Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r., poz.1551); art.211, 212, 214, 215, 218, 219, 222, 235-237, 258 i 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz.885 ze zmianami) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Lwówek na 2016 rok w wysokości 30.409.422,00 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 29.559.422,00 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 850.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.977.684,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,

2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 564.195,00 zł

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy Lwówek na rok 2016 w wysokości 29.303.282,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 26.711.780,00 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 2.591.502,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.977.684,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,

2) wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin z otrzymanej dotacji w wysokości 564.195,00 zł

3) dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury w ogólnej wysokości 1.074.550,00 w tym:

- Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w wysokości 740.000,00 zł

- Biblioteka w wysokości 334.550,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały

4) wydatki majątkowe w wysokości 2.591.502,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały

5) dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w wysokości 225.000,00 zł

6) wydatki związane z realizacją zadania praca z rodziną w wysokości 4.060,00 zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały

§ 3. Nadwyżka budżetu w kwocie 1.106.140,00 zł przeznaczona zostanie na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów 1.106.140,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały

§ 5. Ustala się zakres i kwotę dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 6. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego

1) przychody w wysokości 620.000,00 zł,

2) koszty w wysokości 620.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 2.106.050,00 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 320.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 500.000,00 zł, w tym na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 500.000,00 zł,

§ 9. Ustala się kwotę 500.000,00, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00 zł,

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 11. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 145.000,00 zł przeznacza się na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 142.000,00 zł oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 3.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.

§ 12. Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 70.000,00 zł;

2) celowe w wysokości 64.000,00 zł, z tego:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 64.000,00 zł,

3) inwestycyjną w wysokości ogólnej 258.000,00 z tego;

a) w dz. 801 Oświata i wychowanie w kwocie 150.000,00 na realizację zadań majątkowych w jednostkach oświatowych

b) w dz. 600 Transport i łączność w kwocie 108.000,00 na realizację zadań majątkowych w zakresie dróg gminnych

§ 13. 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu Gminy Lwówek.

2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały

§ 14. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 - 6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do uchwały.

§ 15. Dochody z wpływów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznacza się na finansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 15 do uchwały

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Lwówek.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/100/2015
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 28 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/100/2015
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 28 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/100/2015
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 28 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

2,1

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/100/2015
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 28 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

3

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/100/2015
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 28 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

3A

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV/100/2015
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 28 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

4

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XV/100/2015
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 28 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

5

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XV/100/2015
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 28 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf

6

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XV/100/2015
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 28 grudnia 2015 r.
Zalacznik9.pdf

7

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XV/100/2015
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 28 grudnia 2015 r.
Zalacznik10.pdf

8

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XV/100/2015
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 28 grudnia 2015 r.
Zalacznik11.pdf

9

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XV/100/2015
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 28 grudnia 2015 r.
Zalacznik12.pdf

10

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XV/100/2015
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 28 grudnia 2015 r.
Zalacznik13.pdf

11

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XV/100/2015
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 28 grudnia 2015 r.
Zalacznik14.pdf

12

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr XV/100/2015
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 28 grudnia 2015 r.
Zalacznik15.pdf

13

Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr XV/100/2015
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 28 grudnia 2015 r.
Zalacznik16.pdf

14

Załącznik Nr 17 do Uchwały Nr XV/100/2015
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 28 grudnia 2015 r.
Zalacznik17.pdf

15

Załącznik Nr 18 do Uchwały Nr XV/100/2015
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 28 grudnia 2015 r.
Zalacznik18.pdf

Autopoprawki

Uzasadnienie

do uchwały Nr XV/100/2015

Rady Miejskiej w Lwówku

z dnia 28 grudnia 2015r.

Budżet Miasta i Gminy na 2016 rok został opracowany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz wytycznymi otrzymanymi z Ministerstwa Finansów. Na podstawie pisma otrzymanego z Ministerstwa Finansów przyjęto po stronie dochodów udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i poszczególne kwoty subwencji. Na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego przyjęto kwoty dotacji.

W budżecie miasta i gminy zaplanowano dochody podatkowe z tyt podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku od środków transportowych wg stawek podatkowych wynikających z uchwał Rady Miejskiej w Lwówku, które zostały uchwalone na rok 2016, natomiast wpływy z opłaty targowej przyjęto na podstawie szacunkowego wykonania roku 2015.

Po stronie dochodów zaplanowano wpływ z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gdzie stawki ustalono na podstawie uchwały Rady Miejskiej nr XXXIX/286/2013 z dnia 5 listopada 2013r. Planowaną kwotę w/w dochodu przyjęto na podstawie ilości złożonych deklaracji w roku 2015 z których wynika ilość osób zamieszkałych w danym gospodarstwie domowym.

Projekt budżetu został przedłożony Radzie Miejskiej w Lwówku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. Projekt budżetu szczegółowo omówiono na posiedzeniu wspólnym Komisji Rady Miejskiej.

Do przedłożonego projektu budżetu zostały zgłoszone przez Burmistrza autopoprawki, które między innymi wynikają z opinii RIO o projekcie uchwały budżetowej na podstawie uchwały Nr SO-0952/27/11/Ln/2015. Autopoprawki zostaną przedstawione i przegłosowane na sesji budżetowej.

Budżet na rok 2016 po stronie dochodów uchwalono w kwocie 30.409.422,00 natomiast po stronie wydatków uchwalono na kwotę 29.303.282,00

W wydatkach bieżących uwzględnione zostały środki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne gminy.

Wydatki budżetu miasta i gminy w 2016 roku przeznacza się na realizację zadań związanych z rolnictwem i łowiectwem, utrzymaniem dróg na terenie miasta i gminy, gospodarkę mieszkaniową w tym: dotację przedmiotową dla samorządowego zakładu budżetowego, działalność usługową w tym: utrzymanie szaletów miejskich, wydatki dotyczące zatrudnienia pracowników robót interwencyjnych, plany zagospodarowania przestrzennego, zadania w zakresie geodezji i kartografii. Wydatki budżetu Gminy przeznacza się również na utrzymanie administracji publicznej w tym: etaty zlecone, wydatki związane z utrzymaniem Rady Miejskiej, działalnością Urzędu Miasta i Gminy, promocją j.s.t, zaplanowano dotacje dla stowarzyszeń.

W roku 2016 w budżecie zaplanowano wydatki na składki PFRON. W 2016 roku na zadania związane z funkcjonowaniem Lwóweckiej Karty Rodziny Wielodzietnej przeznacza się 30.000,00

Największą kwotę po stronie wydatków w budżecie przewidziano i zaplanowano na oświatę i wychowanie, czyli: utrzymanie szkół podstawowych, przedszkoli, gimnazjum, dowożenie uczniów do szkół, dokształcanie nauczycieli, fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów. Wydzielono w planie wydatków środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego oraz na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.

Uwzględniono w budżecie wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczaniu narkomanii oraz na pomoc społeczną w tym: świadczenia rodzinne, ubezpieczenia zdrowotne, dodatki mieszkaniowe, utrzymanie MGOPS, utrzymanie osób w Domach Pomocy Społecznej, świadczenie usług opiekuńczych, dożywianie uczniów w szkołach oraz na realizację programu pomocy w rodzinie zastępczej a także na wydatki związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie i wydatki na wspieranie rodzin.

Po stronie wydatków uwzględniono środki na działalność bieżącą żłobka w kwocie ogólnej 468.975,00.

Wydatki budżetu przeznacza się również na edukacyjną opiekę wychowawczą w tym: świetlice szkolne, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli oraz wypoczynek dzieci i młodzieży.

W wydatkach uwzględniono również środki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska, utrzymanie psów w schroniskach dla zwierząt, oświetlenie ulic, monitoring wysypiska, uwzględniono wydatki na oczyszczanie miasta i wsi gdzie środki pochodzą z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. W budżecie uwzględniono środki na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi związku z wejściem w życie ustawy śmieciowej.

W zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano środki w budżecie po stronie wydatków w tym: na dotacje dla instytucji kultury oraz imprezy i uroczystości gminne a także środki na wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich i ich modernizacjami.

W budżecie miasta i gminy Lwówek nie zaplanowano wydatków w dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 Ochrona zabytków - wydatki w w/w rozdziale zostaną zaplanowane w ciągu roku budżetowego 2016 po ponownej szczegółowej analizie złożonych wniosków.

Wydatki budżetu przeznacza się również na kulturę fizyczną w tym: utrzymanie obiektów sportowych, halę sportową, boiska sportowe oraz dotacje dla stowarzyszeń i klubów sportowych działających na terenie gminy a także na nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń dla szczególnie uzdolnionej młodzieży w dziedzinie sportu.