Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4,9 litera d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r., poz. 1515), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2016 rok w łącznej kwocie 27.625.327,00 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 27.545.327,00 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 80.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 2,

2) dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy, zgodnie z załącznikiem nr 3,

3) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 4,

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2016 rok w łącznej kwocie 27.165.327,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 25.605.327,00 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 1.560.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

2) wydatki bieżące gmin realizowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

3) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 4,

4) wydatki majątkowe na 2016 rok w wysokości 1.560.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 6,

5) wydatki na obsługę długu w wysokości 230.000,00 zł.

6) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 12.402.947,00 zł.

§ 3. Nadwyżkę budżetu w kwocie 460.000,00 zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 460.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 5. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 500.000,00 zł. w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 500.000,00 zł,

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 7. Określa się:

1) plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego

- przychody zł.- 2.957.000,00 tym:

- dotacja celowa zł.- 307.000,00

- dotacja przedmiotowa (netto) zł.- 169.600,00

- rozchody zł.- 2.957.000,00 zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 8. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek :

- na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00 zł,

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych, (np. między zadaniami w ramach działu do kwoty 100.000,00zł,)

3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacji w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2016 rok,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 9. Określa się sumę, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 1.700.000,00 zł, z tytułu umów których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 130.000,00 zł, przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 122.000,00 zł,

2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 8.000,00 zł,

§ 11. Ustala się zakres i kwoty dotacji dla samorządowego zakładu budżetowego:

1) dotacji celowej

2) dotacji przedmiotowej zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 12. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 13. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 14. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 157.773,00 zł,

2) celowe w wysokości 70.000,00 zł, z tego:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 70.000,00 zł,

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/81/2015
Rady Miejskiej Zagórowa
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/81/2015
Rady Miejskiej Zagórowa
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/81/2015
Rady Miejskiej Zagórowa
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/81/2015
Rady Miejskiej Zagórowa
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VIII/81/2015
Rady Miejskiej Zagórowa
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VIII/81/2015
Rady Miejskiej Zagórowa
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr VIII/81/2015
Rady Miejskiej Zagórowa
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr VIII/81/2015
Rady Miejskiej Zagórowa
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr VIII/81/2015
Rady Miejskiej Zagórowa
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr VIII/81/2015
Rady Miejskiej Zagórowa
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik10.pdf

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr VIII/81/2015
Rady Miejskiej Zagórowa
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik11.pdf

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr VIII/81/2015
Rady Miejskiej Zagórowa
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik12.pdf

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr VIII/81/2015
Rady Miejskiej Zagórowa
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik13.pdf

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr VIII/81/2015
Rady Miejskiej Zagórowa
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik14.pdf

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr VIII/81/2015
Rady Miejskiej Zagórowa
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik15.pdf

Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr VIII/81/2015
Rady Miejskiej Zagórowa
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik16.pdf

Załącznik Nr 17 do Uchwały Nr VIII/81/2015
Rady Miejskiej Zagórowa
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik17.pdf

Załącznik Nr 18 do Uchwały Nr VIII/81/2015
Rady Miejskiej Zagórowa
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik18.pdf

Załącznik Nr 19 do Uchwały Nr VIII/81/2015
Rady Miejskiej Zagórowa
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik19.pdf

Załącznik Nr 20 do Uchwały Nr VIII/81/2015
Rady Miejskiej Zagórowa
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik20.pdf

Załącznik Nr 21 do Uchwały Nr VIII/81/2015
Rady Miejskiej Zagórowa
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik21.pdf

Uzasadnienie

do Uchwały Nr VIII/81/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r.

Rady Miejskiej Zagórowa

Autopoprawki Burmistrza Gminy do budżetu na 2016 rok.

1. Wydatki budżetu, które zaplanowano na wykonanie dokumentacji dotyczącej odwodnienia ulicy Lidmanowskiego w Zagórowie w kwocie zł.- 7.000,00 przeznaczyć na rozbudowę i modernizację Oczyszczalni Ścieków.

2. Środki zaplanowane na remont podwórza przy Urzędzie Miejskim w Zagórowie przenieść w wysokości zł.- 75.000,00 na budowę drogi w Oleśnicy.

3. Kwotę zł.- 10.000,00 z przebudowy mostu we Wrąbczynie przeznaczyć na wykonanie sygnalizacji świetlnej przy Przedszkolu w Zagórowie.

4. Budowa placu zabaw w Bukowem zł.- 20.000,00 środki z remontu podwórza przy Urzędzie Miejskim w Zagórowie.

5. Budowa placu zabaw na osiedlu w Zagórowie zł.- 30.000,00 środki z remontu podwórza przy Urzędzie Miejskim w Zagórowie.

6. Remont natrysków w budynku stadionu sportowego zł.- 30.000,00 środki z remontu podwórza przy Urzędzie Miejskim w Zagórowie.

7. Budowa chodnika i parkingu z destruktu przy Komisariacie policji w Zagórowie zł.- 30.000,00 środki z remontu podwórza Urzędu Miejskiego w Zagórowie.

8. Lampy solarne 5 szt. przy przystanku w Anielewie i Grądzeniu oraz na drogę w Anielewie do Zielińskiego zł.- 20.000,00 środki z remontu podwórza Urzędu Miejskiego w Zagórowie.

9. Lampy solarne 5 szt. w Myszakowie i Myszakówku oraz w Koszelewskiej Łące zł.- 20.000,00 środki z remontu podwórza Urzędu Miejskiego w Zagórowie.

10. Wprowadzić aktualne dochody i wydatki w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Zwiększyć po stronie dochodów i wydatków o kwotę zł.- 30.000,00.

Zmiany zapisów w uchwale dotyczą uwag przysłanych w opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.