w Michałkowie w celu skutecznej odpowiedniej opieki medycznej.

· W dziale 852 - Pomoc społeczna - zaplanowano środki w kwocie ogółem 6.458.447,- zł,

w tym na:

- Dom Pomocy Społecznej w Raszewach - 1.030.000,- zł na poziomie planowanych dochodów.

- Przemoc w rodzinie - 1.200,- zł - zadanie własne.

- Wspieranie rodziny - 7.173,- zł - zadanie własne gminy.

- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 4.198.220,- zł - zadanie w 100% z budżetu państwa.

- Składki na ubezpieczenia zdrowotne - 15.106,- zł,

w tym:

- 6.496,- zł - zadanie budżetu państwa,

- 7.130,- zł - zadanie zlecone,

- 1.480,- zł - zadanie własne gminy.

- Zasiłki i pomoc w naturze - 371.679,- zł, w tym 139.679,- zł - zadanie zlecone.

- Zasiłki stałe - 79.259,- zł,

w tym:

- 63.659,- zł - zadanie zlecone,

- 15.600,- zł - zadanie własne gminy.

- Dodatki mieszkaniowe - plan 160.000,- zł - zadanie własne gminy.

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - 402.629,- zł,

w tym:

- 74.575,- zł - zadanie zlecone,

- 328.054,- zł - zadanie własne gminy.

- Usługi opiekuńcze - plan 83.181,- zł na usługi opiekuńcze dla osób psychicznie chorych - zadanie zlecone,

w tym:

- 33.181,- zł - zadanie budżetu państwa,

- 50.000,- zł - zadanie włane gminy.

- Pozostała działalność (dożywianie dzieci w szkołach) - 110.000,- zł, w tym: dożywianie dzieci 65.000,- zł i dowozy 45.000,- zł - zadanie własne gminy.

· W dziale 853 - wydatki bieżące jako dotacja dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Żerkowie - 1.159.500,- zł.

· W dziale 854 - ustala się środki w kwocie 386.145,- zł na opłacenie:

- Świetlice szkolne - 224.880,- zł

- Kolonie i obozy - 128.700,- zł

- Szkolne schronisko młodzieżowe - 31.830,- zł

- Dokształcanie nauczycieli - 735,- zł

· W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan 3.062.364,- zł,

w tym:

- Na utrzymanie 2 oczyszczalni ścieków 85,4 km sieci kanalizacyjnej i 23 km przyłączy kanalizacyjnych - 627.000,- zł

- Gospodarka odpadami (wysypisko) - 67.540,- zł

- Gospodarka śmieciowa - 835.424,- zł, w tym: wydatki administracyjne 35.424,- zł

- Oczyszczanie miasta i wsi - 390.000,- zł

- Utrzymanie zieleni - 60.000,- zł

- Schronisko dla zwierząt - 50.400,- zł, w tym:

dotacja dla Gminy Jarocin na schronisko zwierząt - 50.000,- zł

- Oświetlenie ulic, placów i dróg - 712.000,- zł

· W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan 2.104.100,- zł

w tym:

- Dotacja dla instytucji kultury - 86.000,- zł na utrzymanie "Orkiestry" i chóru - "Klubu Seniora"

- Utrzymanie sal wiejskich wraz z remontami - 173.000,- zł

- Dotacja podmiotowa dla Biblioteki - 454.100,- zł

· W dziale 926 - Kultura fizyczna - plan 336.800,- zł,

w tym:

- zaplanowano środki na organizacje pozarządowe - 30.000,- zł,

- dotacje celowe na "Klub Sportowy" - 80.000,- zł,

- środki na bieżące utrzymanie stadionu w Żerkowie, hali sportowej w Chrzanie i boiska "Orlik" w Dobieszczyźnie oraz amfiteatru - 115.000,- zł,

- środki na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu młodzieży szkolnej przy gimnazjum i szkołach podstawowych) - 131.800,- zł.

· Wydatki majątkowe

W projekcie budżetu zabezpiecza się kwotę 5.804.235,20 zł na następujące wydatki majątkowe:

- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej,

będących własnością gminy budynki oświaty, MCT, Biblioteka)- 100.000,- zł

- Budowa sieci wodociągowej osiedle Żerków- 190.000,- zł

- Budowa sieci wodociągowej łącznik Laski-Żerków- 60.000,- zł

- Budowa sieci kanalizacyjnej osiedle Żerków- 800.000,- zł

- Budowa sieci kanalizacyjnej Raszewy 400 m i Pawłowice 300 m- 300.000,- zł

- Modernizacja stacji uzdatniania wody - Podlesie- 350.000,- zł

- Budowa studni, ujęcie wody w Lubini Małej- 200.000,- zł

- Budowa dróg wewnętrznych osiedle Przybysław- 300.000,- zł

- Budowa chodnika w Brzóstkowie, Kretków-Żerniki,

Lubinia Mała,Komorze Przybysławskie, Chrzan- 100.000,- zł

- Budowa dróg (w Miniszewie 980 m, przebudowa drogi

Lisew-Ludwinów, dojazdowej do pól w Stęgoszy)- 800.000,- zł

- Termomodernizacja budynków administracyjnych

Żerków ul. Mickiewicza 5 i 6- 500.000,- zł

- Zakup samochodu dla OSP Dobieszczyzna- 350.000,- zł

- Zakup sprzętu dla jednostek OSP- 20.000,- zł

- Zakupy inwestycyjne do Szkoły Żerków- 5.000,- zł

- Dotacje na przydomowe oczyszczalnie (40 sztuk)- 300.000,- zł

- Nowe punkty oświetlenia ulic- 20.000,- zł

- Dotacja na inwestycje basenów i obiektów przybasenowych- 341.000,- zł

- Kapitalny remont, modernizacja strażnicy-biblioteki - Żerków- 350.000,- zł

- Budowa obiektu rekreacyjnego - plac niezwykły - Żerków- 200.000,- zł

- Modernizacja sali w Szczonowie- 310.000,- zł

- Budowa placów zabaw w Sierszewie, Śmiełowie i Chwałowie- 100.000,- zł

- Zakup sceny na amfiteatr w Żerkowie- 90.000,- zł

- Dotacja dla Urzędu Wojewódzkiego na współfinansowanie

bazy lotniczej- 18.235,20 zł ______________

5.804.235,20 zł

· Przychody i rozchody budżetu

W przychodach - zaplanowano kredyt na realizację inwestycji.

W rozchodach - zaplanowano spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - z dochodów własnych.

Przychody i rozchody określa załącznik Nr 3.

Ustalony budżet na 2016 rok jest zrównoważony.

Dochody bieżące w wysokości 32.891.306,- zł pokrywają zaplanowane na 2016 rok wydatki bieżące w kwocie 30.489.907,05 zł, co spełnia zapis art. 242 ustawy o finansach publicznych.