Uchwalony przez Radę Miejską w   dniu 28 grudnia 2011r. uchwałą Nr 183/XV/2011 budżet miasta Lublińca na 2012 rok zamykał się kwotą 74.986.029,00 zł., w   czym :  

-   dochody 66.855.203,00 zł  

-   wydatki 70.370.229,00 zł  

-   przychody 8.130.826,00 zł  

-   rozchody 4.615.800,00 zł  

W stosunku do planu pierwotnego budżet miasta na 2012 rok został zwiększony z   tytułu dochodów i   przychodów o   0,9%, z   tytułu wydatków i   rozchodów o   0,8%, z   czego w   zakresie :  

1.   dochodów ogółem zwiększenie o   919.690,42 zł, w   tym :  

-   na zadania własne zwiększenie o   599.262,00 zł,  

-   na zadania zlecone zwiększenie o   178.028,42 zł,  

-   na zadania wykonywane na mocy porozumień z   organami administracji rządowej zwiększenie o   kwotę 130.600,00 zł,  

-   na zadania realizowane w   drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększenie o   11.800,00 zł,  

2.   wydatków ogółem zwiększenie o   1.177.979,42 zł, w   tym :  

-   na zadania własne zwiększenie o   854.551,00 zł,  

-   na zadania zlecone zwiększenie o   178.028,42 zł,  

-   na zadania wykonywane na mocy porozumień z   organami administracji rządowej zwiększenie o   kwotę 130.600,00 zł,  

-   na zadania realizowane w   drodze umów lub prozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększenie o   14.800,00 zł,  

3.   przychodów zmniejszenie o   232.615,00 zł.  

4.   rozchody zmniejszenie o   kwotę 554.121,00 zł.  

Roczny skorygowany plan dochodów budżetu miasta w   2012r. został wykonany w   99,0% (w analogicznym okresie 2011r. w   97,9%), a   plan wydatków w   91,5% (w roku ubiegłym w   92,8%), w   tym wydatków majątkowych w   91,8% (w 2011r. w   88,6%).  

Plan przychodów (obligacje jednostek samorządowych i   inne rozliczenia krajowe) został wykonany w   46,1% (w roku ubiegłym w   75,4%), a   plan rozchodów (spłata rat pożyczek i   kredytów) w   100,0% (w analogicznym okresie roku ubiegłego w   99,6%).  

W 2012 roku wykonano :  

-   dochody w   kwocie 67.107.144,45 zł,  

-   wydatki w   kwocie 65.466.067,05 zł,  

-   przychody w   kwocie 3.642.202,76 zł,  

-   rozchody w   kwocie 4.061.678,44 zł.  

W 2012r. dochody były wyższe o   1.641.077,40 zł od wydatków (w analogicznym okresie roku ubiegłego dochody były wyższe o   749.329,68 zł od wydatków), przychody były niższe o   419.475,68 zł od rozchodów (w 2011r. przychody były wyższe o   1.092.873,08 zł od rozchodów).  

Na dzień 31.12.2012r. wystąpiła nadwyżka budżetowa w   kwocie 1.641.077,40 zł.  

Integralną część sprawozdania opisowego z   wykonania budżetu miasta za 2012 rok stanowią poniższe załączniki :  

1)   Zbiorcze zestawienie z   wykonania budżetu miasta w   2012 roku - Załącznik Nr 1,  

2)   Dochody budżetu miasta za 2012 rok - szczegółowy opis - Załącznik Nr 2,  

3)   Dochody budżetu miasta w   2012 roku wg działów i   rozdziałów klasyfikacji budżetowej - Załącznik Nr 3,  

4)   Dochody budżetu miasta w   2012 roku wg działów klasyfikacji budżetowej - Załącznik Nr 4,  

5)   Dochody budżetu miasta w   2012 roku z   podziałem na grupy - Załącznik Nr 5,  

6)   Wydatki budżetu miasta za 2012 rok - szczegółowy opis - Załącznik Nr 6,  

7)   Wydatki budżetu miasta w   2012 roku wg działów i   rozdziałów klasyfikacji budżetowej - Załącznik Nr 7,  

8)   Wydatki budżetu miasta w   2012 roku wg działów klasyfikacji budżetowej - Załącznik Nr 8,  

9)   Wydatki budżetu miasta w   2012 roku z   podziałem na grupy - Załącznik Nr 9,  

10)   Przychody i   rozchody budżetu miasta w   2012 roku - Załącznik Nr 10,  

11)   Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich przedsięwzięć majątkowych w   2012 roku - Załącznik Nr 11  

12)   Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich przedsięwzięć bieżących w   2012 roku - Załącznik Nr 12  

13)   Zmiany w   planie wydatków na realizację programów finansowanych z   udziałem środków, o   których mowa w   art. 5   ust. 1   pkt 2   i 3   ustawy o   finansach publicznych, dokonane w   2012 roku - Załacznik Nr 13,  

14)   Wykaz samorządowych jednostek budżetowych gromadzących na wydzielonym rachunku dochody - Załącznik Nr 14,  

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania
Burmistrza Miasta Lubliniec
z dnia 29 marca 2013 r.
Zalacznik1.pdf

ZBIORCZE ZESTAWIENIE Z   WYKONANIA BUDŻETU MIASTA  

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania
Burmistrza Miasta Lubliniec
z dnia 29 marca 2013 r.
Zalacznik2.pdf

DOCHODY BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK  

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania
Burmistrza Miasta Lubliniec
z dnia 29 marca 2013 r.
Zalacznik3.pdf

DOCHODY BUDŻETU WG DZIAŁÓW I   ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ  

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania
Burmistrza Miasta Lubliniec
z dnia 29 marca 2013 r.
Zalacznik4.pdf

DOCHODY BUDŻETU WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ  

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania
Burmistrza Miasta Lubliniec
z dnia 29 marca 2013 r.
Zalacznik5.pdf

DOCHODY BUDŻETU Z   PODZIAŁEM NA GRUPY  

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania
Burmistrza Miasta Lubliniec
z dnia 29 marca 2013 r.
Zalacznik6.pdf

WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK  

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania
Burmistrza Miasta Lubliniec
z dnia 29 marca 2013 r.
Zalacznik7.pdf

WYDATKI BUDŻETU WG DZIAŁÓW I   ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ  

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania
Burmistrza Miasta Lubliniec
z dnia 29 marca 2013 r.
Zalacznik8.pdf

WYDATKI BUDŻETU WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ  

Załącznik Nr 9 do Sprawozdania
Burmistrza Miasta Lubliniec
z dnia 29 marca 2013 r.
Zalacznik9.pdf

WYDATKI BUDŻETU Z   PODZIAŁEM NA GRUPY  

Załącznik Nr 10 do Sprawozdania
Burmistrza Miasta Lubliniec
z dnia 29 marca 2013 r.
Zalacznik10.pdf

PRZYCHODY I   ROZCHODY BUDŻETU MIASTA  

Załącznik Nr 11 do Sprawozdania
Burmistrza Miasta Lubliniec
z dnia 29 marca 2013 r.
Zalacznik11.pdf

REALIZACJA WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ MAJĄTKOWYCH W   2012 ROKU  

Załącznik Nr 12 do Sprawozdania
Burmistrza Miasta Lubliniec
z dnia 29 marca 2013 r.
Zalacznik12.pdf

REAZLIZACJA WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ BIEŻĄCYCH W   2012 ROKU  

Załącznik Nr 13 do Sprawozdania
Burmistrza Miasta Lubliniec
z dnia 29 marca 2013 r.
Zalacznik13.pdf

ZMIANY W   PLANIE WYDATKÓW PROGRAMÓW UNIJNYCH  

Załącznik Nr 14 do Sprawozdania
Burmistrza Miasta Lubliniec
z dnia 29 marca 2013 r.
Zalacznik14.pdf

WYKAZ SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GROMADZĄCYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODY