Uchwała nr VII/65/2015 Rady Gminy Jaworze
z dnia 28 maja 2015r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015
Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 212, 233, 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.885 ze zm.)
Rada Gminy Jaworze
uchwala, co następuje:
§ 1. Zmienia się uchwałę Nr IV/32/2014 Rady Gminy Jaworze z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jaworze na 2015 rok
| 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę | 24 060,00 |
| 1.1. w dziale 801 Oświata i wychowanie | 24 060,00 |
| w tym dochody bieżące | 24 060,00 |
| z tego | |
| Wpływy z usług | 20 160,00 |
| Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 1 000,00 |
| Wpływy z różnych dochodów | 2 900,00 |
| 2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę | 34 060,00 |
| 2.1. w Dziale 801 Oświata i wychowanie | 24 060,00 |
| - rozdział 80101 Szkoły podstawowe | 3 900,00 |
| w tym: | |
| I. Wydatki bieżące | 3 900,00 |
| z tego: | |
| 1. Wydatki jednostek budżetowych | 3 900,00 |
| w tym na: | |
| a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 900,00 |
| - rozdział 80104 Przedszkola | 5 160,00 |
| w tym: | |
| I. Wydatki bieżące | 5 160,00 |
| z tego: | |
| 1. Wydatki jednostek budżetowych | 5 160,00 |
| w tym na: | |
| a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 160,00 |
| - rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne | 15 000,00 |
| w tym: | |
| I. Wydatki bieżące | 15 000,00 |
| z tego: | |
| 1. Wydatki jednostek budżetowych | 15 000,00 |
| w tym na: | |
| a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 15 000,00 |
| 2.2. w Dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 10 000,00 |
| - rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 10 000,00 |
| w tym: | |
| I. Wydatki bieżące | 10 000,00 |
| z tego: | |
| 1. Wydatki jednostek budżetowych | 10 000,00 |
| w tym na: | |
| a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 10 000,00 |
| 3. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę | 10 000,00 |
| 3.1. w Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo | 10 000,00 |
| - rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 10 000,00 |
| w tym: | |
| I. Wydatki bieżące | 10 000,00 |
| z tego: | |
| 1. Wydatki jednostek budżetowych | 10 000,00 |
| w tym na: | |
| a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 10 000,00 |
§ 2. Po dokonanych zmianach:
1) planowane dochody budżetu na rok 2015 wynoszą 31 173 771,57 zł
| w tym: | |
| dochody bieżące | 21 974 992,44 zł |
| dochody majątkowe | 9 198 779,13 zł |
2) planowane wydatki budżetu na rok 2015 wynoszą 31 831 807,76 zł
| w tym: | |
| wydatki bieżące | 20 625 244,07 zł |
| wydatki majątkowe | 11 206 563,69 zł |
3) planowany deficyt budżetu wynosi 658 036,19zł i pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z:
| a) kredytów | 120 000,00 zł |
| b) pożyczek | 240 000,00 zł |
| c) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | 298 036,19 zł |
4) Planowane przychody budżetu na rok 2015 wynoszą 2 038 036,19 zł
| w tym: | |
| a) z kredytów | 600 000,00 zł |
| b) z pożyczek | 240 000,00 zł |
| c) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | 1 198 036,19 zł |
5) Planowane rozchody budżetu na rok 2015 wynoszą 1 380 000,00 zł
| w tym: | |
| a) z kredytów | 1 380 000,00 zł |
§ 3. 1. Zmienia się załącznik Nr 3 do Uchwały IV/32/2014 Rady Gminy Jaworze z dnia 30 grudnia 2014 r. i nadaje się mu brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się załącznik Nr 7 do Uchwały IV/32/2014 Rady Gminy Jaworze z dnia 30 grudnia 2014 r. i nadaje się mu brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Zmienia się załącznik Nr 8 do Uchwały IV/32/2014 Rady Gminy Jaworze z dnia 30 grudnia 2014 r. i nadaje się mu brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 5. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
| Przewodniczący Rady Gminy Jaworze |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/65/2015
Rady Gminy Jaworze
z dnia 28 maja 2015 r.
| PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU w roku 2015 | |||
| Lp. | Treść | klasyfikacja | Kwota |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | Przychody ogółem: | 2 038 036,19 | |
| 1 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 840 000,00 |
| 2 | Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 1 198 036,19 |
| II | Rozchody ogółem: | 1 380 000,00 | |
| 1 | Spłaty otrzymanych krajowych kredytów | 992 | 1 380 000,00 |
| ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ORAZ ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETU w roku 2015 | |||
| w złotych | |||
| LP. | WYSZCZEGÓLNIENIE | KWOTA | |
| I. | DOCHODY BUDŻETU | 31 173 771,57 | |
| II. | WYDATKI BUDŻETU | 31 831 807,76 | |
| III. | DEFICYT BUDŻETU (I-II) | -658 036,19 | |
| IV. | FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETU (A+B+C), z tego: | 658 036,19 | |
| A. | z zaciągniętej pożyczki | 240 000,00 | |
| B. | z zaciągniętych kredytów | 120 000,00 | |
| C. | z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 298 036,19 | |
| V. | Przychody ogółem, | z tego | 2 038 036,19 |
| A. | z kredytów | 600 000,00 | |
| B. | z pożyczek | 240 000,00 | |
| C. | Wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 1 198 036,19 | |
| VI. | Rozchody ogółem, | z tego | 1 380 000,00 |
| A. | Spłata kredytów | 1 380 000,00 | |
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/65/2015
Rady Gminy Jaworze
z dnia 28 maja 2015 r.
| Wykaz dotacji udzielanych z budżetu w roku 2015 | ||||||
| lp | dział | rozdział | nazwa zadania | kwota dotacji | ||
| podmiotowa | celowa | |||||
| Jednostki sektora finansów publicznych | ||||||
| 1 | 010 | 01095 | § 2310 dotacja dla Miasta Bielsko - Biała na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaworze | 30 000,00 | ||
| 2 | 600 | 60004 | § 2710 dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Bielskiego | 159 196,00 | ||
| 3 | 710 | 71095 | § 2319 dotacja dla Powiatu Bielskiego - Program Rozwoju Elektronicznych Usług Systemu Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego | 6 000,00 | ||
| 4 | 750 | 75095 | § 2319 dotacja dla Miasta Bielsko - Biała - Program rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego | 2 020,00 | ||
| 5 | 754 | 75404 | § 6170 dotacja dla KM Policji w Bielsku - Białej z przeznaczeniem na pokrycie wydatków inwestycyjnych | 10 000,00 | ||
| 6 | 754 | 75410 | § 6170 dotacja dla KM PSP w Bielsku - Białej z przeznaczeniem na pokrycie wydatków inwestycyjnych | 10 000,00 | ||
| 7 | 851 | 85153 | § 2480 Dotacja podmiotowa dla gminnych instytucji kultury na zadania z zakresu zwalczania narkomanii | 3 000,00 | ||
| 8 | 851 | 85154 | § 3000 dodatkowe patrole Policji | 5 000,00 | ||
| 9 | 851 | 85154 | § 2480 Dotacja podmiotowa dla gminnych instytucji kultury na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi | 2 500,00 | ||
| 10 | 851 | 85158 | § 2710 dotacja celowa na pomoc finansową dla Miasta Bielsko - Biała | 4 864,00 | ||
| 11 | 921 | 92114 | § 2480 Dotacja podmiotowa dla Ośrodka Promocji Gminy Jaworze | 480 000,00 | ||
| 12 | 921 | 92116 | § 2480 Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaworzu | 225 000,00 | ||
| 13 | 921 | 92118 | § 2480 Dotacja podmiotowa dla Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej w Jaworzu | 180 000,00 | ||
| Razem | 890 500,00 | 227 080,00 | ||||
| Jednostki spoza sektora finansów publicznych | ||||||
| 14 | 754 | 75412 | § 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektorafinansów publicznych - dla OSP Jaworze | 17 000,00 | ||
| 15 | 801 | 80104 | § 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 110 050,00 | ||
| 16 | 801 | 80149 | § 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 55 050,00 | ||
| 17 | 851 | 85153 | § 2360 przeciwdziałanie narkomanii poprzez aktywne formy wypoczynku dzieci i młodzieży | 5 000,00 | ||
| 18 | 851 | 85154 | § 2360 przeciwdziałanie alkoholizmowi w zakresie zapobiegania uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży poprzez zorganizowane formy aktywności, i spędzania wolnego czasu | 7 500,00 | ||
| 19 | 854 | 85404 | § 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 4 900,00 | ||
| 20 | 921 | 92105 | § 2360 wspieranie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego | 55 000,00 | ||
| 21 | 926 | 92605 | § 2360 wspieranie zadań z zakresu sportu i kultury fizycznej | 80 000,00 | ||
| Razem | 170 000,00 | 164 500,00 | ||||
| Razem dotacje | 1 060 500,00 | 391 580,00 | ||||
| 1 452 080,00 | ||||||
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/65/2015
Rady Gminy Jaworze
z dnia 28 maja 2015 r.
Wydatki majątkowe na rok 2015
| Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki | ||||
| rok budżetowy 2015 | z tego źródła finansowania | ||||||
| dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 9 000 000,00 | 1 440 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 7 200 000,00 | |
| 01010 | Kanalizacja w Gminie Jaworze | 9 000 000,00 | 1 440 000,00 | 360 000,00 | 7 200 000,00 | ||
| 600 | Transport i łączność | 485 000,00 | 485 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 60016 | Modernizacja dróg i mostów gminnych (projekty oraz wykonastwo) | 485 000,00 | 485 000,00 | ||||
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 290 000,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 70005 | Wykupy gruntów | 40 000,00 | 40 000,00 | ||||
| 70005 | Modernizacja istniejących lokali socjalnych: | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| modernizacja w budynku gminnym nr 111 ul. Zdrojowa | 110 000,00 | 110 000,00 | |||||
| modernizacja c.o. oraz dachu w budynku gminnym nr 117 ul. Wapienicka | 40 000,00 | 40 000,00 | |||||
| 70005 | Budowa budynku socjalnego - dokumentacja techniczno projektowa | 70 000,00 | 70 000,00 | ||||
| 70005 | Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania do budynku gminnego nr 82 ul. Zdrojowa | 30 000,00 | 30 000,00 | ||||
| 750 | Administracja publiczna | 432 563,69 | 64 884,56 | 0,00 | 0,00 | 367 679,13 | |
| 75023 | "e-Olza - integracja systemów informatycznych administracji samorządowej na terenie gmin powiatu bielskiego, cieszyńskiego i wodzisławskiego | 432 563,69 | 64 884,56 | 367 679,13 | |||
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 57 000,00 | 57 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75404 | Dotacja celowa dla dla KM Policji w Bielsku - Białej z przeznaczeniem na pokrycie wydatków inwestycyjnych | 10 000,00 | 10 000,00 | ||||
| 75410 | Dotacja celowa dla dla KM PSP w Bielsku - Białej z przeznaczeniem na pokrycie wydatków inwestycyjnych | 10 000,00 | 10 000,00 | ||||
| 75412 | Dotacja celowa dla OSP Jaworze na dofinansowanie kosztów zakupu sprzętu pożarniczego | 17 000,00 | 17 000,00 | ||||
| 75495 | Monitoring wizyjny Gminy | 20 000,00 | 20 000,00 | ||||
| 758 | Różnie rozliczenia | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75818 | Rezerwa na "Budżet Obywatelski" | 100 000,00 | 100 000,00 | ||||
| 801 | Oświata i wychowanie | 607 000,00 | 607 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80101 | Modernizacja Szkoły Podstawowej w Jaworzu - termomodernizacja | 500 000,00 | 500 000,00 | ||||
| 80110 | Budowa hali gimnastycznej | 70 000,00 | 70 000,00 | ||||
| 80110 | Modernizacja kominów w części administracyjnej budynku Gimnazjum | 25 000,00 | 25 000,00 | ||||
| 80114 | Zakup serwera wraz z oprogramowaniem | 12 000,00 | 12 000,00 | ||||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 155 000,00 | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 90015 | Budowa oświetlenia ulicznego | 70 000,00 | 70 000,00 | ||||
| 90095 | Zakup koparki wraz z przyczepą | 50 000,00 | 50 000,00 | ||||
| 90095 | Zakup rębaka do drewna | 35 000,00 | 35 000,00 | ||||
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 92695 | Budowa infrastruktury treningu ulicznego - street workout | 80 000,00 | 80 000,00 | ||||
| 11 206 563,69 | 3 278 884,56 | 360 000,00 | 0,00 | 7 567 679,13 | |||
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
