Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 242, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Miejska w Pyzdrach uchwala co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się dochody budżetu gminy i miasta na rok 2016 w wysokości 22.498.197,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 22.274.397,00 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 223.800,00 zł.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 4,

2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 50.400,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 2. 1. Uchwala się wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2016 w wysokości 22.153.702,67 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 20.427.450,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 1.726.252,67 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 5,

2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 17.300,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 3. Nadwyżkę budżetu w kwocie 344.494,33 zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek.

§ 4. Uchwala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 65.234,15 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 5. Uchwala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 409.728,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 6. Uchwala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

1) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 10,

2) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 7. Uchwala się plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego:

1) przychody w wysokości 2.238.149,52 zł

2) koszty w wysokości 2.238.149,52 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 8. Uchwala się plan dochodów rachunków dochodów jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ust. 1 oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 9. Upoważnia się Burmistrza Pyzdr do:

1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz między wydatkami bieżącymi i majątkowymi,

2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 10. Uchwala się sumę do której Burmistrz Pyzdr może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 500.000,00 zł.

§ 11. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 109.000,00 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 85.000,00 zł,

2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 24.000,00 zł.

§ 12. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznacza się na wydatki na finansowanie zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 13. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska określonych ustawą zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 14. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 85.600,00 zł,

2) celową w wysokości 60.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,

3) celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 25.000,00 zł.

§ 15. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem Nr 16.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyzdr.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Uzasadnienie

Budżet Gminy i Miasta Pyzdry po stronie dochodów wynosi 22.498.197,00 zł, po stronie wydatków 22.153.702,67 zł. Ponieważ planowane dochody są wyższe od planowanych wydatków nadwyżka budżetowa wynosi 344.494,33 zł. Nadwyżkę budżetową planuje się przeznaczyć na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym. I. DOCHODY W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej wyszczególnione zostały planowane dochody budżetowe na 2016 rok sklasyfikowane w/g działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej. Do budżetu przyjęto dochody z tytułu subwencji ogólnych, podatku dochodowego od osób fizycznych, dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin). Do budżetu przyjęto wielkości w oparciu o pisma Ministra Finansów, Wojewody Wielkopolskiego. Do dochodów z tytułu sprzedaży składników mienia komunalnego zaplanowano pozyskać wpływy ze sprzedaży gruntów rolnych w m. Zapowiednia i teren rolniczy z istniejącą możliwością zabudowy zagrodowej w m. Ciemierów Kolonia. Dochody z tytułu podatków od nieruchomości i od środków transportu przyjęto biorąc pod uwagę wykonanie budżetu za rok 2015. Wpływy z opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w kwocie wyższej ponieważ od miesiąca lipca 2015 roku została uchwalona wyższa stawka tej opłaty. W budżecie na 2016 rok nie ujęto dochodów i wydatków realizowanych w ramach otrzymanych dotacji tzn. nie zaplanowano dochodów i wydatków związanych ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym gdyż te wydatki dokonywane są w oparciu o dotację celową - zatem zostaną zaplanowane po otrzymaniu pisma od Wojewody Wielkopolskiego informującego o wielkości przyznanych środków na 2016 rok. W projekcie budżetu na 2016 rok nie zaplanowano również dotacji na wypłatę stypendiów dla uczniów. W dochodach budżetu oraz w dochodach rachunków utworzonych na podstawie art. 223 ustawy o finansach publicznych nie zaplanowano dochodów w paragrafie 0660 "Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego" oraz w paragrafie 0670 "Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących z zakresu wychowania przedszkolnego", ponieważ na terenie Gminy Pyzdry nie znajdują się publiczne przedszkola lub publiczne inne formy wychowania przedszkolnego prowadzone przez gminę. W planie dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek budżetowych zaplanowano kwoty dochodów i wydatków jedynie w dz. 801 rozdz. 80110 "Gimnazja", ponieważ z dnie 31.08.2014 roku zostało zlikwidowane Przedszkole Samorządowe im. Janka Wędrowniczka w Pyzdrach. W związku z powyższym stosownie do uchwały Rady Miejskiej w Pyzdrach Nr XXXI/263/2014 z dnia 26.09.2015 roku Rada Miejska utworzyła wyodrębniony rachunek dochodów wyłącznie dla Publicznego Gimnazjum im. Kazimierza III Wielkiego w Pyzdrach, wchodzącego w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pyzdrach, a wyodrębniony rachunek dochodów dla ww. przedszkola został zlikwidowany. I.1. Dochody bieżące W dz. 010 rozdz. 01095 § 0750 zaplanowano wpływy z Kół Łowieckich z tytułu dzierżawy za obwody łowieckie. W dz. 400 rozdz. 40002 § 0830 zaplanowano wpływy z usług tj. wpływy ze sprzedaży wody oraz w § 0920 zaplanowano odsetki od nieterminowych wpłat ww. dochodów. W dz. 500 rozdz. 50095 § 0690 zaplanowano wpływy z tytułu wpłat abonamentu targowego. W dz.700 rozdz.70005 § 0470 zaplanowano wpływy za trwały zarząd, w § 0550zaplanowano wpływyz tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, w § 0750 zaplanowano dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych i dzierżawy gruntów gminnych. Z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat ww. należności zaplanowano dochody w § 0920. W dz. 750 rozdz. 75023 § 0690 zaplanowano wpływy z tytułu zwrotu kosztów wystawionych upomnień, § 0920 zaplanowano wpływy z tytułu odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na lokatach terminowych oraz odsetek od nieterminowych wpłat i w § 0970 zaplanowano wpływy z różnych dochodów, stanowiące między innymi zwrot za zużycie energii elektrycznej, za zużycie wody ciepłej, za centralne ogrzewanie oraz zwrot podatku VAT z inwestycji pn. "Budowa sieci wodociągowej w m. Białobrzeg", która realizowana była w 2015 roku. W dz. 756 rozdz.75601 § 0350 zostały zaplanowane wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej. W dz.756 rozdz.75615 zaplanowano wpływy z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. Z kolei w rozdz. 75616 zaplanowano wpływy od osób fizycznych z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, podatku od spadków i darowizn, z opłaty targowej oraz podatku od czynności cywilnoprawnej i odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu ww. wpływów. W rozdz.75618 w § 0410 zaplanowano wpływy z tytułu opłaty skarbowej, w § 0460 zaplanowano wpływy z opłaty eksploatacyjnej, w § 0480 dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu, w § 0490 zaplanowano wpływy za zajęcie pasa drogowego. W rozdz. 75621 § 0020 zaplanowano wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych. Są to wpływy przekazywane przez Urzędy Skarbowe do budżetu Gminy i Miasta Pyzdry. W dz. 801 rozdz. 80103 § 2310 zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowych otrzymywanych z ościennych Gmin z tytułu uczęszczania dzieci z terenu tych Gmin, do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Pyzdry. W dz. 801 rozdz. 80104 § 2310 zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z innych Gmin z tytułu uczęszczania dzieci z terenu tych Gmin, do publicznego przedszkola prowadzone przez osobę fizyczną, utworzonego na terenie Gminy Pyzdry. W dz. 801 rozdz. 80106 § 2310 zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z innych Gmin z tytułu uczęszczania dzieci z terenu tych Gmin, do punktów przedszkolnych utworzonych przy szkołach podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Pyzdry. W dz. 852 rozdz. 85212 § 2360 zaplanowano wpływy z tytułu świadczeń alimentacyjnych potrąconych przez Gminę Pyzdry z tytułu wykonywania zadań zleconych oraz przekazanych do budżetu Gminy od innych jednostek samorządu terytorialnego. Burmistrz Pyzdr informuje, że środki pozyskane przez Gminę Pyzdry w wyniku egzekucji sądowych od dłużników alimentacyjnych przeznaczone są na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec niego. Gmina Pyzdry ww. środki finansowe na pokrycie działań podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych sklasyfikowała w dz. 852 rozdz. 85219. W dz. 852 rozdz. 85228 § 0830 zaplanowano wpływy za usługi opiekuńcze. W dz. 900 rozdz. 90001 § 0830 zaplanowano wpływy z tytułu odprowadzonych ścieków, w § 0920 zaplanowano odsetki od nieterminowego regulowania wpłat za odprowadzone ścieki. W dz. 900 rozdz. 90002 § 0490 zaplanowano wpływy z tytułu zagospodarowania odpadami komunalnymi i w § 0910 zaplanowano wpływy z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania ww. wpłat. W dz. 900 rozdz. 90003 § 0830 zaplanowano wpływy za korzystanie z szalet miejskich. W dz. 900 rozdz. 90019 § 0690 zaplanowano wpływy przekazywane z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska. W dz. 926 rozdz. 92601 § 0690 zaplanowano wpływy z tytułu wstępu na siłownię. W dz. 926 rozdz. 92605 § 0690 zaplanowano wpływy z różnych opłat. Wpływy te stanowi opłata za uczestnictwo w Biegu Kazimierzowskim. Oprócz wyżej omówionych dochodów w budżecie na 2016 rok zaplanowano : - W/g pisma Ministra Finansów w dz.758 rozdz.75801 § 2920 część oświatową subwencji ogólnej, w rozdz.75807 § 2920 część wyrównawczą subwencji ogólnej dla gmin, w rozdz. 75831 § 2920 część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin, oraz w dz.756 rozdz.75621 § 0010 udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - podatek dochodowy od osób fizycznych. - Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego zaplanowano dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami oraz dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin): w dz.750 rozdz. 75011 § 2010, dz.852 rozdz. 85212 § 2010, w rozdz. 85213 § 2010 i § 2030, w rozdz. 85214 § 2030, w rozdz. 85216 § 2030, w rozdz.85219 § 2030, w rozdz. 85228 § 2010. - W/g pisma z Krajowego Biura Wyborczego zaplanowano w dz.751 rozdz.75101 § 2010 dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. I.2. Dochody majątkowe W dz. 700 rozdz. 70005 § 0760 zaplanowano wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, w § 0770 wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Do dochodów z tytułu sprzedaży składników mienia komunalnego zaplanowano pozyskać wpływy ze sprzedaży gruntów rolnych w m. Zapowiednia i terenu rolniczego z istniejącą możliwością zabudowy zagrodowej w m. Ciemierów Kol. W budżecie Gminy i Miasta Pyzdry nie zostały zaplanowane dochody z tytułu odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunku bankowym, ponieważ zgodnie z umową zawartą z bankiem, sprawującym obsługę bankową budżetu środki zgromadzone na rachunku bankowym są nieoprocentowane a w zamian Gmina i Miasto Pyzdry nie jest obciążana kosztami obsługi rachunku. II. WYDATKI Do budżetu na 2016 rok przyjęto wzrost wynagrodzeń pracowników samorządowych i pracowników administracyjnych oraz pracowników obsługi szkół o 5,0 % w stosunku do roku ubiegłego. Zaplanowane zostały wynagrodzenia związane z zatrudnieniem przez naszą jednostkę osób na roboty publiczne, prace interwencyjne i prace społeczno - użyteczne jak również na staż i przygotowanie zawodowe. Dotacje podmiotowe dla Muzeum, Biblioteki i Centrum Kultury, Sportu i Promocji zostały zaplanowane przy zastosowaniu średnio 5,0% wzrostu wydatków w stosunku do poprzedniego roku. Pozostałe wydatki bieżące zaplanowane zostały w oparciu o analizę wykonania budżetu za 9 miesięcy 2015 roku. W dz. 010 rozdz. 01008 zaplanowano wydatki związane z przekazaniem z budżetu gminy dotacji dla gminnych spółek wodnych na dofinansowanie zadań związanych z bieżącą konserwacją rowów melioracyjnych oraz zakupem artykułów branży hydraulicznej i odnowieniem rowów melioracyjnych. W dz. 010 rozdz. 01010 zaplanowano wydatki związane z zakupem artykułów branży hydraulicznej celem dokonania wymiany w sieci wodociągowej na terenie gminy i wydatki związane z remontem i bieżącym utrzymaniem sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy oraz wydatki związane z uregulowaniem opłat za posadowienie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych pod dnem cieków podstawowych na rzecz Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano dotację celową do Zakładu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Usług Wodno-Kanalizacyjnych w Pyzdrach na realizację zadania pn.: "Rozbudowa stacji wodociągowej w m. Lisewo" oraz na "Budowę sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 466 na odcinku Rataje-Pietrzyków-Pietrzyków Kolonia z przyłączami i przepompowniami sieciowymi wraz z przebudową przepompowni głównej przy ulicy Nadrzecznej w Pyzdrach". W dz. 010 rozdz. 01030 zaplanowano wydatki z tytułu wpłat na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. W dz. 500 rozdz. 50095 zaplanowano wydatki bieżące na zakup artykułów malarskich i odnowienie stanowisk targowych w m. Pyzdry W dz. 600 rozdz. 60016 zaplanowano wydatki bieżące związane z zakupem żużlu, gruzu oraz włazów drogowych, wydatki związane z bieżącym remontem i utrzymaniem dróg oraz wydatki inwestycyjne związane z modernizacją drogi gminnej w m. Lisewo, budową chodnika m. Ruda Komorska, budową drogi w m. Łupice, budową chodnika w m. Pietrzyków Kolonia, modernizacją drogi gminnej w m. Wrąbczynek, przebudową drogi gminnej - ulica Zwierzyniec w m. Pyzdry, przebudową drogi gminnej w m. Pietrzyków Kolonia i przebudową drogi gminnej w m. Ruda Komorska. W rozdziale tym zaplanowano również przekazanie dotacji celowej na budowę ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Skotniki. W dz. 630 rozdz. 63003 zaplanowano wydatki związane z bieżącym utrzymaniem przystani wodniackiej w m. Pyzdry. W dz. 700 rozdz. 70005 zaplanowano wydatki związane z dokonaniem podziału działek, ze sporządzeniem opisu i map, z wykonaniem operatów szacunkowych, sporządzaniem aktów notarialnych, opłatami sądowymi jak i również z bieżącym utrzymaniem i remontem substancji mieszkaniowej oraz z opłatą za użytkowanie wieczyste gruntów rolnych, którą Gmina przekazuje do Starostwa Powiatowego we Wrześni. W dz. 710 rozdz. 71004 zaplanowano wydatki bieżące związane z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W dz. 750 rozdz.75011 zaplanowano wydatki związane z działalnością urzędów wojewódzkich. W rozdz. 75022 zaplanowano wydatki na działalność Rady Miejskiej w Pyzdrach. W rozdz. 75023 zaplanowano wydatki związane z bieżącą działalnością Urzędu Miejskiego w Pyzdrach, wydatki związane z poborem podatków, opłat i innych należności budżetowych. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano również wydatki inwestycyjne związane z zakupem stacji roboczych z oprogramowaniem, projektora, UPS, NAS: Backup do serwerowni. W rozdz. 75075 zaplanowano wydatki związane z promocją gminy. W rozdz. 75095 zaplanowano wydatki związane z wypłatami diet sołtysom oraz wydatki związane z niezbędnymi zakupami na potrzeby działalności sołtysów. W dz. 751 rozdz. 75101 zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika aktualizującego rejestr wyborców. W dz. 754 rozdz. 75412 zaplanowano wydatki bieżące związane z utrzymaniem w gotowości bojowej OSP na terenie naszej gminy oraz z naprawą samochodów strażackich i remontem bieżącym remiz strażackich. Ponadto w rozdz. 75412 zaplanowano równiez wydatek majątkowy tj. zakup wozu strażackiego dla OSP w Pyzdrach. W rozdz. 75421 zaplanowano wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym. W dz.757 rozdz.75702 zaplanowano wydatki związane ze spłatą odsetek od kredytów i pożyczek. W dz. 758 rozdz.75818 zaplanowano rezerwę ogólną na wydatki niezaplanowane w budżecie a wymagające bezzwłocznej realizacji oraz rezerwę celową na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym i rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne. W dz. 801 rozdz. 80101 zaplanowano wydatki związane z bieżącym utrzymaniem szkół podstawowych oraz wydatki związane z przekazaniem dotacji dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pietrzykowie. W ww. rozdziale zaplanowano również wydatki inwestycyjne związane z wymianą dachu na budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej w Górnych Grądach. W rozdz. 80103 zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem oddziałów klas "0" w zespole szkolno-przedszkolnym w Pyzdrach oraz w szkołach podstawowych na terenie miasta i gminy Pyzdry. W rozdz. 80104 zaplanowano dotację dla Miasta i Gminy Września, Gminy Kołaczkowo i Miasta i Gminy Żerków z tytułu zwrotu kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Pyzdry w przedszkolach na terenie ww. gmin. Ponadto w rozdz. 80104 zaplanowano dotację dla Niepublicznego Przedszkola w Pietrzykowie oraz dotację podmiotową dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzoną przez osobę fizyczną. W rozdz. 80106 zaplanowano wydatki związane z bieżącym utrzymaniem punktów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Lisewie, Górnych Grądach i Wrąbczynkowskich Holendrach. W rozdz. 80110 zaplanowano wydatki związane z bieżącym utrzymaniem gimnazjum i dotacją podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na prowadzenie Niepublicznego Gimnazjum w Pietrzykowie. W rozdz. 80113 zaplanowano wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół, wypłatą wynagrodzeń dla osób sprawujących opiekę nad uczniami na przystankach i w autobusie, naprawą autobusu szkolnego i jego ubezpieczeniem. W rozdz. 80146 zaplanowano wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli. W rozdz. 80148 zaplanowano wydatki na utrzymanie stołówek szkolnych i przedszkolnych. W rozdz. 80149 zaplanowano wydatki na dotację podmiotową z budżetu dla publicznego przedszkola prowadzonego przez osobę fizyczną na realizację specjalnej organizacji nauki i wydatki bieżące na specjalną organizację nauki w innych formach wychowania przedszkolnego. W rozdz. 80150 zaplanowano wydatki na specjalną organizację nauki w szkołach podstawowych i gimnazjum. W rozdz. 80195 zaplanowano wydatki na świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz na wydatki związane z wyjazdami uczniów na olimpiady, konkursy i między szkolne zawody sportowe. W dz. 851 rozdz. 85153 zaplanowano wydatki na zwalczanie narkomanii. W rozdz. 85154 zaplanowano wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz na działalność Komisji d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W dz. 851 rozdz. 85195 zaplanowano wydatki związane z dowożeniem osób niepełnosprawnych do ośrodka hipoterapii w Czeszewie. W rozdz. 85202 zaplanowano wydatki związane z pokryciem kosztów pobytu w domach pomocy społecznej mieszkańców Gminy Pyzdry. W rozdz. 85204 zaplanowano wydatki związane z przekazaniem środków finansowych do powiatu z tytułu wspierania spokrewnionych rodzin zastępczych i sprawowaniem pieczy zastępczej. W rozdz. 85205 zaplanowano wydatki związane działalnością komisji interdyscyplinarnej. W rozdz. 85206 zaplanowano wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny. W rozdz. 85212 zaplanowano świadczenia rodzinne oraz wydatki na pokrycie kosztów związanych z wypłatą powyższych świadczeń. W rozdz. 85213 zaplanowano wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. W rozdz. 85214 zaplanowano wydatki na wypłatę świadczeń społecznych. W rozdz. 85215 zaplanowano wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych. W rozdz. 85216 zaplanowano wydatki związane z wypłatą zasiłków stałych. W rozdz. 85219 zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyzdrach oraz kosztów obsługi świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz sfinansowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych. W rozdz. 85228 zaplanowano wydatki na specjalistyczne usługi opiekuńcze. W rozdz. 85295 zaplanowano wydatki na wypłatę świadczeń społecznych (dożywianie dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych). W rozdz. 85395 zaplanowano wydatki na wypłatę zasiłków dla beneficjentów programu pn.: "Integracja i aktywizacja społeczno zawodowa". program realizowany będzie przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyzdrach w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni. W rozdz. 85401 zaplanowano wydatki na działalność świetlic szkolnych. W rozdz. 85412 zaplanowano wydatki na dotacje celowe z budżetu Gminy Pyzdry udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. W rozdz. 85415 zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów. W dz. 900 rozdz. 90001 zaplanowano wydatki bieżące związane z utrzymaniem gospodarki ściekowej i ochroną wód w m. Pyzdry. W rozdz. 90002 zaplanowano wydatki związane z przekazaniem dotacji dla Powiatu Wrzesińskiego na realizację zadania związanego z usuwaniem azbestu. Burmistrz Pyzdr informuje, że dotacja przekazywana jest w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej w Pyzdrach w sprawie przystąpienia Gminy i Miasta Pyzdry do współpracy z Powiatem Wrzesińskim w celu realizacji zadania pn. "Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Wrzesińskiego". Projekt uchwały zostanie poddany pod obrady Rady Miejskiej w Pyzdrach w terminie późniejszym. Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi i monitoringiem wód podziemnych na nieeksploatowanym składowisku odpadów w miejscowości Walga. W rozdz. 90003 zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem czystości na terenie gminy. W rozdz. 90004 zaplanowano wydatki na utrzymanie zieleni w mieście Pyzdry oraz wydatki związane z naprawą kosiarek. W rozdz. 90013 zaplanowano wydatki związane z przekazaniem dotacji celowej dla Miasta Gniezna w związku z partycypacją w kosztach utrzymania bezpańskich psów z terenu Gminy Pyzdry w schronisku. W rozdz. 90015 zaplanowano wydatki związane z oświetleniem dróg lokalnych i konserwacją punktów oświetlenia oraz wydatki związane z zakupem energii elektrycznej na oświetlenie ulic i dróg. W rozdz. 90095 zaplanowano wydatki bieżace związane z utrzymaniem przejściowego przytuliska dla bezdomnych zwierząt, całodobowego dyżuru weterynaryjnego, zakupem nagród i organizacją imprez szkolnych o charakterze ekologicznym oraz pozostałe wydatki związane z gospodarką komunalną. W dz. 921 rozdz. 92109 zaplanowano wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i remontem świetlic wiejskich oraz dotacją podmiotową dla Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Pyzdrach. Burmistrz Pyzdr informuje, że dotacja podmiotowa zostanie przeznaczona na pokrycie wydatków związanych z działalnością kulturalną Centrum. W rozdz. 92116 zaplanowano dotację podmiotową dla Miejsko - Gminnej Biblioteki w Pyzdrach. W rozdz. 92118 zaplanowano wydatki związane z przekazaniem dotacji podmiotowej dla Muzeum Regionalnego Ziemi Pyzdrskiej. W rozdz. 92120 zaplanowano dotację celową na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla jednostek niezalicznych do sektora finansów publicznych. W dz. 921 rozdz. 92195 zaplanowano wydatki na organizację imprez kulturalnych oraz wydatki na dotacje celowe z budżetu Gminy Pyzdry udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. W rozdz. 92601 zaplanowano wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i remontem m.in. stadionu zawarciańskiego, boiska nadwarciańskiego, siłowni oraz boiska Orlik. Oprócz wydatków bieżących w rozdziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne na budowę siłowni zewnętrznej w m. Pyzdry. W rozdz. 92605 zaplanowano wydatki na działalność sportową realizowaną na terenie gminy Pyzdry, wydatki na organizację Biegu Kazimierzowskiego oraz wydatki na dotacje celowe z budżetu Gminy Pyzdry, udzielonych w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. W budżecie Gminy i Miasta Pyzdry na 2016 rok zaplanowano wydatki związane z udzieleniem dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu: - odnowy i konserwacji rowów melioracyjnych, - ochrony przeciwpożarowej, - krajoznawstwa i organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży, - wymianę pokrycia dachowego na nawach bocznych kościoła pw. NMNP w Pyzdrach, - podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej, - upowszechniania kultury fizycznej i sportu. W budżecie Gminy i Miasta Pyzdry na 2016 rok zaplanowano również wydatki związane z udzieleniem dotacji podmiotowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pietrzykowie, Niepublicznego Przedszkola w Pietrzykowie, Niepublicznego gimnazjum w Pietrzykowie oraz prowadzenie Publicznego Przedszkola w Pyzdrach przez osobę fizyczną. Omówione powyżej w poszczególnych działach wydatki na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne dotyczą: - w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 modernizacja drogi gminnej w m. Lisewo, - w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 budowy chodnika w m. Ruda Komorska, - w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 budowy drogi w m. Łupice, - w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 budowy chodnika w m. Pietrzyków Kolonia, - w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 modernizacji drogi gminnej w m. Wrąbczynek, - w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 przebudowy drogi gminnej - ulica Zwierzyniec w m. Pyzdry, - w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 przebudowy drogi gminnej w m. Pietrzyków Kolonia, - w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 przebudowy drogi gminnej w m. Ruda Komorska, - w dz. 750 rozdz. 75023 § 6060 zakupu stacji roboczych z oprogramowaniem, projektora, USP, NAS:Backup do serwerowni, - w dz. 754 rozdz. 75412 § 6060 zakupu wozu strażackiego dla OSP w Pyzdrach, - w dz. 801 rozdz. 80101 § 6050 wymiany dachu na budynku SSP w Górnych Grądach, -w dz. 926 rozdz. 92601 § 6050 budowy siłowni zewnętrznej w m. Pyzdry. Burmistrz Pyzdr informuje, że oprócz zadań inwestycyjnych w 2016 roku planuje się następujące wydatki majątkowe: - w dz. 010 rozdz. 01010 § 6210 dotację celową na rozbudowę kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 466 na odcinku Rataje-Pietrzyków-Pietrzyków Kolonia z przyłączami i przepompowniami sieciowymi wraz z przebudową przepompowni głównej przy ulicy Nadrzecznej w Pyzdrach, - w dz. 010 rozdz. 01010 § 6210 dotację celową na rozbudowę stacji wodociągowej w m. Lisewo, - w dz. 600 rozdz. 60016 § 6300 dotację celową dla Gminy Miłosław na budowę ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Skotniki, - w dz. 758 rozdz. 75818 § 6800 rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne. III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU Burmistrz Pyzdr informuje, że w 2016 roku nie planuje się pozyskać przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. W 2016 roku planuje się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy. Burmistrz Pyzdr informuje, że w 2016 roku planuje się spłacić następujące zobowiązania zaciągnięte w latach poprzednich: - 96.036,00 zł do PBS Września O/Pyzdry z tytułu zaciągniętego kredytu na budowę ścieżki rowerowej-wkład własny, boisko nadwarciańskie-wkład własny, budowę odwodnienia przy ulicy Wrzesińskiej, zakup samochodu strażackiego, -80.316,00 zł do PBS we Wrześni O/Pyzdry z tytułu zaciągniętego kredytu na budowę kanalizacji deszczowej dla m. Pyzdry, budowę boiska Orlik i budowę drogi gminnej w m. Wrąbczynkowskie Holendry, -59.280,00 zł do PBS we Wrześni O/Pyzdry z tytułu zaciągniętego kredytu na budowę kanalizacji deszczowej, wykup gruntów, przebudowę boiska przy SSP w Górnych Grądach, i budowę boiska nadwarciańskiego w Pyzdrach - rekultywacja istniejącej murawy, -62.907,60 zł do BGK w Poznaniu z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego na budowę dróg gminnych oraz wymianę pokrycia dachu na strażnicy OSP w Pyzdrach, -62.888,88 zł do BGK w Poznaniu z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego na budowę sieci wodociągowej z przyłączami dla sołectwa Kruszyny, -48.300,00 zł do WFOŚ i GW w Poznaniu z tytułu zaciągniętej pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami, przepompowniami, zasilaniem energetycznym i rurociągami tłocznymi dla m. Pyzdry, Etap III. Burmistrz Pyzdr zostaje upoważniony do zaciągania zobowiązań do kwoty 500.000,00 zł. Zobowiązania te dotyczą wydatków bieżących, które są niezbędne i zapewniają kontynuację działalności jednostki.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/98/15
Rady Miejskiej w Pyzdrach
z dnia 28 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Plan dochodów na 2016 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/98/15
Rady Miejskiej w Pyzdrach
z dnia 28 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Plan wydatków na 2016 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/98/15
Rady Miejskiej w Pyzdrach
z dnia 28 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Plan wydatków majątkowych na 2016 rok

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/98/15
Rady Miejskiej w Pyzdrach
z dnia 28 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Plany finansowe z zakresu administracji rządowej na 2016 rok - dochody

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/98/15
Rady Miejskiej w Pyzdrach
z dnia 28 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Plany finansowe z zakresu administracji rządowej na 2016 rok - wydatki

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XI/98/15
Rady Miejskiej w Pyzdrach
z dnia 28 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Plan dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XI/98/15
Rady Miejskiej w Pyzdrach
z dnia 28 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Plan wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XI/98/15
Rady Miejskiej w Pyzdrach
z dnia 28 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Plan przychodów na 2016 rok

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XI/98/15
Rady Miejskiej w Pyzdrach
z dnia 28 grudnia 2015 r.
Zalacznik9.pdf

Plan rozchodów na 2016 rok

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XI/98/15
Rady Miejskiej w Pyzdrach
z dnia 28 grudnia 2015 r.
Zalacznik10.pdf

Plan dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2016 rok

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XI/98/15
Rady Miejskiej w Pyzdrach
z dnia 28 grudnia 2015 r.
Zalacznik11.pdf

Plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych na 2016 rok

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XI/98/15
Rady Miejskiej w Pyzdrach
z dnia 28 grudnia 2015 r.
Zalacznik12.pdf

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XI/98/15
Rady Miejskiej w Pyzdrach
z dnia 28 grudnia 2015 r.
Zalacznik13.pdf

Plan dochodów rachunków dochodów jednostek budżetowych

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XI/98/15
Rady Miejskiej w Pyzdrach
z dnia 28 grudnia 2015 r.
Zalacznik14.pdf

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków na finansowanie zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr XI/98/15
Rady Miejskiej w Pyzdrach
z dnia 28 grudnia 2015 r.
Zalacznik15.pdf

Plan dochodów z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska i wydatków z zakresu ochrony środowiska na rok 2016

Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr XI/98/15
Rady Miejskiej w Pyzdrach
z dnia 28 grudnia 2015 r.
Zalacznik16.pdf

Plan wydatków Funduszu Sołeckiego na rok 2016