Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), art. 212, 214, 215, 235, 236, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513 oraz poz. 1854) - Rada Gminy Wągrowiec uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr III/18/2014 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 29 grudnia 2014 roku, zmienionej Uchwałą Nr IV/24/2015 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 4 lutego 2015 r., Uchwałą Nr V/33/2015 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 11 marca 2015 r., Uchwałą Nr VI/46/2015 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 30 marca 2015 r., Uchwałą Nr VIII/61/2015 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 29 maja 2015 r., Uchwałą Nr IX/80/2015 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 30 czerwca 2015 r., Uchwałą Nr X/82/2015 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 16 lipca 2015 r., Uchwałą Nr XI/83/2015 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 11 sierpnia 2015 r., Uchwałą Nr XII/94/2015 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 31 sierpnia 2015 r., Uchwałą Nr XIII/107/2015 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 29 września 2015 r., Uchwałą Nr XIV/116/2015 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 19 października 2015 r., Uchwałą Nr XVI/130/2015 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 9 listopada 2015 r., Uchwałą Nr XVII/138/2015 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 4 grudnia 2015 r. oraz Zarządzeniem Nr 9/2015 Wójta Gminy Wągrowiec z dnia 22 stycznia 2015 r., Zarządzeniem Nr 16/2015 Wójta Gminy Wągrowiec z dnia 30 stycznia 2015 r., Zarządzeniem Nr 48/2015 Wójta Gminy Wągrowiec z dnia 27 kwietnia 2015 r., Zarządzeniem Nr 57/2015 Wójta Gminy Wągrowiec z dnia 8 maja 2015 r. Zarządzeniem Nr 65/2015 Wójta Gminy Wągrowiec z dnia 22 maja 2015 r., Zarządzeniem Nr 122/2015 Wójta Gminy Wągrowiec z dnia 4 września 2015 r., Zarządzeniem Nr 142/2015 Wójta Gminy Wągrowiec z dnia 7 października 2015 r., Zarządzeniem Nr 153/2015 Wójta Gminy Wągrowiec z dnia 23 października 2015 r., Zarządzeniem Nr 156/2015 Wójta Gminy Wągrowiec z dnia 27 października 2015 r. oraz Zarządzeniem Nr 182/2015 Wójta Gminy Wągrowiec z dnia 18 grudnia 2015 r., dokonuje się zmian:

1. Dochody budżetu na 2015 r. zmniejsza się o kwotę 24 065,00 zł - § 1.ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. § 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2015 r. w wysokości 42 179 011,52 zł, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 38 254 538,30 zł

2) dochody majątkowe w wysokości 3 924 473,22 zł.".

2. Treść załącznika Nr 1 do uchwały budżetowej zmienia się, zgodnie z treścią załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki budżetu na 2015 r. zmniejsza się o kwotę 24 065,00 zł - § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. § 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 r. w wysokości 44 983 292,52 zł z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości35 495 381,50 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości 9 487 911,02 zł.".

4. Treść załącznika Nr 2 do uchwały budżetowej zmienia się, zgodnie z treścią załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

5. Treść załącznika Nr 3 do uchwały budżetowej - Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań rządowych oraz innych zadań zleconych gminie zmienia się zgodnie z treścią załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

6. Treść załącznika Nr 5 do uchwały budżetowej - Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy Wągrowiec na 2015 r. - otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

7. Treść załącznika Nr 7 do uchwały budżetowej - Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska - otrzymuje brzmienie zgodnie z treścią załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wągrowiec.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/141/2015
Rady Gminy Wągrowiec
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/141/2015
Rady Gminy Wągrowiec
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/141/2015
Rady Gminy Wągrowiec
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/141/2015
Rady Gminy Wągrowiec
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIX/141/2015
Rady Gminy Wągrowiec
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Uzasadnienie

W budżecie Gminy Wągrowiec dokonano:

a) zwiększenia dochodów o kwotę 20 833 zł, z tytułu wyższych wpływów niż planowano, z tego o kwotę:

- 1 218 zł z tytułu kar pieniężnych od osób fizycznych,

- 14 134 zł z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych,

- 3 595 zł z tytułu różnych dochodów, z tego o kwotę 2 935 zł z tytułu odszkodowania za szkodę w Redgoszczy,

- 1 886 zł z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

b) zmniejszenia dochodów o kwotę 17 898 zł, z tytułu przewidywanych niższych wpływów niż zaplanowano, z tego o kwotę:

- 1 028 zł z opłat za trwały zarząd,

- 8 502 zł z odpłatnego nabycia prawa własności,

- 142 zł z podatku leśnego,

- 130 zł z odsetek od pozostałych opłat stanowiących dochody gminy,

- 7 772 zł z odsetek od środków na rachunku bankowym,

- 324 zł z dotacji, z tytułu uczęszczania dzieci z innych gmin do oddziałów przedszkolnych i przedszkoli na terenie Gminy Wągrowiec, z tego 189 zł w oddziałach przedszkolnych i 135 zł w przedszkolach.

Ponadto zmniejszono dochody o kwotę 27 000 zł, z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania"Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wągrowiec wraz z bazą danych". Zgodnie z Umową dotacji nr 350/U/400/689/2015 z dnia 5 listopada 2015 r. oraz aneksem nr 1/A/400/689/2015 z dnia 11 grudnia 2015 r., zadanie nie będzie realizowane w 2015 r.

Ponadto wprowadza się zmiany w wydatkach poprzez dokonanie przeniesień wydatków oraz zwiększenie wydatków:

1) w dziale: Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, w Pozostałej działalności, w wydatkach określonych ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, zwiększono o kwotę 31 227 zł na zadaniu "Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Wągrowiec", w związku z przewidywanymi wyższymi wydatkami na tablice monitorujące,

2) w dziale: Turystyka, w zadaniach upowszechniania turystyki, dokonano przeniesienia między paragrafami, zgodnie z potrzebami w tym zakresie, tj. zmniejszono na zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę 1 882 zł, a zwiększono na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o tę sama kwotę,

3) w dziale: Administracja publiczna, dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami, zgodnie z potrzebami w tym zakresie, tj.

a) w Urzędach wojewódzkich, zmniejszono na podróżach służbowych krajowych o kwotę 55 zł, a zwiększono na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o tę sama kwotę,

b) w Urzędach gmin, zmniejszono na zakupach materiałów i wyposażenia o kwotę 2 537 zł, a zwiększono na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o tę sama kwotę,

4) w dziale: Oświata i Wychowanie,

a) w Przedszkolach, na dotacjach celowych przekazanych gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień:

- wykreślono dotację dla miasta Gniezna na kwotę 4 410 zł, z uwagi na nie uczęszczanie dziecka z terenu Gminy Wągrowiec do przedszkoli na terenie miasta Gniezna w 2015 roku,

- zmniejszono dotację dla Gminy Budzyń o kwotę 1 700 zł, w związku z rezygnacją jednego dziecka z terenu Gminy Wągrowiec, z uczęszczania do przedszkola na terenie Gminy Budzyń,

- zwiększono dotację dla Miasta Wągrowca o kwotę 5 280 zł, w związku z przewidywanymi wyższymi kosztami uczęszczania dzieci z terenu Gminy Wągrowiec do przedszkoli na terenie Miasta Wągrowca,

- zwiększono dotację dla Gminy Rogoźno o kwotę 700 zł, w związku z przewidywanymi wyższymi kosztami uczęszczania dzieci z terenu Gminy Wągrowiec do przedszkoli na terenie Gminy Rogoźno,

- zwiększono dotację dla Gminy Damasławek o kwotę 130 zł, w związku z przewidywanymi wyższymi kosztami uczęszczania dzieci z terenu Gminy Wągrowiec do przedszkoli na terenie Gminy Damasławek,

b) w Gimnazjach, zwiększono na wynagrodzeniach osobowych o kwotę 269,88 zł, na koszty obsługi zadania zleconego, na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały dydaktyczne, zgodnie z przepisami, a zmniejszono na zakupie materiałów dydaktycznych, na niższe niż przewidywano wydatki związane z zakupem podręczników o tę samą kwotę,

5) w dziale: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,wOchronie powietrza atmosferycznego i klimatu, zmniejszono wydatki o kwotę 58 227 zł, z uwagi na rezygnację w 2015 roku z realizacji zadania pn. Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wągrowiec wraz z bazą danych, z tego:

a) w wydatkach budżetu o kwotę 27 000 zł oraz

b) w wydatkach określonych ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska o kwotę 31 227 zł.

6) w dziale: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w Domach i ośrodkach kultury, świetlicach i klubach, zwiększono na usługach remontowych o kwotę 2 935 zł, na naprawy powstałe w trakcie szkody w Redgoszczy.

Dokonano stosownych zmian w załącznikach do budżetu:

1) w załączniku nr 3 - w dziale: Oświata i Wychowanie, w Gimnazjach, zwiększono na wynagrodzeniach osobowych o kwotę 269,88 zł na koszty obsługi zadania zleconego, na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały dydaktyczne, zgodnie z przepisami, a zmniejszono na zakupie materiałów dydaktycznych, na niższe niż przewidywano wydatki związane z zakupem podręczników o tę samą kwotę,

2) w załączniku nr 4 - Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy Wągrowiec na 2015 r., w dotacjach dla jednostek sektora finansów publicznych, w dziale: Oświata i Wychowanie, w Przedszkolach, na dotacjach celowych przekazanych gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień:

- wykreślono dotację dla miasta Gniezna na kwotę 4 410 zł, z uwagi na nie uczęszczanie dziecka z terenu Gminy Wągrowiec do przedszkoli na terenie miasta Gniezna w 2015 roku,

- zmniejszono dotację dla Gminy Budzyń o kwotę 1 700 zł, w związku z rezygnacją jednego dziecka z terenu Gminy Wągrowiec, z uczęszczania do przedszkola na terenie Gminy Budzyń,

- zwiększono dotację dla Miasta Wągrowca o kwotę 5 280 zł, w związku z przewidywanymi wyższymi kosztami uczęszczania dzieci z terenu Gminy Wągrowiec do przedszkoli na terenie Miasta Wągrowca,

- zwiększono dotację dla Gminy Rogoźno o kwotę 700 zł, w związku z przewidywanymi wyższymi kosztami uczęszczania dzieci z terenu Gminy Wągrowiec do przedszkoli na terenie Gminy Rogoźno,

- zwiększono dotację dla Gminy Damasławek o kwotę 130 zł, w związku z przewidywanymi wyższymi kosztami uczęszczania dzieci z terenu Gminy Wągrowiec do przedszkoli na terenie Gminy Damasławek,

3) w załączniku nr 5 - Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska,

a) w dziale: Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, w Pozostałej działalności, zwiększono o kwotę 31 227 zł na zadaniu "Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Wągrowiec", w związku z przewidywanymi wyższymi wydatkami na to tablice monitorujące,

b) w dziale: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,wOchronie powietrza atmosferycznego i klimatu, wykreślono zadanie na kwotę 31 227 zł, z uwagi na rezygnację w 2015 roku z realizacji zadania pn. Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wągrowiec wraz z bazą danych.

W związku z powyższym wprowadzono stosowne zmiany w budżecie Gminy Wągrowiec.