Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 12 pkt 5 w zw. z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013, poz. 595 z późn. zm.), art. 212 ust. 1. pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie miasta Bytomia na 2015 rok dokonuje się zmian w następujący sposób:

§ 2. W uchwale nr III/15/14 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej miasta Bytomia na 2015 rok § 8 otrzymuje brzmienie:

Dotacje z budżetu miasta w wysokości 71.316.362 zł zgodnie z załącznikiem nr 7".

§ 3. W uchwale nr III/15/14 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej miasta Bytomia na 2015 rok § 13 otrzymuje brzmienie:

Plan wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie:

1) dochody3.125.445 zł;

2) wydatki3.125.445 zł;

zgodnie z załącznikiem nr 9".

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/184/15
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 31 sierpnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/184/15
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 31 sierpnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Uzasadnienie do Uchwały Nr XIV/184/15
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 31 sierpnia 2015 r.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XIII/184/15
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 31 sierpnia 2015 r.

W uchwale dokonuje się zmian budżetu miasta Bytomia na 2015 r. po stronie zaplanowanych dochodów i wydatków budżetowych.

Po stronie dochodów:

w zakresie zadań własnych gminy

w dziale 700 - zwiększa się plan w Bytomskich Mieszkaniach łącznie o kwotę 2.106.547 zł, w związku z rozliczeniem mediów za 2014 r. w lokalach gminnych znajdujących się w budynkach zarządzanych przez wspólnoty mieszkaniowe, w tym w związku z rozliczeniem refaktur i z tytułu kar umownych - 2.103.000 zł oraz w związku z odszkodowaniem otrzymanym od Towarzystwa Ubezpieczeniowego Ergo Hestia S.A. z tytułu szkód powstałych w budynkach gminnych w wyniku pożaru i kradzieży - 3.547 zł,

w dziale 758 - zwiększa się plan o kwotę 454.000 zł zgodnie z pismami Ministra Finansów w sprawie zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej dla miasta Bytomia na 2015 rok. Po zmianie plan roczny subwencji oświatowej dla gminy wynosić będzie 79.886.291 zł,

w dziale 852 - zwiększa się plan o kwotę 8.651 zł w związku z rozliczeniem mediów za 2014 rok za lokale użytkowe i mieszkalne będące w dyspozycji Miejskiego Ośrodka pomocy Rodzinie, a pozostające w zasobach Bytomskich Mieszkań,

w dziale 900 - zwiększa się o kwotę 11.255 zł plan dochodów w Miejskim Zarządzie Dróg i Mostów w związku z odszkodowaniem otrzymanym od ubezpieczyciela z tytułu uszkodzonych słupów oświetleniowych,

w zakresie zadań własnych powiatu

w dziale 700 - zwiększa się o kwotę 249.000 zł plan dochodów stanowiących 25% udziału powiatu we wpływach uzyskiwanych z opłat za trwały zarząd, użytkowanie wieczyste, czynsz dzierżawny, wynajem i sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa. Plan roczny wynosi 1.792.500 zł, wykonanie za siedem miesięcy wyniosło 2.030.202 zł.

w dziale 852 - zwiększa się plan o kwotę 1.417 zł w związku z rozliczeniem mediów za 2014 rok za lokale użytkowe i mieszkalne będące w dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, a pozostające w zasobach Bytomskich Mieszkań,

w dziale 853 - zwiększa się plan o kwotę 3.000 zł w związku z otrzymanym zwrotem kosztów zastępstwa procesowego, na podstawie postanowienia Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Bytomiu, dotyczącym postępowania egzekucyjnego w ramach realizacji w Powiatowym Urzędzie Pracy projektu systemowego pn. "Kierunek przedsiębiorczość",

w dziale 801 - zwiększa się o kwotę 55.680 zł plan dochodów z tytułu refundacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nakładów poniesionych przez miasto w 2010 roku w związku z realizacją zadania pn. "Termomodernizacja budynku IV Liceum Ogólnokształcącego w Bytomiu przy pl. Sikorskiego 1".

Po stronie wydatków:

w zakresie zadań własnych gminy

w dziale 700 - zwiększa się plan łącznie o kwotę 2.250.238 zł, w tym:

w rozdz. 70001 o kwotę 2.106.547 zł w Bytomskich Mieszkaniach z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zaliczek wnoszonych do zarządców wspólnot mieszkaniowych z tytułu dostaw wody i energii, kosztów serwisu oprogramowania i konserwacji alarmów i urządzeń oraz sfinansowania pierwszego etapu przyłączenia sieci światłowodowej do siedziby jednostki mieszczącej się przy ul. Armii Krajowej 54B, a także kosztów usunięcia szkód powstałych w trzech budynkach gminnych w wyniku pożaru oraz kradzieży,

w rozdz. 70005 o kwotę 143.691 zł w Wydziale Realizacji Inwestycji i Remontów, z tego:

113.691 zł w celu dofinansowania kosztów realizacji zadania pn. "Budowa i przebudowa budynków mieszkalnych z mieszkaniami socjalnymi i zamiennymi",

30.000 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Termomodernizacja budynków zlokalizowanych w Bytomiu przy ul. Sądowej 1 i 2 - siedziby Prokuratury Rejonowej w Bytomiu". Miasto ubiega się o wsparcie finansowe na realizację zadania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Obszaru Strategicznej Interwencji.

w dziale 750:

w rozdz. 75023 - zwiększa się o kwotę 30.000 zł plan w Wydziale Organizacyjnym z przeznaczeniem na dofinansowane kosztów zakupu usług pocztowych, poprzez przesunięcie środków z działu 900, rozdz. 90002,

przesuwa się środki w wysokości 8.000 zł z rozdz. 75023 do działu 754, rozdz. 75412, w ramach planu Wydziału Administracyjnego, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zakupu benzyny oraz oleju napędowego dla samochodów gaśniczych ochotniczych straży pożarnych działających na terenie Bytomia,

w rozdz. 75095 - zmniejsza się o kwotę 43.000 zł plan w Wydziale Strategii i Funduszy Europejskich w związku z planowanym wydłużeniem okresu realizacji zadania pn. "Opracowanie strategii rozwoju obszaru funkcjonalnego Biały Śląsk w latach od 2015 do 2022". Środki we wskazanej wysokości planuje się wydatkować w 2016 roku.

w dziale 757 - zmniejsza się o kwotę 777.772 zł plan wydatków przeznaczonych na spłatę poręczeń udzielonych przez gminę, w związku z terminowym regulowaniem przez podmioty, którym udzielono poręczeń, zobowiązań wobec banków z tytułu kredytów i pożyczek,

w dziale 801 - zwiększa się plan łącznie o kwotę 521.900 zł, w tym:

w rozdz. 80101 o 304.000 zł, z tego: 244.000 zł z przeznaczeniem na wyposażenie stołówek w szkołach podstawowych i wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół podstawowych ogólnodostępnych prowadzących edukację włączającą, zgodnie z pismami Ministra Finansów w sprawie zwiększenia subwencji ogólnej dla gminy Bytom oraz 60.000 zł na dofinansowanie kosztów przebudowy pomieszczeń mieszkań służbowych na świetlicę szkolną w Szkole Podstawowej nr 23,

w rozdz. 80104 o kwotę 7.900 zł w celu dofinansowania kosztów remontu podłóg w salach dydaktycznych w Przedszkolu Miejskim nr 15,

w rozdz. 80110 o 14.000 zł i w rozdz. 80148 o 196.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wyposażenia stołówek w gimnazjach i szkołach podstawowych, zgodnie z pismem Ministra Finansów w sprawie zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej dla Bytomia,

w dziale 852 - zwiększa się plan w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie łącznie o kwotę 8.651 zł, z tego rozdz. 85203 o kwotę 3.765 zł i rozdz. 85219 o kwotę 4.886 zł, w celu dofinansowania kosztów ponoszonych z tytułu zużycia wody i odprowadzania ścieków w lokalach użytkowych i mieszkalnych będących w dyspozycji Ośrodka,

w dziale 900:

w rozdz. 90001 - zwiększa się o kwotę 200.000 zł plan w Wydziale Ekologii w celu sfinansowania kosztów utrzymania w należytym stanie technicznym oraz przeprowadzenia czyszczenia rowów na terenie gminy,

w rozdz. 90002 - zmniejsza się o kwotę 30.000 zł w Wydziale Organizacyjnym plan wydatków związanych z obsługą kancelaryjną zadań realizowanych przez Referat Gospodarki Odpadami, w związku z powstałymi oszczędnościami,

w rozdz. 90015 - zwiększa się o kwotę 11.255 zł plan w Miejskim Zarządzie Dróg i Mostów w celu sfinansowania kosztów naprawy słupów oświetleniowych,

w rozdz. 90095 - zwiększa się plan łącznie o kwotę 618.361 zł, z tego:

o 578.361 zł w Miejskim Zarządzie Dróg i Mostów w celu dofinansowania kosztów realizacji zadania pn. "Stworzenie stref aktywności inwestycyjnej na terenach poprzemysłowych Bytomia, obszar 1, rejon ul. Miejska Dąbrowa, ul. Strzelców Bytomskich", w związku z poszerzeniem zakresu rzeczowego zadania i udzieleniem przez zamawiającego dodatkowego zamówienia,

o 40.000 zł w Miejskim Zarządzie Zieleni i Gospodarki Komunalnej w celu sfinansowania kosztów wyburzenia budynków znajdujących się przy ul. Kochanowskiego i ul. Frenzla, w związku z bardzo złym stanem technicznym,

w zakresie zadań własnych powiatu

w dziale 754, rozdz. 75404 - zwiększa się o kwotę 10.000 zł plan wydatków w Kancelarii Prezydenta Miasta z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z realizacją służb patrolowych przez kursantów Szkoły Policji w Katowicach w ramach prowadzonych praktyk zawodowych,

w dziale 801, rozdz. 80120 - zwiększa się o kwotę 35.500 zł plan wydatków w Wydziale Realizacji Inwestycji i Remontów w celu dofinansowania kosztów realizacji zadania pn. "Termomodernizacja budynku IV Liceum Ogólnokształcącego" w związku z koniecznością przeprowadzenia prac uzupełniających, trudnych do przewidzenia podczas ustalania zakresu robót,

w dziale 852:

rozdz. 85202 - zwiększa się o kwotę 50.000 zł plan wydatków w Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w celu dofinansowania kosztów zakupu żywności dla mieszkańców placówki,

rozdz. 85220 - zwiększa się o kwotę 1.417 zł plan w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów z tytułu zużycia wody i odprowadzania ścieków w lokalach użytkowych i mieszkalnych będących w dyspozycji Ośrodka,

w dziale 853 - zwiększa się o kwotę 3.000 zł plan w Powiatowym Urzędzie Pracy w celu zwiększenia wydatków na pokrycie kosztów postępowania sądowego.

Ponadto, w przedłożonej uchwale dokonuje się zmiany załącznika nr 7 i nr 9 do uchwały budżetowej miasta Bytomia na 2015 rok w celu aktualizacji wysokości dotacji planowanych do udzielenia w roku bieżącym, wynikających między innymi, ze zmian zaproponowanych w § 1 przedłożonego projektu uchwały oraz aktualizacji planu wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych w związku z reorganizacją bytomskich szkół od 1 września bieżącego roku.