Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit.d, pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 446.) oraz art. art. 212, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.), art. 13 ust.3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t.j. D.z. U. z 2015 r. poz. 355 ze zm.) Rada Miejska w Witkowie uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XI/97/2015 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 30.12.2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok zmienionej:

1) Zarządzeniem Nr 10/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 27 stycznia 2016 roku,

2) Zarządzeniem Nr 13/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 4 lutego 2016 roku,

3) Uchwałą Nr XIII/112/2016 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 19 lutego 2016 roku,

4) Zarządzeniem Nr 19/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 22 lutego 2016 roku,

5) Uchwałą Nr XIV/120/2016 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 17 marca 2016 roku,

6) Zarządzeniem Nr 34/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 31 marca 2016 roku,

7) Zarządzeniem Nr 35/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 12 kwietnia 2016 roku,

8) Uchwałą Nr XVI/133/2016 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 29 kwietnia 2016 roku,

9) Zarządzeniem Nr 40a/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 29 kwietnia 2016 roku,

10) Zarządzeniem Nr 50/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 17 maja 2016 roku,

11) Zarządzeniem Nr 52/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 27 maja 2016 roku,

wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 42.572.814,73 zł zmniejsza się o kwotę 248.819,00 zł tj. do kwoty 42.323 995,73 zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie 41.881.814,73 zł zwiększa się o kwotę 151.181,00 zł tj. do kwoty 42.032.995,73 zł

- dochody majątkowe w kwocie 691.000,00 zł zmniejsza się o kwotę 400.000,00 zł tj. do kwoty 291,000,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. W § 2 ust 1 kwota wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości 42.634.189,88 zł zmniejsza się o kwotę 248.819,00 zł tj. do kwoty 42.385.370,88 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 38.979.496,92 zł zwiększa się o kwotę 466.181,00 zł tj. do kwoty 39.445.677,92 zł

- wydatki majątkowe w wysokości 3.654.692,96 zł zmniejsza się o kwotę 715.000,00 zł tj. do kwoty 2.939.692,96 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2a.

3. W § 2 ust.2 pkt. 1 wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 7.804.468,14 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3a. Załącznik Nr 3a do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. § 7 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: "Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy na łączną kwotę 4.346.764,00 zł w tym:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 3.030.740,00zł

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.316.024,00 zł"

zgodnie z załącznikiem Nr 7. Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. § 15 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: "Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6r ust.1 i 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 1.390.838,00 zł przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi określonymi ustawą w kwocie 1.782.615,00 zł".

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok uzasadnione jest w związku m.in. z:

DOCHODY

1) rezygnacją ze zbycia praw własności nieruchomości działki niezabudowanej położonej w Witkowie przy ul. Gnieźnieńskiej, zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę. 400.000,00 zł,

2) zmianą stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny oraz nieselektywny od osoby miesięcznie zgodnie z podjętymi uchwałami, zwiększa się dochody budżetu o kwotę. 156.075,00 zł,

3) dostosowaniem planowanych dochodów do poziomu ich wykonania.

WYDATKI

1. Wydatki majątkowe m.in.:

1) wprowadza się nowe zadanie pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ruchocinek , Gm. Witkowo" na kwotę 10.000,00 zł,

2) zmniejsza się środki na zadanie pn. "Modernizacja drogi wojewódzkiej w granicach Miasta Witkowa" o kwotę 30.000,00 zł,

3) zmniejsza się środki na zadanie pn. "Budowa sieci dróg dla rowerów na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego - Gmina i Miasto Witkowo" o kwotę 20.000,00zł,

4) zmniejsza się środki na zadanie pn. "Chodniki: Dębina, Mielżyn Wiekowo, Piaski, przy OSP w Witkowie, Szkolna w Witkowie oraz Polna-deptak" o kwotę 100.000,00 zł,

5) zmniejsza się środki na zadanie pn. "Drogi: Rekultywacja dróg gminnych w m. Folwark, Ruchocin oraz Witkówko" o kwotę 60.000,00 zł,

6) zmniejsza się środki na zadanie pn. "Ulice: Hynka 4, Zakole, Braci Łukowskich w Witkowie, Mielżyn" o kwotę 65.000,00 zł,

7) zmniejsza się środki na zadanie pn. "Renowacja elewacji budynków komunalnych przy Stary Rynek 3, Stary Rynek 6" o kwotę 80.000,00 zł,

8) zmniejsza się środki na zadanie pn. "Wydzielenie klatki schodowej w budynku Przedszkola Miejskiego przy ulicy Jasnej w Witkowie wraz z montażem klapy oddymiającej w celu spełnienia wymagań przepisów p.poż" o kwotę 70.000,00 zł,

9) zmniejsza się środki na zadanie pn. "Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Gnieźnieńskiej w Witkowie na cele Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej" o kwotę 100.000,00 zł,

10) rezygnuje się z wykonania zadania pn. "Usprawnienie systemu technicznego Ochotniczej Straży Pożarnej w Witkowie oraz poprawa bezpieczeństwa mieszkańców obszaru, poprzez zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego wraz z dodatkowym sprzętem i wyposażeniem" na kwotę 210.000,00 zł.

2. Wydatki bieżące m.in.:

1) zwiększa się wydatki przeznaczone na gospodarowanie odpadami komunalnymi o kwotę 410.000.00.zł,

2) zwiększa się plan finansowy wydatków Przedszkola Miejskiego "Bajka" w Witkowie o kwotę 12.246,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę odprawy dla nauczyciela odchodzącego na świadczenia kompensacyjne,

3) zwiększa się plan finansowy wydatków Gimnazjum w Witkowie o łączną kwotę 37.688,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dwóch odpraw emerytalnych w wysokości 29.088,00 zł oraz na pokrycie wydatków związanych z "wymianą młodzieży" na kwotę 8.600,00 zł,

4) zwiększa się plan wydatków Szkoły Podstawowej w Witkowie o kwotę 550,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków remontowych,

5) zwiększa się plan finansowy wydatków Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Witkowie łącznie o kwotę 23.449,00 zł z przeznaczeniem dofinansowanie zadań w wysokości 20% finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa na kwotę 10.949,00 zł oraz na zwiększenie zatrudnienia o pracownika socjalnego w wymiarze 1 etatu na kwotę 12.500,00 zł,

6) rezerwuje się środki na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu kwotę w wysokości 20.000,00 zł z przeznaczeniem na remont oraz doposażenie.

7) dostosowuje się budżet do realizowanych zadań.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/143/2016
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 23 czerwca 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody budżetu GiM Witkowo - stan na dzień 23.06.2016r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/143/2016
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 23 czerwca 2016 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki budżetu GiM Witkowo - stan na dzień 23.06.2016r.

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XVII/143/2016
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 23 czerwca 2016 r.
Zalacznik2a.pdf

Wydatki majątkowe GiM Witkowo - stan na dzień 23.06.2016r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/143/2016
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 23 czerwca 2016 r.
Zalacznik3.pdf

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami GiM Witkowo - stan na dzień 23.06.2016r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/143/2016
Rady Miejskiej w Witkowie
z dnia 23 czerwca 2016 r.
Zalacznik4.pdf

Zestawienie udzielanych dotacji z budżetu GiM Witkowo w 2016 rok