Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zmian.), art. 12 pkt 5, art. 91 i 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zmian.)

Rada Miejska w Świętochłowicach
uchwala:

§ 1. Zwiększenie planu dochodów w budżecie miasta na 2015 roko kwotę 5.850,00 zł, w tym:

1. w dziale 750 - Administracja publiczna o kwotę 2.000,00 zł

1) w roz.75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 2.000,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 2.000,00 zł

z tego: - dochody jednostek budżetowych o kwotę 2.000,00 zł

w tym: - wpływy z różnych opłat o kwotę 2.000,00 zł

2. w dziale 852 - Pomoc społeczna o kwotę 3.850,00 zł

1) w roz.85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie o kwotę 3.850,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 3.850,00 zł

z tego: - dochody jednostek budżetowych o kwotę 3.850,00 zł

w tym: - otrzymane spadki i darowizny w postaci pieniężnej o kwotę 3.850,00 zł

2. Ogółem plan dochodów w budżecie miasta na 2015 rok po dokonaniu w/w zmian wynosi 188.780.328,45 zł, w tym: dochody bieżące 168.239.193,45 zł,dochody majątkowe 20.541.135,00 zł.

§ 2. Zwiększenie planu przychodów w budżecie miasta na 2015 rok o kwotę 6.000.000,00 zł, w tym:

1. w § 931 - Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych o kwotę 6.000.000,00 zł

2. Ogółem plan przychodów w budżecie miasta na 2015 rok po dokonaniu w/w zmiany wynosi 10.198.598,00zł.

§ 3. Zwiększenie planu wydatków w budżecie miasta na 2015 rok o kwotę 6.005.850,00 zł. w tym:

1. w dziale 600 - Transport i łączność o kwotę 1.090.145,00 zł

1) w roz.60004 - Lokalny transport zbiorowy o kwotę 1.090.145,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 1.090.145,00 zł

z tego; - dotacje na zadania bieżące o kwotę 1.090.145,00 zł

2. w dziale 750 - Administracja publiczna o kwotę 2.000,00 zł

1) w roz.75014 - Egzekucja administracyjna należności pieniężnych o kwotę 2.000,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 2.000,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 2.000,00 zł

w tym : - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 2.000,00 zł

3. w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 3.147.226,00 zł

1) w roz.80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 1.680.983,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 1.680.983,00 zł

z tego: - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 1.680.983,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 1.680.983,00 zł

2) w roz.80104 - Przedszkola o kwotę 487.000,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 487.000,00 zł

z tego: - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 487.000,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 487.000,00 zł

3) w roz.80110 - Gimnazja o kwotę 770.524,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 770.524,00 zł

z tego: - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 770.524,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 770.524,00 zł

4) w roz.80120 - Licea ogólnokształcące o kwotę 100.333,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 100.333,00 zł

z tego: - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 100.333,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 100.333,00 zł

5) w roz.80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 108.386,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 108.386,00 zł

z tego: - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 108.386,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 108.386,00 zł

4. w dziale 851 - Ochrona zdrowia o kwotę 19.500,00 zł

1) w roz.85158 - Izby wytrzeźwień o kwotę 10.000,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 10.000,00 zł

z tego: - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 10.000,00 zł

w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 10.000,00 zł

2) w roz.85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 9.500,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 9.500,00 zł

z tego: - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 9.500,00 zł

w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 4.000,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 5.500,00 zł

5. w dziale 852 - Pomoc społeczna o kwotę 1.384.587,00 zł

1) w roz.85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze o kwotę 905.988,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 905.988,00 zł

z tego; - dotacje na zadania bieżące o kwotę 905.988,00 zł

2) w roz.85202 - Domy pomocy społecznej o kwotę 150.000,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 150.000,00 zł

z tego: - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 150.000,00 zł

w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 150.000,00 zł

3) w roz.85203 - Ośrodki wsparcia o kwotę 40.000,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 40.000,00 zł

z tego: - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 40.000,00 zł

w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 10.000,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 30.000,00 zł

4) w roz.85204 - Rodziny zastępcze o kwotę 64.749,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 64.749,00 zł

z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 64.749,00 zł

5) w roz.85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie o kwotę 3.850,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 3.850,00 zł

z tego: - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 3.850,00 zł

w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 3.850,00 zł

6) w roz.85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 20.000,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 20.000,00 zł

z tego: - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 20.000,00 zł

w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 20.000,00 zł

7) w roz.85219 - Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 200.000,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 200.000,00 zł

z tego: - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 200.000,00 zł

w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 15.000,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 185.000,00 zł

6. w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 125.000,00 zł

1) w roz.85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności o kwotę 25.000,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 25.000,00 zł

z tego: - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 25.000,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 25.000,00 zł

2) w roz.85333 - Powiatowe urzędy pracy o kwotę 100.000,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 100.000,00 zł

z tego: - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 100.000,00 zł

w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 7.500,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 92.500,00 zł

7. w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 157.892,00 zł

1) w roz.85401 - Świetlice szkolne o kwotę 72.539,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 72.539,00 zł

z tego: - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 72.539,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 72.539,00 zł

2) w roz.85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 40.000,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 40.000,00 zł

z tego: - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 40.000,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 40.000,00 zł

3) w roz.85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego o kwotę 45.000,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 45.000,00 zł

z tego: - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 45.000,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 45.000,00 zł

4) w roz.85415 - Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 353,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 353,00 zł

z tego: - świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 353,00 zł

8. w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 10.000,00 zł

1) w roz.92116 - Biblioteki o kwotę 10.000,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 10.000,00 zł

z tego: - dotacje na zadania bieżące o kwotę 10.000,00 zł

9. w dziale 926 - Kultura fizyczna o kwotę 69.500,00 zł

1) w roz.92604 - Instytucje kultury fizycznej o kwotę 69.500,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 69.500,00 zł

z tego: - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 69.500,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 69.500,00 zł

§ 4. Zmianę planu wydatków w budżecie miasta na 2015 rok, polegającą na:

1. zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 175.277,00 zł

1) w dziale 750 - Administracja publiczna o kwotę 160.842,00 zł

a) w roz.75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 160.842,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 160.842,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 160.842,00 zł

w tym : - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 160.842,00 zł

2) w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 4.435,00 zł

a) w roz.80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 4.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 4.000,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 4.000,00 zł

w tym : - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 4.000,00 zł

b) w roz.80110 - Gimnazja o kwotę 435,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 435,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 435,00 zł

w tym : - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 435,00 zł

3) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 10.000,00 zł

a) w roz.90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 5.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 5.000,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 5.000,00 zł

w tym : - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 5.000,00 zł

b) w roz.90095 - Pozostała działalność o kwotę 5.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 5.000,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 5.000,00 zł

w tym : - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 5.000,00 zł

2. zwiększeniu planu wydatków o kwotę 175.277,00 zł

1) w dziale 750 - Administracja publiczna o kwotę 10.000,00 zł

a) w roz.75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 10.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 10.000,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 10.000,00 zł

w tym : - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 10.000,00 zł

2) w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 160.842,00 zł

a) w roz.80104 - Przedszkola o kwotę 39.452,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 39.452,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 39.452,00 zł

w tym : - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 39.452,00 zł

b) w roz.80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół o kwotę 121.390,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 121.390,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 121.390,00 zł

w tym : - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 121.390,00 zł

3) w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 4.435,00 zł, w tym:

a) w roz.85401 - Świetlice szkolne o kwotę 4.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 4.000,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 4.000,00 zł

w tym :- wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 4.000,00 zł

b) w roz.85415 - Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 435,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 435,00 zł

z tego; - świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 435,00 zł

3. Ogółem plan wydatków w budżecie miasta na 2015 rok po dokonaniu w/w zmian wynosi 193.490.932,45 zł, w tym: wydatki bieżące 166.188.903,45 zł,wydatki majątkowe 27.302.029,00 zł.

§ 5. W Uchwale nr X/86/15 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały nr IV/17/14 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2015 rok w § 8 tiret pierwszy otrzymuje brzmienie: "- przychody ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego (obligacje jednostek samorządu terytorialnego) w wysokości 4.000.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań",

§ 6. Planowany deficyt będący różnicą między łączną kwotą planowanych dochodów i wydatków w wysokości 4.710.604,00 zł, zostanie sfinansowany:

- przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 4.512.006,00 zł,

- wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 198.598,00 zł, przedstawione w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 10.198.598,00 zł, w tym :

- przychody ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego (obligacje jednostek samorządu terytorialnego) w wysokości 10.000.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,

- wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 198.598,00 zł, przedstawione w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emitowanych papierów wartościowych , o których mowa w art.89 ust.1 ustawy o finansach publicznych, w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 10.000.000,00 zł,

2. finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego z tytułu emitowanych papierów wartościowych w wysokości 4.512.006,00 zł,

3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, w tym z tytułu emisji papierów wartościowych w wysokości 5.487.994,00 zł, przedstawione w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 9. Zmianę zestawienia planowanych dotacji celowych udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2015 roku, w sposób określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 10. Zmianę zestawienia planowanych kwot dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2015 roku, w sposób określony w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Świętochłowicach Marek Palka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/103/15
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 22 lipca 2015 r.

Kwota planowana nadwyżki/deficytu wraz ze źródłami pokrycia deficytu, łączna kwota planowanych przychodów i łączna kwota planowanych rozchodów budżetu miasta w 2015 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja paragrafów przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Dochody		188 780 328,45
a.	dochody bieżące		168 239 193,45
b.	dochody majątkowe		20 541 135,00
2.	Wydatki		193 490 932,45
a.	wydatki bieżące		166 188 903,45
b.	wydatki majątkowe		27 302 029,00
I.	Planowana nadwyżka/deficyt		-4 710 604,00
III.	Źródła sfinansowania planowanego deficytu		4 710 604,00
1.	Przychody z zaciągnietych pożyczek na rynku krajowym	952	-
2.	Przychody z zaciągnietych kredytów na rynku krajowym	952	-
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów watrościowych	931	4 512 006,00
	(obligacje jednostek samorządu terytorialnego)
4.	Wolne środki, o których mowa w art..217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	198 598,00
IV.	Przychody na spłatę wcześniej zaciągnietych zobowiązań		5 487 994,00
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów watrościowych	931	5 487 994,00
	(obligacje jednostek samorządu terytorialnego)
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	952	-
3.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	-
V.	Przychody ogółem		10 198 598,00
VI.	Rozchody na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań		5 487 994,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacje jednostki samorządu terytorialnego)	982	4 150 000,00
2.	Spłata kredytów krajowych	992	324 000,00
3.	Spłata kredytów zagranicznych	993	-
4.	Spłata pożyczek krajowych	992	1 013 994,00

II. Limity zobowiązań:

1	z tytułu zaciągniętych pozyczek na finansowanie planowanego deficytu w wysokości	-
2	z tytułu zaciągniętych kredytów na finansowanie planowanego deficytu w wysokości	-
3	z tytułu emitowanych papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu w wysokości	4 512 006
4	z tytułu emitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości	5 487 994
5	na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;	10 000 000
6	na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	-

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/103/15
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 22 lipca 2015 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji celowych udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Kwota dotacji celowych ogółem	w tym:
					Kwota dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych	Kwota dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7
1	630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 400 zł	- zł	7 400 zł
2	801	80104	Przedszkola	249 000 zł	249 000 zł	- zł
3	801	80195	Pozostała działalność	6 705 zł	6 705 zł	- zł
4	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 800 zł	- zł	68 800 zł
5	851	85195	Pozostała działalność	36 611 zł	- zł	36 611 zł
6	852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 283 672 zł	1 370 934 zł	912 738 zł
7	852	85202	Domy pomocy społecznej	769 385 zł	- zł	769 385 zł
8	852	85204	Rodziny zastępcze	532 865 zł	532 865 zł	- zł
9	852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	387 760 zł	- zł	387 760 zł
10	852	85295	Pozostała działalność	5 000 zł	- zł	5 000 zł
11	921	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	33 430 zł	- zł	33 430 zł
12	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	74 500 zł	- zł	74 500 zł
13	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	531 960 zł	- zł	531 960 zł
RAZEM				4 987 088 zł	2 159 504 zł	2 827 584 zł

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/103/15
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 22 lipca 2015 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Kwota dotacji podmiotowych ogółem	w tym:
					Kwota dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych	Kwota dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	109 952 zł	- zł	109 952 zł
2	801	80110	Gimnazja	1 515 559 zł	- zł	1 515 559 zł
3	801	80120	Licea ogólnokształcące	881 058 zł	- zł	881 058 zł
4	801	80130	Szkoły zawodowe	149 000 zł	- zł	149 000 zł
5	801	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	147 471 zł	- zł	147 471 zł
6	801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	73 633 zł	- zł	73 633 zł
7	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	87 954 zł	- zł	87 954 zł
8	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 103 632 zł	2 103 632 zł	- zł
9	921	92116	Biblioteki	922 625 zł	922 625 zł	- zł
10	921	92118	Muzea	723 403 zł	723 403 zł	- zł
RAZEM				6 714 287 zł	3 749 660 zł	2 964 627 zł

Uzasadnienie

do projektu Uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/17/14 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2015 rok

Projekt uchwały Rady Miejskiej sporządzono w związku ze złożonymi przez poszczególnych dysponentów środków budżetowych propozycji zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2015 rok.

W związku z powyższym zaproponowano zwiększenie planu dochodów o kwotę 5.850,00 zł, w tym :

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych o kwotę 2.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzonymi czynnościami egzekucyjnymi,

- darowizna Fundacji ING Dzieciom w kwocie 3.850,00 zł na zorganizowanie wyjazdu do Ochab wraz z poczęstunkiem i atrakcjami dla dzieci podopiecznych Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia "Przystań".

Ponadto w związku z emisją papierów wartościowych i możliwością zwiększenia planu przychodów o kwotę 6.000.000,00 zł zaproponowano zwiększenie planu wydatków w budżecie miasta w związku z sygnalizowanymi zapotrzebowaniami w planach wydatków poszczególnych jednostek budżetowych.

Dodatkowo na wnioski poszczególnych dysponentów środków budżetowych zaproponowano również zmianę klasyfikacji budżetowej planowanych wydatków tj. przesunięcia pomiędzy działami jak przedstawiono w § 4 niniejszego projektu.

Ze względu na wysokość planowanego deficytu nastąpiła konieczność uaktualnienia planu przychodów, źródeł pokrycia deficytu oraz ustalenia limitu zobowiązań, które przedstawiono w załączniku Nr 1 do projektu uchwały.