Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2013 roku poz. 594 z późniejszymi zmianami), art. 92 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (j.t. Dz.U. z 2013 roku poz. 595 z późniejszymi zmianami), art. 211 ust.5 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późniejszymi zmianami),

Rada Miasta Siemianowic Śląskich
uchwala:

§ 1. 1. Dokonać zmniejszenia dochodów budżetu miasta o kwotę 2.125.570 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dokonać zmniejszenia wydatków budżetu miasta per saldo o kwotę 1.684.770 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Dokonać zwiększenia przychodów budżetu miasta o kwotę 440.800 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

4. Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Siemianowic Śląskich.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie jej w budynku Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 69/2015
Rady Miasta Siemianowic Śląskich
z dnia 28 maja 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 69/2015
Rady Miasta Siemianowic Śląskich
z dnia 28 maja 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 69/2015
Rady Miasta Siemianowic Śląskich
z dnia 28 maja 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 69/2015
Rady Miasta Siemianowic Śląskich
z dnia 28 maja 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Uzasadnienie

I. Na wnioski realizatorów budżetu miasta proponuje się dokonać następujących zmian w budżecie miasta na 2015 rok:

A. DOCHODY zmniejszyć o 2.125.570 zł tj. o środki finansowe przeznaczone na realizację projektów unijnych, w tym:

1. w ramach dochodów bieżących projekt pn. "Droga do kariery" o kwotę 570 zł, w związku z zakończeniem jego realizacji i ostatecznym rozliczeniem przez Powiatowy Urząd Pracy (dział 150),

2. dochody majątkowe o kwotę 2.125.000 zł - dotyczące "Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Budowa drogi powiatowej stanowiącej przedłużenie ulicy Stęślickiego do ulicy Bohaterów Monte Cassino i ulicy Mysłowickiej na terenach Miasta Katowice i Miasta Siemianowice Śląskie" (dział 600).

B. WYDATKI zmniejszyć per saldo o kwotę 1.684.770 zł, z tego:

1. w ramach działu 150, rozdz. 15011 zwiększyć o kwotę 170.250 zł środki finansowe przeznaczone na realizację projektu unijnego "Droga do kariery", stanowiące niewykorzystane środki z roku 2014, które weszły do nadwyżki budżetowej .

2. dokonać zmniejszenia w ramach działu 600, rozdz. 60015 środków przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 tytuł projektu: Budowa drogi powiatowej stanowiącej przedłużenie ulicy Stęślickiego do ulicy Bohaterów Monte Cassino i ulicy Mysłowickiej na terenach Miasta Katowice i Miasta Siemianowice Śląskie"w kwocie 2.500.000 zł (z tego środki "unijne" 2.125.000 zł - pkt A ppkt 2, wkład własny miasta 375.000 zł); zadanie to nie znalazło się na "Liście rankingowej projektów dotyczących budowy lub przebudowy dróg wojewódzkich przewidywanych do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020", a znaczny koszt jego realizacji nie pozwala na wykonanie go w całości ze środków własnych miasta.

3. nowe zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa ulicy Kapicy" 700.000 zł (dział 600, rozdz. 60015); w ramach tego zadania zostanie wymieniona nawierzchnia asfaltowa na odcinku od Szkoły Podstawowej Nr 1 do ulicy Kopalnianej (około 800 m) i zmieniony istniejący układ przystanków komunikacji autobusowej.

4. w dziale 801, rozdz. 80101 zmniejszyć o kwotę 385.000 zł plan wydatków na następujących zadaniach inwestycyjnych:

a) "Budowa środowiskowego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Integracyjnych" 125.000 zł,

b) "Budowa środowiskowego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 4" 135.000 zł,

c) "Budowa boiska wielofunkcyjnego do piłki nożnej, ręcznej, koszykówki i siatkówki z bieżnią lekkoatletyczną i skocznią do skoku w dal przy Szkole Podstawowej Nr 1" 125.000 zł.

Oszczędności powstały po rozstrzygnięciu przetargów na w/w zadaniach.

5. kwotę 60.000 zł przeznaczyć na sfinansowanie realizacji nowego zadania inwestycyjnego pn. "Budowa drogi pożarowej przy budynku Zespołu Szkół Nr 4" - zgodnie z zaleceniem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego (dział 801, rozdz. 80101).

6. w związku z dewastacją koszy ulicznych środki finansowe w wysokości 69.000 zł przeznaczyć na zakup i opróżnianie koszy ulicznych (dział 900, rozdz. 90003).

7. wykonanie remontu: wejścia do Parku Miejskiego od strony ul. Chopina (z powodu złego stanu technicznego) 15.000 zł (dział 900, rozdz. 90004) oraz dwóch miejskich szaletów (m.in. przeciekający dach i zły stan sanitarny obiektów) 25.000 zł (dział 900, rozdz. 90095).

8. na uzupełnienie środków przeznaczonych na likwidację zagrożenia w wyniku osunięcia się zasypu w dawnym szybie "Barbara" na terenie Szkoły Podstawowej Nr 1 160.980 zł (dział 900, rozdz. 90095). Zadanie polegać będzie na wykonaniu: prac przygotowawczych i robót towarzyszących, wycinki drzew na trasie dowozu materiałów, robót budowlanych - likwidacji zapadliska, zamontowaniu żelbetonowej płyty zabezpieczającej szyb.

C. PRZYCHODY - zwiększyć nadwyżkę budżetową o kwotę 440.800 zł.

II. W planie dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych, na wniosek dyrektora Zespołu Szkół Sportowych dokonuje się zwiększenia wydatków w ramach wpływu środków z należności zasądzonej na rzecz placówki w kwocie 69.348 zł. Środki te będą wykorzystane na remont sali gimnastycznej, basenu i sanitariatów (zgodnie z załącznikiem Nr 4).