Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 212, 214, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 355 z późn. zm.), art. 19b pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o Państwowej Straży Pożarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 1340 z późn. zm.) na wniosek Burmistrza Miasta uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejszenie dochodów budżetu miasta na 2015r.:

1) w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

dochody bieżące o kwotę 46 441,28 zł w tym:

udział w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 46 441,28 zł

Razem zmniejszenie dochodów budżetu miasta46 441,28 zł

2. Zwiększenie dochodów budżetu miasta na 2015r.:

1) w dziale 758 Różne rozliczenia

dochody bieżące o kwotę 78 000,00 zł w tym:

część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. o kwotę 78 000,00 zł

2) w dziale 801 Oświata i wychowanie

dochody bieżące o kwotę 5 650,00 zł w tym:

czynsz za wynajem pomieszczeń o kwotę 5 350,00 zł

darowizna pieniężna o kwotę 300,00 zł

Razem zwiększenie dochodów budżetu miasta83 650,00 zł

3. Plan dochodów budżetu miasta po zmianach wynosi56 984 482,87 zł

§ 2. 1. Zmniejszenie wydatków budżetu miasta na 2015r.:

1) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

w rozdziale 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

wydatki bieżące o kwotę 15 000,00 zł w tym:

wydatki jednostek budżetowych o kwotę 15 000,00 zł w tym:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 15 000,00 zł

2) w dziale 710 Działalność usługowa

w rozdziale 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

wydatki bieżące o kwotę 20 000,00 zł w tym:

wydatki jednostek budżetowych o kwotę 20 000,00 zł w tym:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 20 000,00 zł

3) w dziale 750 Administracja publiczna

w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie

wydatki bieżące o kwotę 1 399,61 zł w tym:

wydatki jednostek budżetowych o kwotę 1 399,61 zł w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1 399,61 zł

w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

wydatki bieżące o kwotę 245,28 zł w tym:

wydatki jednostek budżetowych o kwotę 245,28 zł w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 245,28 zł

4) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska)

wydatki bieżące o kwotę 6 019,16 zł w tym:

wydatki jednostek budżetowych o kwotę 6 019,16 zł w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 6 019,16 zł

5) w dziale 801 Oświata i wychowanie

w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe

wydatki bieżące o kwotę 44 574,62 zł w tym:

wydatki jednostek budżetowych o kwotę 44 574,62 zł w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 44 574,62 zł

w rozdziale 80104 Przedszkola

wydatki bieżące o kwotę 8 064,07 zł w tym:

wydatki jednostek budżetowych o kwotę 8 064,51 zł w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 8 064,51 zł

w rozdziale 80110 Gimnazja

wydatki bieżące o kwotę 19 306,54 zł w tym:

wydatki jednostek budżetowych o kwotę 19 306,54 zł w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 19 306,54 zł

w rozdziale 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

wydatki bieżące o kwotę 842,78 zł w tym:

wydatki jednostek budżetowych o kwotę 842,78 zł w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 842,78 zł

w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

wydatki bieżące o kwotę 2 668,78 zł w tym:

wydatki jednostek budżetowych o kwotę 2 668,78 zł w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 2 668,78 zł

6) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

w rozdziale 85305 Żłobki

wydatki bieżące o kwotę 3 134,10 zł w tym:

wydatki jednostek budżetowych o kwotę 3 134,10 zł w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 3 134,10 zł

7) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

w rozdziale 85401 Świetlice szkolne

wydatki bieżące o kwotę 6 486,34 zł w tym:

wydatki jednostek budżetowych o kwotę 6 486,34 zł w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 6 486,34 zł

Razem zmniejszenie wydatków budżetu miasta127 741,28 zł

2. Zwiększenie wydatków budżetu miasta na 2015r.:

1) w dziale 600 Transport i łączność

w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne

wydatki majątkowe o kwotę 5 000,00 zł

2) w dziale 750 Administracja publiczna

w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

wydatki bieżące o kwotę 21 300,00 zł w tym:

wydatki jednostek budżetowych o kwotę 21 300,00 zł w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 15 000,00 zł

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 6 300,00 zł

3) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji

wydatki bieżące o kwotę 10 000,00 zł w tym:

wydatki jednostek budżetowych o kwotę 10 000,00 zł w tym:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 10 000,00 zł

w rozdziale 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

wydatki majątkowe o kwotę 30 000,00 zł

4) w dziale 801 Oświata i wychowanie

w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe

wydatki bieżące o kwotę 66 000,00 zł w tym:

wydatki jednostek budżetowych o kwotę 66 000,00 zł w tym:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 66 000,000 zł

w rozdziale 80104 Przedszkola

wydatki bieżące o kwotę 5 650,00 zł w tym:

wydatki jednostek budżetowych o kwotę 5 650,00 zł w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1 000,00 zł

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 4 650,00 zł

w rozdziale 80110 Gimnazja

wydatki bieżące o kwotę 12 000,00 zł w tym:

wydatki jednostek budżetowych o kwotę 12 000,00 zł w tym:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 12 000,00 zł

5) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

wydatki bieżące o kwotę 15 000,00 zł w tym:

wydatki jednostek budżetowych o kwotę 15 000,00 zł w tym:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 15 000,00 zł

Razem zwiększenie wydatków budżetu miasta164 950,00 zł

3. Plan wydatków budżetu miasta po zmianach wynosi57 179 345,10 zł

§ 3. Załącznik do uchwały nr III/15/2015 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 8 stycznia 2015r. w sprawie budżetu miasta na 2015r. otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszej uchwały

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pyskowice.

§ 5. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady mgr inż. Jolanta Drozd

Załącznik do Uchwały Nr XII/77/2015
Rady Miejskiej w Pyskowicach
z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Załącznik do Uchwały Nr III/15/2015 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 8 stycznia 2015r. w sprawie budżetu miasta na 2015r.
ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji ogółem	w tym:
			kwota dotacji na realizację zadań jst:
			dotacja przedmiotowa	dotacja podmiotowa	dotacja celowa
	Dotacje dla sektora finansów publicznych	2 712 535,65	0,00	2 501 950,00	210 585,65
60004	Trwałość projektu ŚKUP	370,50			370,50
63095	Utrzymanie ścieżek rowerowych	25 000,00			25 000,00
72095	Zarządzanie infrastrukturą projektu "PIAP-y"	1 861,20			1 861,20
80101	Organizacja nauki religii w punktach katechetycznych	3 353,95			3 353,95
80104	Organizacja pobytu dzieci z terenu gminy w przedszkolach na terenie innej jst	55 000,00			55 000,00
85111	Modernizacja oddziałów szpitalnych Szpitala w Pyskowicach	125 000,00			125 000,00
92109	Dotacja dla MOKiS - Kultura	1 209 550,00		1 209 550,00
92116	Dotacja dla MBP	746 800,00		746 800,00
92601	Dotacja dla MOKiS - Sport	545 600,00		545 600,00
	Dotacje dla sektora spoza sektora finansów publicznych	481 746,00	0,00	0,00	481 746,00
85153	Profilaktyka uzależnień - zwalczanie narkomanii	18 200,00			18 200,00
85154	Prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży	37 500,00			37 500,00
85195	Usługi paliatywne	18 000,00			18 000,00
85195	Usługi z zakresu ochrony zdrowia - z zakresu opieki pielęgniarskiej, rehabilitacyjnej, środowiskowo- rodzinnej	125 000,00			125 000,00
85195	Edukacja dzieci i młodzieży z zakresu pierwszej pomocy	3 000,00			3 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	90 000,00			90 000,00
90002	Usuwanie azbestu	10 000,00			10 000,00
90005	Instalacja ekologicznego źródła ciepła	30 000,00			30 000,00
92695	Upowszechnianie kultury fizycznej	150 046,00			150 046,00
	Razem dotacje	3 194 281,65	0,00	2 501 950,00	692 331,65

Uzasadnienie

Zmniejszenie dochodów budżetu miasta

46 441,28 zł - zmniejszenie planu dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT).

W udostępnionej przez Ministra Finansów informacji o dochodach budżetowych pobieranych przez urzędy skarbowe na rzecz jst i udziałach jst w podatku CIT za pierwsze półrocze 2015r. - niepokojące jest wykonanie udziałów w podatku CIT w kwocie 111 750,00 zł co stanowi 31,93% planu. Zaproponowana zmiana pozwoli urealnić plan dochodów z w/w tytułu.

Zwiększenie dochodów budżetu miasta

78 000,00 zł - zwiększenie dochodów z tytułu subwencji oświatowej. Subwencja zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów przeznaczona jest na dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wyposażenia stołówek w szkołach podstawowych i gimnazjach (28 000,00 zł), w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół podstawowych ogólnodostępnych prowadzących edukację włączającą (30 000,00 zł) oraz wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkołach i gimnazjum (20 000,00 zł).

5 350,00 zł - czynsz za wynajem pomszczeń w przedszkolach: P-1 - 150,00 zł; P-5 - 5 200,00 zł.

300,00 zł - darowizna pieniężna dla P-1.

Zmniejszenie wydatków budżetu miasta

15 000,00 zł - zmniejszenie środków zabezpieczonych na pokrycie kosztów przejęcia ksiąg rachunkowych z MZBM TBS Sp. z o.o. - dotyczących czynszów za wynajem lokali komunalnych.

20 000,00 zł - zmniejszenie środków zabezpieczonych na pokrycie kosztów obsługi geodezyjnej.

1 399,61 zł - zmniejszenie środków zabezpieczonych na pokrycie kosztów wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników realizujących zadania z zakresu USC, ewidencji ludności, dowodów osobistych (oszczędność).

245,28 zł - zmniejszenie środków zabezpieczonych na pokrycie kosztów wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników Urzędu Miejskiego (oszczędność).

6 019,16 zł - zmniejszenie środków zabezpieczonych na pokrycie kosztów wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników Straży Miejskiej (oszczędność).

44 574,62 zł - zmniejszenie środków zabezpieczonych na pokrycie kosztów wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników szkół podstawowych (oszczędność): SP-4 - 14 788,40 zł; ZS/SP-5 - 18 329,58 zł; SP-6 - 11 456,64 zł.

8 064,07 zł - zmniejszenie środków zabezpieczonych na pokrycie kosztów wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników przedszkoli (oszczędność): P-1 - 1 093,44 zł; P-2 - 2 410,33 zł; P-4 - 4 355,36 zł; P-5 - 204,94 zł.

19 306,54 zł - zmniejszenie środków zabezpieczonych na pokrycie kosztów wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników gimnazjów (oszczędność): G-1 - 4 313,72 zł; ZS/G-2 - 14 992,82 zł.

842,78 zł - zmniejszenie środków zabezpieczonych na pokrycie kosztów wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników ZOPO (oszczędność).

2 668,78 zł - zmniejszenie środków zabezpieczonych na pokrycie kosztów wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników zatrudnionych w stołówkach szkolnych (oszczędność): SP-4 - 912,20 zł; ZS - 779,08 zł; SP-6 - 36,50 zł; G-1 - 941,00 zł.

3 134,10 zł - zmniejszenie środków zabezpieczonych na pokrycie kosztów wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników Miejskiego Żłobka (oszczędność).

6 486,34 zł - zmniejszenie środków zabezpieczonych na pokrycie kosztów wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników zatrudnionych w świetlicach szkolnych (oszczędność): SP-4 - 1 953,93 zł; ZS - 849,78 zł; SP-6 - 3 492,07 zł; G-1 - 190,56 zł.

Zwiększenie wydatków budżetu miasta

5 000,00 zł - środki przeznaczone zostaną na wykonanie odcinka drogi z płyt betonowych na ul. Królowej Marysieńki. Przy drodze znajdują się nieruchomości Gminy, których sprzedaż jest objęta planem dochodów w 2015r.

21 300,00 zł - środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów wynagrodzenia osoby zatrudnionej do prowadzenia ksiąg rachunkowych dotyczących czynszów za wynajem lokali komunalnych po ich przejęciu z MZBM TBS (15 000,00 zł) oraz zakup dwóch zestawów komputerowych dla GK i PPI (6 300,00 zł).

10 000,00 zł - środki stanowić będą wpłatę na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup klaserów archiwalnych przesuwnych dla Komisariatu Policji w Pyskowicach.

30 000,00 zł - środki stanowić będą wpłatę na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego dla JRG PSP w Pyskowicach.

66 000,00 zł - środki przeznaczone zostaną na zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych w szkołach podstawowych: 12 000,00 zł - SP-4; 15 000,00 zł - ZS; 3 000,00 zł - SP-6. Ponadto w każdej z w/w placówek na wyposażenie stołówek szkolnych przeznaczone zostaną kwoty po 7 000,00 zł oraz po 5 000,00zł na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej.

5 650,00 zł - środki przeznaczone zostaną na wydatki bieżące: w P-1 (450,00 zł) - zakup leżaków do sypialni dla dzieci; w P-5 (5 200,00 zł) - w szczególności: wycinka drzew w ogrodzie, zakup szafek kuchennych, przykryw ochronnych do piaskownic, środka bakteriobójczego do piaskownic, materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych.

12 000,00 zł - środki przeznaczone zostaną w G-1 na wyposażenie stołówki (7 000,00 zł) oraz wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej (5 000,00 zł).

15 000,00 zł - środki przeznaczone zostaną na uprzątnięcie nieruchomości Gminy przeznaczonych do sprzedaży, objętych planem dochodów 2015r.

Załącznik do uchwały

1. Zmieniono zapis: 92695 Upowszechnianie kultury fizycznej - kwotę 150 000,00 zł zastąpiono kwotą 150 046,00 zł.

Konieczność dokonania powyższej zmiany wynika z zarządzenia nr RZ.0050.122.2015 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 30.06.2015r. w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2015r.. Zarządzeniem zwiększono środki na realizację w/w/ zadania. Środki przeznaczone zostały dla Śląskiego Klubu Taekwon-do ITF. Klub dokonując zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2014r. zwrócił za dużo o kwotę 46,00 zł, Powstałą w związku z tym nadpłatę należało zwrócić Klubowi.