Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016, poz. 446), art. art. 212, 214, 215, 222, 223, 235-237, 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 roku, poz. 885, ze zm.), Rada Miejska w Krotoszynie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Nr XVII/127/2015 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 29 grudnia 2015 roku, zmienionej uchwałą Nr XVIII/151/2016 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 28 stycznia 2016 roku, zmienionej uchwałą Nr XIX/160/2016 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 25 lutego 2016 roku, zmienionej uchwałą Nr XX/172/2016 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 30 marca 2016 roku, zmienionej uchwałą Nr XXI/175/2016 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 28 kwietnia 2016 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

ust.1. Uchwala się dochody budżetu w wysokości 125.907.267,20 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 122.280.895,20 zł, w tym subwencję ogólną w kwocie 31.036.699 zł, z tego:

a) część oświatowa29.869.930 zł

b) część wyrównawcza11.750 zł

c) część równoważąca1.155.019 zł

2) dochody majątkowe w kwocie 3.626.372 zł.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 22.462.741,44 zł - jak w załączniku Nr 4 do uchwały,

2) środki na dofinansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 1.990.996 zł, z tego środki zagraniczne w kwocie 1.990.996 zł.

3. Szczegółowy plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn na 2016 rok przedstawia załącznik Nr 1 do uchwały.".

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

ust. 1.Uchwala się wydatki budżetowe w wysokości 124.887.190,20 zł, w tym:

1) wydatki na realizację zleconych zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 22.462.741,44 zł - jak w załączniku nr 5 do uchwały,

2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst w kwocie 2.117.082 zł, z tego:

a) środki krajowe w kwocie 56.410 zł,

b) środki zagraniczne w kwocie 2.060.672 zł.

2. W wydatkach ustalonych w § 2 ust. 1 wyodrębnia się:

1) wydatki bieżące w kwocie 113.335.214,20 zł, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 49.863.689,76 zł,

b) obsługę długu w kwocie 1.987.000 zł.

2) wydatki majątkowe w kwocie 11.551.976 zł

3. Szczegółowy plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn na 2016 rok przedstawia załącznik Nr 2 do uchwały.".

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 743.646,12 zł,

2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 326.600 zł.".

4. § 5 otrzymuje brzmienie:

Określa się wykaz wydatków majątkowych, w tym inwestycji realizowanych przez gminę w roku budżetowym oraz wysokość nakładów zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.".

5. § 8. otrzymuje brzmienie:

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy:

1. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 6.449.149 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały, z tego:

1) dotacja podmiotowa w kwocie 4.162.218 zł,

2) dotacja celowa w kwocie 2.286.931 zł.

2. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 6.076.997 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały, z tego:

1) dotacja podmiotowa w kwocie 2.918.500 zł,

2) dotacja przedmiotowa w kwocie 1.593.600 zł,

3) dotacja celowa w kwocie 1.564.897 zł.".

6. § 9 otrzymuje brzmienie:

ust. 1. Określa się środki do dyspozycji jednostek pomocniczych na rok 2016 w kwocie 339.437 zł zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Określa się środki funduszu sołeckiego na rok 2016 w kwocie 441.398,88 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.".

7. § 10 otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w dziale 801 rozdział 80146 w kwocie 46.790 zł, dział 900 rozdział 90003 w kwocie 117.000 zł, dział 921 rozdział 92116 w kwocie 80.000 zł.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krotoszyna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/182/2016
Rady Miejskiej w Krotoszynie
z dnia 25 maja 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/182/2016
Rady Miejskiej w Krotoszynie
z dnia 25 maja 2016 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/182/2016
Rady Miejskiej w Krotoszynie
z dnia 25 maja 2016 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII/182/2016
Rady Miejskiej w Krotoszynie
z dnia 25 maja 2016 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXII/182/2016
Rady Miejskiej w Krotoszynie
z dnia 25 maja 2016 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXII/182/2016
Rady Miejskiej w Krotoszynie
z dnia 25 maja 2016 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXII/182/2016
Rady Miejskiej w Krotoszynie
z dnia 25 maja 2016 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXII/182/2016
Rady Miejskiej w Krotoszynie
z dnia 25 maja 2016 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXII/182/2016
Rady Miejskiej w Krotoszynie
z dnia 25 maja 2016 r.
Zalacznik9.pdf

Uzasadnienie

Dochody budżetowe zwiększają się o kwotę 198.697,76 zł do kwoty 125.907.267,20 zł, z tego:

1) Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3111.80.2016.8 z dnia 29 kwietnia 2016 roku zwiększył plan dotacji na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki o kwotę 865 zł,

2) Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3111.111.2016.8 z dnia 29 kwietnia 2016 roku zwiększył plan dotacji na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego o kwotę 127.652 zł,

3) Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3111.129.2016.8 z dnia 18 maja 2016 roku zwiększył plan dotacji na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych o kwotę 42.515 zł,

4) Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3111.116.2016.7 z dnia 19 maja 2016 roku zwiększył plan dotacji na organizowani i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych o kwotę 14.040 zł,

5) Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3111.112.2016.8 z dnia 18 maja 2016 roku zwiększył plan dotacji na dofinansowanie realizacji zadania opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 o kwotę 4.805,76 zł,

6) zwiększono dochody (rozdz. 92116) z Powiatu Krotoszyńskiego na dofinansowanie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Krotoszyńską Bibliotekę Publiczną o kwotę 5.000 zł,

7) inne zmiany (+/-) +3.820 zł.

Wydatki budżetowe zwiększają się o kwotę 198.697,76 zł do kwoty 124.887.190,20 zł, z tego:

1) wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 257.697,76 zł, z tego:

- zwiększenie wydatków na pomoc społeczną o kwotę 57.420 zł,

- zwiększenie wydatków na dziennych opiekunów o kwotę 4.805,76 zł,

- zwiększenie wydatków na KOK o kwotę 2.800 zł,

- zwiększenie wydatków na Bibliotekę o kwotę 5.000 zł,

- zwiększenie rezerwy ogólnej o kwotę 185.025 zł,

- inne zmiany (+/-) +2.647 zł,

2) wydatki majątkowe zmniejszają się o kwotę 59.000 zł, z tego:

- budowa ul. Bukówko-Żwirowa i ul. Rysiej w Krotoszynie - opracowanie dokumentacji -70.000 zł,

- budowa ul. Bukówko-Żwirowa w Krotoszynie +60.000 zł,

- budowa ul. Leśnej w Biadkach - opracowanie dokumentacji -15.000 zł,

- budowa ul. Rysiej w Krotoszynie +10.000 zł,

- zakup pilarki ratowniczej +4.300 zł,

- zakup pił spalinowych dla OSP Roszki +7.700 zł,

- modernizacja chodnika do Szkoły Podstawowej w Kobiernie -10.000 zł,

- modernizacja budynku SP w Lutogniewie -23.000 zł,

- budowa ogrodzenia boiska szkolnego Szkoły Podstawowej w Lutogniewie +23.000 zł,

- termomodernizacja wraz z modernizacją kotłowni i systemem c.o. w Gimnazjum Nr 2 w Krotoszynie -50.000 zł,

- rozbudowa Wiejskiego Domu Kultury w Chwaliszewie +100.000 zł,

- modernizacja budynków WDK -100.000 zł,

- zakup namiotu +4.000 zł.

Ponadto uwzględniając wnioski naczelników wydziałów UM i kierowników jednostek organizacyjnych gminy dokonano bezwynikowych zmian planu dochodów i wydatków budżetowych.

Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych oraz na fundusz sołecki zaplanowane zostały

ogółem w kwocie:

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały uważam za uzasadnione.