Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. osamorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art.235-237, art. 258, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 ze zmianami)Rada Miejska w Krzyżu Wlkp. uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr III/12/2014 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krzyż Wlkp. na 2015 rok zmienionej: - Zarządzeniem Nr 12/2015 Burmistrza Krzyża Wlkp. z dnia 2 stycznia 2015 r. - Zarządzeniem Nr 16/2015 Burmistrza Krzyża Wlkp. z dnia 27 stycznia 2015 r. - Uchwałą Nr IV/28/2015 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 12 lutego 2015 r. - Zarządzeniem Nr 22/2015 Burmistrza Krzyża Wlkp. z dnia 27 lutego 2015 r. - Zarządzeniem Nr 23/2015 Burmistrza Krzyża Wlkp. z dnia 23 marca 2015 r. - Zarządzeniem Nr 28/2015 Burmistrza Krzyża Wlkp. z dnia 31 marca 2015 r. - Uchwałą Nr VI/43/2015 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 23 kwietnia 2015 r. - Zarządzeniem Nr 45/2015 Burmistrza Krzyża Wlkp. z dnia 7 maja 2015 r. - Zarządzeniem Nr 46/2015 Burmistrza Krzyża Wlkp. z dnia 8 maja 2015 r. - Zarządzeniem Nr 50/2015 Burmistrza Krzyża Wlkp. z dnia 22 maja 2015 r. - Uchwałą Nr VII/57/2015 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 25 czerwca 2015 r. - Zarządzeniem Nr 57/2015 Burmistrza Krzyża Wlkp. z dnia 17 lipca 2015 r. - Zarządzenie Nr 66/2015 Burmistrza Krzyża Wlkp. z dnia 31 lipca 2015 r. - Uchwałą Nr VIII/69/2015 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 24 sierpnia 2015 r. - Zarządzeniem Nr 75/2015 Burmistrza Krzyża Wlkp. z dnia 4 września 2015 r. - Uchwałą Nr IX/76/2015 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 29 września 2015 r. - Zarządzeniem Nr 85/2015 Burmistrza Krzyż Wlkp. z dnia 19 października 2015 r. - Uchwałą Nr X/91/2015 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 29 października 2015 r. - Zarządzeniem Nr 95/2015 Burmistrza Krzyż Wlkp. z dnia 13 listopada 2015 r. - Uchwałą Nr XI/104/2015 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 26 listopada 2015 r. - Zarządzeniem Nr 100/2015 Burmistrza Krzyż Wlkp. z dnia 1 grudnia 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów o kwotę 182 486, 00 zł Po zmianach plan dochodów wynosi 25 617 879,99 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały z tego:

a) dochody bieżące 24 091 799,40 zł

b) dochody majątkowe 1 526 080,59 zł w tym: dochody na programy finansowane z udziałem środków, o 165 234,00 zł których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w kwocie Zmienia się załącznik Nr 1 do Uchwały budżetowej pn. Dochody budżetu Gminy na 2015 rok i nadaje się mu nową treść zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków o kwotę 289 897,00 zł Po zmianach plan wydatków wynosi 25 910 441,99 zł Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości: 22 794 923,97 zł

b) wydatki majątkowe w wysokości: 3 115 518,02 zł w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 115 518,02 zł w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w kwocie 300 859,00 zł. Zmienia się załącznik Nr 2 Uchwały Budżetowej pn. Wydatki budżetu Gminy na 2015 rok i nadaje się mu nową treść zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3) Ustala się deficyt budżetu w kwocie 292 562,00 zł, który zostanie pokryty tzw. wolnymi środkami z rozliczeń bilansowych 2014 r.

4) Zwiększa się wysokość planowanych przychodów o kwotę: 107 411 zł i ustala się łączną kwotę przychodów w wysokości 1 130 965 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.Zmienia się załącznik Nr 3 do Uchwały budżetowej pn. Przychody i rozchody w 2015 r. inadaje się mu nową treść zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

5) Zmienia się załącznik Nr 4 do Uchwały budżetowej pn. Wydatki majątkowe w budżecie na 2015 r. i nadaje się mu nową treść zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały

6) Zmienia się załącznik Nr 6 do Uchwały budżetowej pn. Dotacje z budżetu gminy w 2015 roku z tego: 1)dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, 2)dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych i nadaje się mu nową treść zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzyża Wlkp.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XII/112/2015 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Krzyż Wlkp. na 2015 rok.PRZYCHODY-1. Wprowadzenie tzw. wolnych środków z rozliczeń bilansowych 2014 r. § 950107 411,00 zł.DOCHODY-Dział 700 Gospodarka mieszkaniowaW rozdziale 70005 zwiększa się środki na § 0750 o kwotę 7 000,00 zł czynsz dzierżawnyoraz na § 0770 o kwotę 42 000,00zł sprzedaż mienia - wykonanie dochodów ponad plan.Dział 750 Administracja publicznaW rozdziale 75095 zwiększa się środki na § 0970 o kwotę 3 500,00 zł wpływy z różnychdochodów wykonanie dochodów ponad plan.Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednosteknieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poboremW rozdziale 75616 zwiększa się środki na § 0310 o kwotę 50 000,00 zł - podatek odnieruchomości, § 0500 o kwotę 12 000,00 zł podatek od czynności cywilnoprawnych oraz § 0910 okwotę 3 800,00 zł wykonanie dochodów ponad plan.W rozdziale 75621 zwiększa się środki na § 0020 o kwotę 20 000,00 zł - podatekdochodowy od osób prawnych wykonanie dochodów ponad plan.Dział 758 Różne rozliczeniaW rozdziale 75801 zwiększa się środki na § 2920 o kwotę 42 886,00 zł na podstawiezawiadomienia Ministra Finansów nr ST5.4750.594.2015.28g z dnia 12 listopada 2015 r środki zrezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.W rozdziale 75814 zwiększa się środki na § 0920 o kwotę 1 300,00 zł wykonanie dochodówponad plan.WYDATKIDział 600 Transport i łącznośćW rozdziale 60013 zmniejsza się środki na § 4520 o kwotę 2 540,00 zł.W rozdziale 60014 § 4520 zmniejsza się środki o kwotę 197,00 zł z tyt. oszczędności.W rozdziale 60016 (ZUK) zmniejsza się środki na § 4210 o kwotę 4 600,00 zł a zwiększasię środki na § 4270 (UM) o kwotę 11 371,00 zł.W tym samym rozdziale 60016 zmniejsza się środki na § 6050 o kwotę 1 880,00 zł wzadaniu "Modernizacja nawierzchni bitumicznej na ul. Świerczewskiego w Krzyżu Wlkp." oraz na§ 6060 o kwotę 4 200,00 zł w zadaniu "Wykup gruntu na terenie Gminy Krzyż Wlkp."Dział 700 Gospodarka mieszkaniowaW rozdziale 70005 (ZUK) dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy paragrafamiwydatków zwiększa się środki na § 4170 o kwotę 900,00 zł na § 4270 o kwotę 8 000,00 zł na §4430 o kwotę 100,00 zł oraz na § 4610 o kwotę 1 000,00 zł a zmniejsza się środki na § 4260 okwotę 10 000,00 zł.W tym samym rozdziale (UM) zwiększa się środki na § 4390 o kwotę 1 000,00 zł środkiprzenosi się z rozdziału 71095.Dział 710 Działalność usługowaW rozdziale 71004 zmniejsza się środki na § 4170 o kwotę 940,00 zł.W rozdziale 71095 zmniejsza się środki na § 4300 o kwotę 1 000,00 zł środki przenosi się dorozdziału 70005.Dział 750 Administracja publicznaW rozdziale 75023 dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy paragrafami wydatków :zwiększa się § 4210 o kwotę 5 000,00 zł § 4240 o kwotę 130,00 zł § 4280 o kwotę 200,00 zł §4410 o kwotę 500,00 zł oraz na § 4440 o kwotę 274,00 zł a zmniejsza się § 4010 o kwotę 15000,00 zł § 4700 o kwotę 5 000,00 zł oraz na § 4270 o kwotę 5 000,00 zł.W rozdziale 75023 zwiększa się środki na § 6060 o kwot 4 440,00 zł w zadaniu "Programkomputerowy do ewidencji środków trwałych".Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowaW rozdziale 75412 dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy paragrafami wydatkówzwiększa się środki na § 3030 o kwotę 1 550,00 zł a zmniejsza się środki na § 4230 o kwotę 550,00zł na § § 4300 o kwotę 400,00 zł oraz na § 4360 o kwotę 600,00 zł.W tym samym rozdziale zwiększa się środki na § 4430 o kwotę 15 000,00 zł -ubezpieczenie komunikacyjne.Dział 757 Obsługa długu publicznegoW rozdziale 75702 § 8110 zmniejsza się środki o kwotę 44 000,00 zł - odsetki od kredytów.Dział 801 Oświata i wychowanieW rozdziale 80101(Szkoła Podstawowa) dokonuje się zwiększenia środków:§ 4010 o kwotę 83 000,00 zł § 4110 o kwotę 41 500,00 zł § 4260 o kwotę 36 000,00 zł § 4300 okwotę 600,00 zł oraz na § 4440 o kwotę 6 091,00 zł a zmniejsza się środki na § 4360 o kwotę600,00 zł.W rozdziale 80103 (Szkoła Podstawowa) zmniejsza się środki na § 4440 o kwotę 838,00 zł.W rozdziale 80104 (Przedszkole) dokonuje się zwiększenia środków:§ 4010 o kwotę 11 807,00 zł na § 4110 o kwotę 14 393,00 zł § 4120 o kwotę 668,00 zł § 4170 okwotę 753,00 zł § 4260 o kwotę 2 000,00 zł § 4280 o kwotę 50,00 zł oraz § 4300 o kwotę 1 000,00zł a zmniejsza się środki na § 4210 o kwotę 3 803,00 zł.W rozdziale 80110 (ZSO) dokonuje się zwiększenia środków na § 4010 o kwotę87 724,00 zł na § 4110 o kwotę 17 850,00 zł na § 4260 o kwotę 17 185,00 zł na § 4300 o kwotę 1350,00 zł oraz na § 4440 o kwotę 742,00 zł a zmniejsza się środki na § 3020 o kwotę 270,00 zł na §4120 o kwotę 980,00 zł na § 4170 o kwotę 990,00 zł oraz na § 4270 o kwotę 2 000,00 zł.W rozdziale 80113 (ZUK) zwiększa się środki na § 4170 o kwotę 2 000,00 zł oraz na § 4210o kwotę 8 000,00 zł.W rozdziale 80120 (ZSO) zmniejsza się środki na § 4010 o kwotę 2 600,00 zł oraz na §4440 o kwotę 362,00 a zwiększa się środki na § 4260 o kwotę 15 000,00 zł.W rozdziale 80146 (ZSO) zmniejsza się środki na § 4300 o kwotę 1 350,00 zł oraz na §4700 o kwotę 300,00 zł.W rozdziale 80195 zmniejsza się środki na § 4440 o kwotę 172,00 zł.Dział 852 Pomoc społecznaW planie MGOPS w Krzyżu Wlkp. zmniejsza się środki z tyt. oszczędności w rozdziałach:85202 § 4330 o kwotę 6 000,00 zł,85204 § 4330 o kwotę 3 300,00 zł,85212 § 4610 o kwotę 1 000,00 zł,85213 § 4130 o kwotę 1 500,00 zł,85219 § 4120 o kwotę 1 000,00 zł § 4260 o kwotę 3 300,00 zł § 4270 o kwotę 500,00 zł § 4700 okwotę 390,00 zł.a zwiększa się środki w rozdziale 85214 § 3110 o kwotę 3 000,00 zł i w rozdziale 85219 § 4300 okwotę 890,00 zł.W rozdziale 858215 (UM) zmniejsza się środki na § 3110 o kwotę 13 000,00 zł.W rozdziale 85219 (UM) zmniejsza się środki na § 6050 o kwotę 4 239,00 zł w zadaniu"Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Sienkiewicza 1 na zadania pomocy społecznej".W rozdziale 85295 (UM) zmniejsza się środki na § 3110 o kwotę 3 500,00 zł.Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznejW rozdziale 85311 § 2710 zwiększa się środki na § 2710 o kwotę 165,00 zł - utrzymanieuczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej.Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawczaW rozdziale 85401 (ZSO) zwiększa się środki na § 4010 o kwotę 1 545,00 zł, na § 4110 okwotę 2 215,00 zł na § 4120 o kwotę 115,00 zł a zmniejsza się środki na § 4040 o kwotę 100,00 złoraz na § 4270 o kwotę 200,00 zł.W tym samym rozdziale 85401 (Szkoła Podstawowa) zwiększa się środki na § 4440 o kwotę548,00 zł.Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiskaW rozdziale 90003 (ZUK) zwiększa się środki na § 4210 o kwotę 1 000,00 zł.W rozdziale 90004 (ZUK) zwiększa się środki na § 4210 o kwotę 3 000,00 zł na § 4300 o kwotę 1000,00 zł a zmniejsza się środki na § 4530 o kwotę 300,00 zł.W tym samym rozdziale 90004 (UM) zwiększa się środki na § 4300 o kwotę15 000,00 zł.W rozdziale 90015 (UM) dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy paragrafamiwydatków zmniejsza się § 4270 o kwotę 10 770,00 zł a zwiększa się środki na § 4260 o kwotę 10000,00 zł i na § 4300 o kwotę 770,00 zł.W rozdziale 90015 § 6050 zmniejsza się środki w zadaniu " Budowa oświetlenia na tereniemiasta i gminy Krzyż Wlkp." o kwotę 2 951,00 zł.W rozdziale 90017 (ZUK) zwiększa się środki na § 4010 o kwotę 25 123,00 zł na § 4210 okwotę 8 000,00 zł i na § 4300 o kwotę 2 000,00 zł a zmniejsza się środki na § 4260 o kwotę2000,00 zł na § 4440 o kwotę 230,00 zł na § 4480 o kwotę 600,00 zł na § 4530 o kwotę 1 000,00 złi na § 4700 o kwotę 100,00 zł.Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowegoW rozdziale 92109 zwiększa się środki na § 4300 o kwotę 500,00 zł.W rozdziale 92120 zmniejsza się środki na § 4210 o kwotę 500,00 zł oraz na § 4300 o kwotę 15500,00 zł.Dział 926 Kultura fizycznaW rozdziale 92605(ZUK) dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy paragrafamiwydatków zwiększa się § 4260 o kwotę 250,00 zł a zmniejsza się środki na § 4300 o kwotę 200,00zł i na § 4480 o kwotę 50,00 zł.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/112/2015
Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp.
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/112/2015
Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp.
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/112/2015
Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp.
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/112/2015
Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp.
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/112/2015
Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp.
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf