Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 1515), art. 212, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn.zm./ Rada Miasta i Gminy Buk uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 41 868 601 zł, z tego :

- dochody bieżące w kwocie 39 733 601 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 2 135 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizacje zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2 801 906 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4;

2) dotacje celowe na realizacje zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 757 700 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości 44 568 601 zł , z tego :

1) wydatki bieżące w wysokości 34 932 601zł,

2) wydatki majątkowe w 2016 r. w wysokości 9 636 000zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności :

1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2 801 906 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4,

2) wydatki związane z realizacje zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego przekazane w wysokości 757 700 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5,

3) wydatki majątkowe w wysokości 9 636 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 2 700 000 zł planuje się pokryć z emitowanych papierów wartościowych. zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 5 000 000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 2 300 000zł. zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 7 000 000 zł. w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 2 000 000 zł.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych , zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8. Określa się plany:

1) dochodów rachunku dochodów jednostek o których mowa w art. 223 ust.1 :

- dochody 183 010zł,

- wydatki 183 010zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Buk do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych :

- na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000 zł.

2) dokonywania zmian w budżecie polegającym na przeniesieniach w planie wydatków między grupami paragrafów i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i wydatków majątkowych z wyłączeniem przedsięwzięć ustalonych w WPF .

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę.

4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym jednostki, za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia,

§ 10. Określa się sumę, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 2 000 000 zł.

§ 11. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 230 000 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych :

1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 216 000 zł,

2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomani w wysokości 14 000 zł,

§ 12. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 13. Tworzy się rezerwy :

1) ogólną w wysokości 88 258 zł,

2) celowe w wysokości 91 000 zł, z przeznaczeniem na realizacje zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 14. 1. Wyodrębnia się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla sołectwa Niepruszewo oraz pozostałe wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Buk.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/97/2015
Rady Miasta i Gminy Buk
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/97/2015
Rady Miasta i Gminy Buk
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/97/2015
Rady Miasta i Gminy Buk
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/97/2015
Rady Miasta i Gminy Buk
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/97/2015
Rady Miasta i Gminy Buk
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV/97/2015
Rady Miasta i Gminy Buk
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XV/97/2015
Rady Miasta i Gminy Buk
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XV/97/2015
Rady Miasta i Gminy Buk
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XV/97/2015
Rady Miasta i Gminy Buk
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XV/97/2015
Rady Miasta i Gminy Buk
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik10.pdf

Uzasadnienie

AUTOPOPRAWKA DO PROJEKTU BUDŻETU
DO UCHWAŁY NR XV/97/2015 RADY MIASTA I GMINY BUK
z dnia 29 grudnia 2015r.

w sprawie : budżetu Miasta i Gminy Buk na 2016 rok.

Na podstawie art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych

/t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm./ Rada Miasta i Gminy Buk ma obowiązek uchwalenia budżetu na 2014r. przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie później niż do 31 stycznia roku budżetowego.

Autopoprawka do projektu budżetu dokonana została na podstawie zawiadomienia Powiatu Poznańskiego po stronie dochodów i wydatków budżetu oraz na podstawie zgłoszeń radnych na sesji po wydatków budżetu w sposób następujący:

Dochody

Zwiększenia:

1.Transport i łączność 615 000 zł

a/ drogi publiczne powiatowe 615 000 zł

dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane

na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

z przeznaczeniem na realizacje zadania pn "Przebudowa DP 2739P na

odcinku ul. Bohaterów Bukowskich, Szewskiej, Grodziskiej, odcinek

od ul. Przykop do ul. Niegolewskich - 315 000 zł i Przebudowa DP 2739P

na odcinku ul. Przykop odcinek od ul. Grodziskiej do ul. Dworcowej w Buku

-300 000 zł " 615 000 zł

-----------------------------------------------

Razem 615 000 zł

Wydatki

Zwiększenia:

1.Transport i łączność 615 000 zł

a/ drogi publiczne powiatowe 615 000 zł

wydatki majątkowe 615 000 zł

- modernizacja, drogi powiatowej miejskiej w ul. Przykop,

Grodziskiej, Szewskiej, Boh. Bukowskich oraz odcinek drogi

od Niegolewskich do Wielkowiejskiej - 615 000 zł

(środki Powiatu 615 000 zł BG - 650 000 zł )

2. Kultura fizyczna i sport 30 000 zł

a/ obiekty sportowe 30 000 zł

wydatki majątkowe 30 000 zł

-zjeżdżalnia na plaży w Niepruszewie 30 000 zł

---------------------------------------------

Razem 645 000 zł

Zmniejszenia:

1. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 30 000 zł

a/ schronisko dla zwierząt 30 000 zł

wydatki majątkowe 30 000 zł

-projekt budowy schroniska dla zwierząt w miejscu obecnego przytuliska

- realizacja kontenera, kojców wraz z niezbędną infrastruktura towarzyszącą 30 000 zł

---------------------------------------------

Razem 30 000 zł

Zgodnie z zapisami w/w przepisu oraz dokonanymi na sesji autopoprawkami została przygotowana uchwała, która spełnia określone wymogi.

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest zasadne.