Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ze zm.) oraz art. 212, 239, 258, i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2016 rok w łącznej kwocie 20.665.000,00 zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie 20.001.300,00 zł

- dochody majątkowe w kwocie 663.700,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2.203.308,00 zł, zgodnie z załączni- kiem Nr 3,

2) dochody na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 466.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie 23.395.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 18.518.600,00 zł

- wydatki majątkowe w kwocie 4.876.400,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2.203.308,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

2) 2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 466.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 2.730.000,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 3.030.196,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 .

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 300.196,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 3.770.196,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 800.000,00 zł.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych722.194,00 zł

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 7 4.900,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8. Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek:

- na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 800.000,00 zł

- o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ufp z dnia 27 sierpnia 2009r do wysokości2.970.196,00 zł

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu, każdorazowo do kwoty 100.000,00 zł,

3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2016 rok,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 9. Określa się sumę, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 800.000,00 zł

§ 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 85.000,00 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 11. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 12. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości100.000,00 zł

2) celowe w wysokości45.000,00 zł, z tego na realizację zadań własnych z zakresu zarządzenia kryzysowego w wysokości 45.000,00 zł.

§ 13. Ustala się fundusz sołecki, według zestawienia wydatków, z podziałem kwot dla poszczególnych sołectw, na realizację wnioskowanych przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/85/2015
Rady Gminy Krzykosy
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/85/2015
Rady Gminy Krzykosy
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/85/2015
Rady Gminy Krzykosy
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/85/2015
Rady Gminy Krzykosy
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/85/2015
Rady Gminy Krzykosy
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV/85/2015
Rady Gminy Krzykosy
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIV/85/2015
Rady Gminy Krzykosy
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIV/85/2015
Rady Gminy Krzykosy
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XIV/85/2015
Rady Gminy Krzykosy
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XIV/85/2015
Rady Gminy Krzykosy
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik10.pdf

Uzasadnienie

do Uchwały Rady Gminy Krzykosy

Nr XIV/85/2015 z dnia 29 grudnia 2015r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016

Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu Komisje Rady Gminy zapoznały się z projektem budżetu i przedstawiły swoje wnioski.

Ponadto uwzględniono uwagi przedstawione w opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 9 grudnia 2015r. o projekcie uchwały budżetowej na 2016r. i dokonano stosownych poprawek w załącznikach.

W ramach autopoprawki do projektu budżetu na 2016r. Wójt wniósł następujące zmiany:

W planie dochodów- Zgodnie z wnioskiem Komisji Budżetowo-Finansowej, zmniejszono planowane wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych o 235.000 zł, zakładając, że grunty wystawione do sprzedaży mogą nie znaleźć nabywców.

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Murzynowie Leśnym przesunięto błędnie zapisane wpływy z usług z rozdziału 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych do rozdziału 80104 Przedszkola.

W planie wydatków- Po wstępnym rozeznaniu rynku, zwiększono środki na przygotowanie projektu kanalizacji Solec, Sulęcin, Sulęcinek-Murzynowo Leśne, Solec - Krzykosy.

Przesunięto środki na posiedzenia Komisji Urbanistycznej związane ze zmianami w Planie Zagospodarowania Przestrzennego z rozdziału 75020 do rozdziału 71004.

Zwiększono środki na diety dla radnych.

Wycofano zakup samochodu pożarniczego dla OSP Pięczkowo ze względu na brak możliwości pozyskania dofinansowania.

Wprowadzono plan wydatków w rozdziale 80149 i 80150 związany z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, jednocześnie zmniejszając zaplanowane środki w rozdziale 80101 i 80104.

Wprowadzono środki na przygotowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

W związku z oddaniem w wynajem boiska sportowego w Krzykosach zmniejszono środki zaplanowane w rozdziale 92601. Jednocześnie zwiększono dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury.

Nie dokonano zmian w rozdziale 90002 "Gospodarka odpadami", dlatego że kwota dochodów z opłat pobieranych za gospodarowanie odpadami komunalnymi (446.500 zł) jest równa sumie wydatków przeznaczonych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (446.500 zł), natomiast pozostała kwota w rozdziale 90002 tj. 42.500 zł została zaplanowana na rekultywację nieczynnego składowiska odpadów komunalnych.

W załączniku nr 6 "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy na 2016r." zwiększono dotację dla GOK o 50.614 zł oraz wprowadzono kwotę dotacji na dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych (rozdz. 01010 § 6230).