Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 211, 214, 215, 222, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) w Uchwale Nr XX/184/2015 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 zmienionej przez:- Zarządzenie Nr OG.0050.7.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 13 stycznia 2016r.- Zarządzenie Nr OG.0050.13.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 29 stycznia 2016 r.- Uchwałę nr XXII/187/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 23 lutego 2016 r.- Zarządzenie Nr OG.0050.16.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 26 lutego 2016 r.- Uchwałę nr XXIII/203/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 15 marca 2016 r.- Zarządzenie Nr OG.0050.20.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 16 marca 2016 r.- Uchwałę nr XXIV/208/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 29 marca 2016 r.- Zarządzenie Nr OG.0050.21.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 30 marca 2016 r.- Zarządzenie Nr OG.0050.23.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 4 kwietnia 2016 r.- Uchwałę nr XXV/222/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 19 kwietnia 2016 r.- Zarządzenie Nr OG.0050.27.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 20 kwietnia 2016 r.- Zarządzenie Nr OG.0050.29.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 28 kwietnia 2016 r.- Zarządzenie Nr OG.0050.34.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 6 maja 2016 r.- Uchwałę nr XXVI/240/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 24 maja 2016 r.- Zarządzenie Nr OG.0050.39.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 25 maja 2016 r.- Uchwałę nr XXVII/242/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 7 czerwca 2016 r.- Zarządzenie Nr OG.0050.47.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 8 czerwca 2016 r.- Zarządzenie Nr OG.0050.50.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 17 czerwca 2016 r.- Zarządzenie Nr OG.0050.52.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 29 czerwca 2016 r.- Uchwałę nr XXVIII/259/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 5 lipca 2016 r.- Zarządzenie Nr OG.0050.60.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 15 lipca 2016 r.- Zarządzenie Nr OG.0050.66.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 20 lipca 2016 r.- Zarządzenie Nr OG.0050.69.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 29 lipca 2016 r.- Zarządzenie Nr OG.0050.71.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 8 sierpnia 2016 r.- Zarządzenie Nr OG.0050.75.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 17 sierpnia 2016 r.- Uchwałę nr XXIX/271/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 30 sierpnia 2016 r.- Zarządzenie Nr OG.0050.78.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 31 sierpnia 2016 r.- Uchwałę nr XXX/280/2016 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 27 września 2016 r.- Zarządzenie Nr OG.0050.83.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 29 września 2016 r.- Zarządzenie Nr OG.0050.85.2016 Burmistrza Międzychodu z dnia 30 września 2016 r.

Rada Miejska Międzychodu wprowadza następujące zmiany:

§ 1. 1. Wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 110 000,00 zł. Po dokonanych zmianach § 2 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

1) Ustala się wydatki budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie 77 741 957,66 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2, z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie 66 435 864,66 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 24 801 483,36 zł

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 17 033 626,65 zł

- dotacje 3 707 300,00 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 20 003 454,65 zł

- wydatki na obsługę długu 890 000,00 zł

b) wydatki majątkowe w kwocie 11 306 093,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2a.

2) Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

a) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 18 615 493,33 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3a.

b) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 37 160,00 zł.

c) dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 3 000,00zł.

2. Zmiany do Załącznika Nr 2 stanowią Załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały.

3. Zmiany do Załącznika Nr 2a stanowią Załącznik Nr 1a do niniejszej Uchwały.

§ 2. 1. § 3 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

1) Ustala się deficyt budżetu w kwocie 784 090,20 zł sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków określonych w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

§ 3. 1. § 4 Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 3 644 251,20zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

2. Po zmianach Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Dokonano zmian w planie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą.

2. Zmiany do Załącznika Nr 7a stanowią odpowiednio Załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 5. 1. § 11 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

1) Tworzy się rezerwy:

a) ogólną w wysokości 123 780,40 zł

b) celowe w wysokości 300 353,00 zł z tego:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 145 000,00zł,

- na odprawy emerytalne 155 353,00zł.

§ 6. 1. Dokonano zmian w planie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego.

2. Zmiany do Załącznika Nr 9 stanowią Załącznik Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Międzychodu.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/288/2016
Rady Miejskiej Międzychodu
z dnia 13 października 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Zał1

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XXXI/288/2016
Rady Miejskiej Międzychodu
z dnia 13 października 2016 r.
Zalacznik1a.pdf

Zał1a

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/288/2016
Rady Miejskiej Międzychodu
z dnia 13 października 2016 r.
Zalacznik2.pdf

Zał2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/288/2016
Rady Miejskiej Międzychodu
z dnia 13 października 2016 r.
Zalacznik3.pdf

Zał3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXI/288/2016
Rady Miejskiej Międzychodu
z dnia 13 października 2016 r.
Zalacznik4.pdf

Zał4

Uzasadnienie

Przychody zwiększono o kwotę 110 000,00 zł. Dokonano zmiany w planie przychodów, polegającej na zwiększeniu przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 110 000,00 zł. Plan wydatków zwiększa się o kwotę 110 000,00 zł. W dziale Transport i łączność: - zmniejszono plan wydatków na remonty dróg gminnych, - zabezpieczono środki na dokumentację drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych. W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: - zwiększono plan wydatków na montaż ogrzewania w strażnicy OSP w Dormowie, - zmniejszono plan wydatków na modernizacje strażnicy OSP w Zatomiu Nowym, - zmniejszono plan wydatków na przebudowę placu i wykonanie ogrodzenia wokół remizy OSP Dormowo. W dziale Gospodarka komunalna dokonano zmian w planie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego oraz planie wydatków proekologicznych. W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonano zmian w planach wydatków sołectw oraz planach wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego W dziale Kultura fizyczna zwiększono plan wydatków na wkład pieniężny do spółki MOSTiR. Dokonano korekt planu wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego.