Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 211, 214, 215, 222, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) w Uchwale Nr XX/184/2015 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 zmienionej przez:- Zarządzenie Nr OG.0050.7.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 13 stycznia 2016r.- Zarządzenie Nr OG.0050.13.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 29 stycznia 2016 r.- Uchwałę nr XXII/187/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 23 lutego 2016 r.- Zarządzenie Nr OG.0050.16.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 26 lutego 2016 r.- Uchwałę nr XXIII/203/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 15 marca 2016 r.- Zarządzenie Nr OG.0050.20.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 16 marca 2016 r.- Uchwałę nr XXIV/208/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 29 marca 2016 r.- Zarządzenie Nr OG.0050.21.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 30 marca 2016 r.- Zarządzenie Nr OG.0050.23.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 4 kwietnia 2016 r.- Uchwałę nr XXV/222/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 19 kwietnia 2016 r.- Zarządzenie Nr OG.0050.27.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 20 kwietnia 2016 r.- Zarządzenie Nr OG.0050.29.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 28 kwietnia 2016 r.- Zarządzenie Nr OG.0050.34.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 6 maja 2016 r.- Uchwałę nr XXVI/240/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 24 maja 2016 r.- Zarządzenie Nr OG.0050.39.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 25 maja 2016 r.- Uchwałę nr XXVII/242/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 7 czerwca 2016 r.- Zarządzenie Nr OG.0050.47.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 8 czerwca 2016 r.- Zarządzenie Nr OG.0050.50.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 17 czerwca 2016 r.- Zarządzenie Nr OG.0050.52.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 29 czerwca 2016 r.- Uchwałę nr XXVIII/259/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 5 lipca 2016 r.- Zarządzenie Nr OG.0050.60.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 15 lipca 2016 r.- Zarządzenie Nr OG.0050.66.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 20 lipca 2016 r.- Zarządzenie Nr OG.0050.69.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 29 lipca 2016 r.- Zarządzenie Nr OG.0050.71.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 8 sierpnia 2016 r.- Zarządzenie Nr OG.0050.75.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 17 sierpnia 2016 r.- Uchwałę nr XXIX/271/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 30 sierpnia 2016 r.- Zarządzenie Nr OG.0050.78.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 31 sierpnia 2016 r.Rada Miejska Międzychodu wprowadza następujące zmiany:

§ 1. 1. Dochody budżetu zwiększa się o kwotę 1 076 807,87 zł. Po dokonanych zmianach § 1 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

1) Ustala się dochody budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie 76 185 030,53 zł z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 72 655 978,65 zł

b) dochody majątkowe w kwocie 3 529 051,88 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2) Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 17 945 956,40 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3,

b) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości 720 774,50 zł.

c) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 37 160,00 zł,

d) dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 3 000,00zł." zgodnie załącznikiem Nr 1.

2. Zmiany do Załącznika Nr 1 stanowią Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

3. Zmiany do Załącznika Nr 3 stanowią Załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 2. 1. Wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 1 076 807,87 zł. Po dokonanych zmianach § 2 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

1) Ustala się wydatki budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie 76 859 120,73 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2, z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 65 708 939,73 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 24 783 483,36 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 17 045 463,72 zł

- dotacje 3 707 300,00 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 19 282 692,65 zł

- wydatki na obsługę długu 890 000,00 zł

b) wydatki majątkowe w kwocie 11 150 181,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2a.

2) Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

a) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 17 885 280,40 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3a.

b) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 37 160,00 zł.

c) dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 3 000,00zł.

2. Zmiany do Załącznika Nr 2 stanowią Załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.

3. Zmiany do Załącznika Nr 2a stanowią Załącznik Nr 2a do niniejszej Uchwały.

4. Zmiany do Załącznika Nr 3a stanowią Załącznik Nr 3a do niniejszej Uchwały.

§ 3. 1. Po zmianach § 7 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

1) Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji podmiotowych i celowych z tego:

a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 3 198 522,25 zł,

b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1 689 100,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

2. Po zmianach Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Dokonano zmian w planie wydatków na gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Zmiany do Załącznika Nr 6a stanowią Załącznik Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 5. 1. Dokonano zmian w planie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego.

2. Zmiany do Załącznika Nr 9 stanowią Załącznik Nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Międzychodu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/280/2016
Rady Miejskiej Międzychodu
z dnia 27 września 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Zał1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/280/2016
Rady Miejskiej Międzychodu
z dnia 27 września 2016 r.
Zalacznik2.pdf

Zał2

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXX/280/2016
Rady Miejskiej Międzychodu
z dnia 27 września 2016 r.
Zalacznik2a.pdf

Zał2a

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/280/2016
Rady Miejskiej Międzychodu
z dnia 27 września 2016 r.
Zalacznik3.pdf

Zał3

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XXX/280/2016
Rady Miejskiej Międzychodu
z dnia 27 września 2016 r.
Zalacznik3a.pdf

Zał3a

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXX/280/2016
Rady Miejskiej Międzychodu
z dnia 27 września 2016 r.
Zalacznik4.pdf

Zał4

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXX/280/2016
Rady Miejskiej Międzychodu
z dnia 27 września 2016 r.
Zalacznik5.pdf

Zał5

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXX/280/2016
Rady Miejskiej Międzychodu
z dnia 27 września 2016 r.
Zalacznik6.pdf

Zał6

Uzasadnienie

Plan dochodów zwiększono o kwotę 1 076 807,87zł. W dziale Transport i łączność zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.237.2016.8 wprowadzono plan dochodów z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin na kwotę 923 380,00 zł na zadanie Budowa drogi zbiorczej południowo-zachodniej "obwodnicy" Międzychodu - III etap - Budowa nawierzchni ulicy Zagrodowej wraz z odwodnieniem. W dziale Różne rozliczenia na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.228.2016.6 wprowadzono plan dochodów z tytułu dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 98 309,06 zł oraz z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizacje inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych w kwocie 36 854,81 zł. Środki te stanowią zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 r. W dziale Oświata i wychowanie rozdziale Dowozy uczniów do szkół zwiększono plan dochodów o kwotę 2 115,00 zł. W dziale Pomoc społeczna na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.235.2016.5 zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji na realizacje zadań zleconych o kwotę 90,00 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny. Zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.235.2016.5 Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.245.2016.7 w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza wprowadzono plan dochodów z tytułu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 16 059,00 zł. Plan wydatków zwiększa się o kwotę 1 076 807,87 zł. W dziale Rolnictwo i łowiectwo zmniejszono plan wydatków na zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Mokrzec Łączymy wsie puszczańskie trasą nordic walking o kwotę 1 000,00zł. W dziale Transport i łączność dokonano zmian w celu prawidłowej realizacji budżetu. Zwiększono plan wydatków o kwotę dotacji z budżetu państwa na zadanie Budowa drogi zbiorczej południowo-zachodniej "obwodnicy" Międzychodu - III etap - Budowa nawierzchni ulicy Zagrodowej wraz z odwodnieniem. Pozwoliło to zmniejszyć zaangażowanie środków własnych na realizację tego zadania. Zwiększono plan wydatków na bieżące utrzymanie dróg oraz remonty dróg i przepustów drogowych o kwotę 24 000,00 zł. Wprowadzono nowe zadania majątkowe: - przebudowa nawierzchni wraz z odwodnieniem ul. Cmentarna II etap - wykonanie dokumentacji technicznej 62 000,00 zł; - przebudowa ul. Nadbrzeżnej w Międzychodzie - wykonanie nakładki asfaltowej na kwotę 40 000,00zł. W dziale Turystyka wprowadzono nowe zadanie Przebudowa plaży nad Jeziorem Mierzyńskim - 50 000,00 zł. W dziale Gospodarka mieszkaniowa zmniejszono plan wydatków na wykup gruntów. W dziale Działalność usługowa dokonano zmian w planie wydatków na plany zagospodarowania przestrzennego. W dziale Administracja publiczna rozdziale Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) dokonano zmian wynikających z naliczenia funduszu świadczeń socjalnych. W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdziale Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej dokonano korekty planu wpłaty na Fundusz wsparcia Straży Pożarnej. Zmieniono zakres rzeczowy zadania wspierane przez gminę. W rozdziale Ochotnicze straże pożarne zwiększono plan wydatków o kwotę 47 500,87zł. dokonano korekty planu rzeczowych wydatków bieżących. Ponadto zmieniono plan wydatków majątkowych : - na modernizację strażnicy OSP Mokrzec o kwotę 70 000,00 zł; - o kwotę 80 000,00 zł na modernizację strażnicy OSP Zatom Nowy; - zmniejszono plan wydatków na modernizację remizy w Kamionnie (94 000,00zł); - wprowadzono nowe zadanie polegające na przebudowie placu i wykonanie ogrodzenia remizy OSP Dormowo (20 000,00zł); - zwiększono plan dotacji na dofinansowanie zakupu narzędzi hydraulicznych dla jednostki OSP Kamionna - 17 000,00 zł. W dziale Oświata i wychowanie dokonano zmiany planów wydatków w celu prawidłowej realizacji zadań. W dziale Ochrona zdrowia w rozdziale Szpitale ogólne zwiększono plan dotacji dla Powiatu Międzychodzkiego na wyposażenie dla szpitala o 395 000,00zł. W rozdziale Przeciwdziałanie alkoholizmowi dokonano zmian mających na celu prawidłową realizacje zadań. W dziale Pomoc społeczna dokonano korekty planu w celu prawidłowej realizacji budżetu. W ślad za decyzją Wojewody Wielkopolskiego zwiększono plan wydatków na zadania związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny. W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza wprowadzono plan wydatków na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka oraz na wyprawki szkolne (zgodnie z decyzją o przyznaniu środków na ten cel). W dziale Gospodarka komunalna zwiększono plany wydatków na wydatki inwestycje związane z oświetleniem na terenie miasta i gminy o kwotę 25 000,00 zł. Dokonano zmian klasyfikacyjnych na przeglądy budowlane obiektów komunalnych. Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne Modernizacja terenu przy placu zabaw "Pod Dębem" w m. Muchocin na kwotę 45 000,00 zł. W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonano zmian w planach wydatków sołectw oraz planach wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego. W dziale Kultura fizyczna zwiększono plan wydatków na wkład pieniężny do Spółki MOSTiR o kwotę 225 000,00zł. Zaplanowano środki na nowe zadania inwestycyjne: - wykonanie ogrodzenia placu sportowe w Gorzycku Starym (8 000,00zł), - wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Piłce (5 000,00zł), - doposażenie placu zabaw w Mokrzcu (5 000,00zł) oraz w Muchocinie (15 000,00zł).