Uchwała nr VIII/57/2015 Rady Gminy Istebna
z dnia 25 czerwca 2015r.
w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2015
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z roku 2013, poz.594, ze zm.) art. 211 - 212, art. 217 - 218, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z roku 2013, poz. 885, ze zm.)
Rada Gminy I s t e b n a
u c h w a l a, co następuje:
§ 1.
dokonać zmian budżetu Gminy na rok 2015 polegających na zmniejszeniu i jednoczesnym zwiększeniu planu dochodów, zmniejszeniu planu przychodów, zmniejszeniu i jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków oraz na zmniejszeniu planu rozchodów w następujący sposób:
I. DOCHODY
|
|
|
|
|
|
|
w tym: dochody majątkowe: Dotacja na rozbudowę kanalizacji sanitarnej we wsi Istebna ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich |
|
|
|
|
w tym: dochody bieżące: Dochody z najmu gruntu |
|
|
|
|
w tym: dochody bieżące: Za korzystanie z szaletów publicznych Pozostałe odsetki |
|
|
|
|
w tym: dochody bieżące: Pozostałe odsetki |
|
|
|
|
w tym: dochody bieżące: Podatek rolny |
|
|
|
|
w tym: dochody bieżące: Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości |
|
|
|
|
w tym: dochody bieżące: Dotacja celowa ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego "Kapitał Ludzki", podziałanie pt. "Integracja i aktywizacja społeczno zawodowa w Gminie Istebna" - środki unijne Dotacja celowa ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego "Kapitał Ludzki", podziałanie pt. "Integracja i aktywizacja społeczno zawodowa w Gminie Istebna" - budżet państwa |
|
|
|
|
w tym: dochody bieżące: Wpływy z różnych dochodów |
|
|
| RAZEM | 246 000 | 65 000 | |
Plan dochodów po zmianach wynosi 40 273 312,95 złotych.
II. WYDATKI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w tym: wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne - w tym na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej |
|
|
|
|
|
Drogi publiczne gminne w tym: wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
- - - |
|
|
|
|
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |
|
- - - - |
|
|
|
Komendy wojewódzkie Policji w tym: wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komisariatu Policji w Wiśle |
- - - - |
|
| RAZEM | 656 000 | 475 000 | ||
Plan wydatków po zmianach wynosi 42 831 312,95 złotych.
§ 2.
Załącznik nr 3 do uchwały nr III/11/2014 Rady Gminy Istebna z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Istebna na rok 2015 o otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3.
Załącznik nr 4 do uchwały nr III/11/2014 Rady Gminy Istebna z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Istebna na rok 2015 o otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 4.
Załącznik nr 10 do uchwały nr III/11/2014 Rady Gminy Istebna z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Istebna na rok 2015 o otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 5.
Ustala się deficyt budżetu gminy wysokości 2 558 000,- zł. Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy są przychody pochodzące z:
- tytułu zaciąganej pożyczki w WFOŚiGW w kwocie - 358 000,- zł,
- tytułu zaciąganego kredytu w kwocie w kwocie - 2 200 000,- zł,
§ 6.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Istebna.
§ 7.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
| Przewodniczący Rady |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/57/2015
Rady Gminy Istebna
z dnia 25 czerwca 2015 r.
Wydatki i zakupy inwestycyjne w budżecie Gminy na rok 2015
w złotych
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
w tym: - z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach NPPDL - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój
3.4. Przebudowa i remont dróg gminnych 3.5. Przebudowa i remont dróg uszkodzonych w czasie powodzi w tym: - z dotacji celowej z budżetu państwa
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
w tym: - dotacja celowa dla miasta Bielsko - Biała
|
|
|
|
w tym: - dotacja celowa na wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Wiśle
w tym: - dotacja celowa na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie
w tym: - dotacja celowa na zakup "Nożyc do Zestawu Hydraulicznego" dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Istebnej Centrum |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/57/2015
Rady Gminy Istebna
z dnia 25 czerwca 2015 r.
Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2015 r.
w złotych
| Lp. | Treść | Kwota zł |
|
7. 8. 9.
15. 16. |
Ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę Z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych z tego: § 952 "Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym" Z pożyczek z tego: § 903 "Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej" § 952 "Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym" Z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych § 950 "Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt ustawy" Ze spłat pożyczek udzielonych przez gminę § 951 "Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych" Z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych Razem przychody (1+2+3+4+5) Dochody budżetu Razem przychody i dochody budżetu (7+8)
Spłata kredytów z tego: § 992 "Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów" Spłata pożyczek z tego: § 992 "Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów" § 963 "Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej" Udzielone pożyczki § 991 "Udzielone pożyczki i kredyty" Wykup papierów wartościowych Razem rozchody(10+11+12) Wydatki budżetu Razem rozchody i wydatki (13+14) |
25 000 25 000
5 253 210,00 40 273 312,95 45 526 522,95
1 535 810
1 254 000
- - 42 831 312,95 45 526 522,95 |
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/57/2015
Rady Gminy Istebna
z dnia 25 czerwca 2015 r.
Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2015 roku
A. DOTACJE DLA JEDNOSTEK NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
1. Podział dotacji podmiotowych dla jednostek organizacyjnych Gminy Istebna
w złotych
|
|
|
|
|
|
|
|
| OGÓŁEM | 900 000 | |
2. Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną innym jednostkom samorządu terytorialnego
w złotych
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| OGÓŁEM | 215 272 | |||
3. Pozostałe dotacje
w złotych
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| OGÓŁEM | 20 000 | |||
B. DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIE NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
1. Podział dotacji podmiotowych związanych z realizacją zadań własnych Gminy Istebna
w złotych
|
|
|
|
| Przedszkole Niepubliczne im. Jana Pawła II w Istebnej, | niepubliczna placówka oświatowo - wychowawcza |
|
| Przedszkole Niepubliczne im. Św. Józefa w Istebnej, | niepubliczna placówka oświatowo - wychowawcza |
|
| Przedszkole Niepubliczne "Smerfokolandia" w Jaworzynce, 43-476 Jaworzynka 692 | niepubliczna placówka oświatowo - wychowawcza |
|
| Przedszkole Niepubliczne "Miglanc" Kubas Aleksandra w Koniakowie, 43-474 Koniaków 5 | niepubliczna placówka oświatowo - wychowawcza |
|
| Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Słoneczna Kraina" w Jaworzynce, 43-476 Jaworzynka 657 | niepubliczna placówka oświatowo - wychowawcza |
|
| OGÓŁEM | 1 487 223 | |
2. Dotacje celowe na cele publiczne związane z realizacją zadań własnych Gminy Istebna
w złotych
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| OGÓŁEM | 287 000 | |||
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
