Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.885 ze zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr V/35/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 21 stycznia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rogoźno na 2015 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr OR.0050.1.26.2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 16 lutego 2015 roku, Uchwałą Nr VII/72/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 marca 2015 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.1.74.2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 31 marca 2015 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.1.93.2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 27 kwietnia 2015 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.1.98.2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 06 maja 2015 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.1.107.2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 21 maja 2015 roku, Uchwałą Nr XI/96/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z 25 maja 2015 roku, Uchwałą Nr XIII/118/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 czerwca 2015 roku, Uchwałą Nr XIV/123/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 17 lipca 2015 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.1.154.2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 03 sierpnia 2015 roku, Uchwałą Nr XV/135/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 sierpnia 2015 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.1.185.2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 02 września 2015 roku, Uchwałą Nr XVI/147/2015 Rady Miejskiej
w Rogoźnie z dnia 30 września 2015 roku, Uchwałą Nr XVII/150/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 19 października 2015 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.1.220.2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 05 listopada 2015 roku, Uchwałą Nr XX/166/2015 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 listopada 2015 roku i Zarządzeniem Nr OR.0050.1.240.2015 Burmistrza Rogoźna z dnia 02 grudnia 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy na 2015 rok o kwotę1.533,92 złi ustala się na kwotę 53.132.197,40 zł

2. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi53.132.197,40 złz tego:

1) dochody bieżące w kwocie50.842.682,18 zł

2) dochody majątkowe w kwocie2.289.515,22 zł w tym:

a) Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań
finansowych z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 768.479,08 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, a załącznik Nr 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2015 rok o kwotę1.533,92złi ustala się na kwotę 53.757.397,40 zł

4. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi53.757.397,40zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, a załącznik Nr 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały. z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości50.181.647,04 zł

a) na programy finansowane z udziałem środków,o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 19.123,68

2) wydatki majątkowe w wysokości3.575.750,36 zł w tym:

a) na programy finansowane z udziałem środków,o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 3.286,77zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, a załącznik Nr 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

5. § 5 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: "§ 5 Określa się plan dochodów, dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami" zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, a załącznik Nr 5 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

6. § 5a do uchwały budżetowej, otrzymuje brzmienie: "§ 5a Określa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych
na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego"
zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, a dotychczasowy załącznik nr 5 dodany do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

7. § 7 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: "§ 7 Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy w kwocie
6.676.390,26 zł z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 4.238.987,82 zł w tym na:

a) zadania bieżące- 3.726.347,82 zł

b) zadania majątkowe- 512.640,00 zł

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2.437.402,43 zł
w tym na:

a) zadania bieżące- 2.210.445,93 zł

b) zadania majątkowe- 226.956,51 zł"zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, a załącznik Nr 7 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.

8. § 11 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: "§11. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 285.000 zł przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 280.000 zł oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 5.000 zł" zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały, a załącznik Nr 10 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/187/2015
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/187/2015
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/187/2015
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX/187/2015
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XX/187/2015
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XX/187/2015
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XX/187/2015
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XX/187/2015
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 30 grudnia 2015 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

DOCHODY

1. W dziele 926 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się dochody
o kwotę1.533,92 zł
z tytułu otrzymanej darowizny pieniężnej na zadania własne gminy.

2. Dokonano przeniesienia między działami, rozdziałami i paragrafami planowane
dochody na ogólną kwotę +/- 223.807 zł biorąc pod uwagę faktyczne wykonanie
dochodów na dzień 30 listopada 2015 roku oraz przewidywane wykonanie
na koniec roku.

Ogółem zwiększono dochody o kwotę1.533,92 zł

WYDATKI

1. W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo zmniejsza się wydatki o kwotę7.000,00 zł
w związku z przeniesieniami między działami.

2. W dziale 600 - Transport i łączność zmniejsza się wydatki o kwotę33.160,00 zł
z tytułu:

ü zmniejszenia pomocy finansowej dla Powiatu obornickiego w 2015 roku
o kwotę (-) 40.160 zł, która została zwrócono do budżetu w związku
z planowaną realizacją dofinansowanego zadania pn.
"Przebudowa istniejącego chodnika przy ul. Za Jeziorem w Rogoźnie
przy drodze powiatowej 2030P" w latach 2015-2016,

ü zwiększenia środków na zakup rur do remontu przepustów na drogach

gminnych o kwotę (+) 7.000 zł (przeniesienie z działu 010),

ü dokonano przeniesienia wydatków na kwotę +/- 7.000 zł między paragrafami
w ramach rozdziału.

3. W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się wydatki o kwotę102.483,49 zł
z przeznaczeniem na:

ü zwiększenie środków na "Przebudowę budynku pawilonu lekcyjnego
przy ul. Kościuszki 41 w Rogoźnie na pomieszczenia biurowe
dla usług socjalno - oświatowych" o kwotę 102.483,49 zł w związku
z zakończonym postępowaniem w wyborze wykonawcy i możliwością
zawarcia umowy w terminie związanym z ofertą tj. 31.12.br oraz
uwzględnienie zadania w wykazie wydatków niewygasających
z upływem 2015 roku,

ü oraz
dokonano przeniesienia wydatków między zadaniami bieżącymi,
a majątkowymi na kwotę +/- 10.000 zł. Przeniesienie środków związane
jest z prowadzonymi negocjacjami w sprawie nabycia gruntów od osób
fizycznych na zadania własne gminy.

4. W dziale 710 - Działalność usługowa zmniejsza się wydatki o kwotę7.000,00 zł
w związku z przeniesieniem wydatków między działami.

5. W dziale 750 - Administracja publiczna zwiększa się wydatki o kwotę1.100,00 zł
w związku z przeniesieniem planowanych wydatków między działami,
rozdziałami i paragrafami oraz dokonano przeniesienia wydatków między
paragrafami w ramach rozdziału na kwotę +/- 152,25 zł na zadaniach zleconych.

6. W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne zmniejsza się wydatki o kwotę62.323,49 zł
w związku ze zwrotem środków dofinansowanego zadanie wieloletnie pn.
"Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP Parkowo"
oraz dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach rozdziału
na kwotę +/- 4.400 zł.

7. W dziale 801 - Oświata i wychowanie dokonano przeniesienia kwoty +/- 3.565 zł
między paragrafami w ramach rozdziału.

8. W dziale 851 - Ochrona zdrowia dokonano przeniesienia kwoty +/- 2.570 zł
między paragrafami w ramach rozdziału.

9. W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się wydatki
o kwotę4.800,00 zł
w związku z przekroczeniem limitu określonego w porozumieniu na odbiór
z terenu naszej gminy bezdomnych zwierząt (psów) przez schronisko AZOREK
w gminie Oborniki oraz dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami
w ramach rozdziału.

10. W dziale 926 - Kultura fizyczna zwiększa się wydatki o kwotę2.633,92 zł
w związku z dokonanymi przeniesieniami między działami, rozdziałami
i paragrafami oraz wprowadzeniem darowizny otrzymanej na zadanie własne.

Ogółem wydatki zwiększono o kwotę1.533,92 zł

Dokonano zmian w n/w załącznikach:

Nr 3"Wykaz wydatków majątkowych gminy ujętych w planie budżetu na rok 2015" zwiększono nakłady do poniesienia o kwotę 50.160 zł zł oraz planowane wydatki 2015 roku o kwotę
10.000 zł.

Nr 4"Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych
na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku" zwiększono o kwotę 20.000 zł.

Nr 5 "Plan dochodów, dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami" dokonano przeniesienia kwoty wydatków
+/- 152,25 zł między paragrafami w ramach rozdziału oraz zwiększono plan dochodów o kwotę 795 zł z tytułu realizacji zadań zleconych gminie ustawami w zakresie udostępniania danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych dowodów osobistych. Zwiększenie dochodów dokonano na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 29 grudnia 2015 roku. Nr FB-3111.604.2015.4.

Nr 6"Zestawienie planowanych kwot dotacji w 2015 roku" zwiększono dotacje na zadania bieżące
o kwotę 11.800 zł, zmniejszono dotacje na zadania majątkowe o kwotę 102.483,49 zł.

Nr 7 "Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2015 rok" dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami
w ramach rozdziału na kwotę +/- 2.570 zł.