Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zmian.), art. 12 pkt 5, art. 91 i 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zmian.)

Rada Miejska w Świętochłowicach
uchwala:

§ 1. Zwiększenie planu dochodów w budżecie miasta na 2015 rok o kwotę 575.253,00 zł, w tym:

1. w dziale 750 -Administracja publiczna o kwotę 60.000,00 zł

1) w roz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 60.000,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 60.000,00 zł

z tego; - dochody jednostek budżetowych o kwotę 60.000,00 zł

w tym; - wpływy z różnych dochodów o kwotę 60.000,00 zł

2. w dziale 758 -Różne rozliczenia o kwotę 150.946,00 zł

1) w roz.75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 150.946,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 150.946,00 zł

z tego; - subwencje z budżetu państwa o kwotę 150.946,00 zł

w tym; - część dla gminy o kwotę 138.991,00 zł

w tym; - część dla powiatu o kwotę 11.955,00 zł

3. w dziale 852 - Pomoc społeczna o kwotę 274.307,00 zł

1) w roz.85202 - Domy pomocy społecznej o kwotę 5.432,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 5.432,00 zł

z tego; - dochody jednostek budżetowych o kwotę 5.432,00 zł

w tym; - wpływy z usług o kwotę 5.432,00 zł

2) w roz.85232 - Centra Integracji Społecznej o kwotę 12.600,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 12.600,00 zł

z tego; - dochody jednostek budżetowych o kwotę 12.600,00 zł

w tym; - wpływy z usług o kwotę 8.700,00 zł

w tym; - wpływy z różnych dochodów i odsetki o kwotę 3.900,00 zł

3) w roz.85295 - Pozostała działalność o kwotę 256.275,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 256.275,00 zł

z tego; - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł o kwotę 256.275,00 zł

w tym; - dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 256.275,00 zł

4. w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 90.000,00 zł

1) w roz.85333 - Powiatowe urzędy pracy o kwotę 90.000,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 90.000,00 zł

z tego; - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł o kwotę 90.000,00 zł

w tym; - środki z Funduszu Pracy na finansowanie kosztów o kwotę 90.000,00 zł

§ 2. Zmniejszenie planu dochodów w budżecie miasta na 2015 rok o kwotę 257.174,00 zł, w tym:

1. w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 257.174,00 zł

1) w roz.80195 - Pozostała działalność o kwotę 257.174,00 w tym:

a) dochody majątkowe o kwotę 257.174,00 zł

z tego; - dotacje i środki otrzymane na inwestycje o kwotę 257.174,00 zł

w tym; - dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 257.174,00 zł

2. Ogółem plan dochodów w budżecie miasta na 2015 rok po dokonaniu w/w zmian wynosi 190.316.293,40 zł, w tym: dochody bieżące 170.032.332,40 zł,dochody majątkowe 20.283.961,00 zł.

§ 3. Zwiększenie planu przychodów w budżecie miasta na 2015 rok o kwotę 4.000.000,00 zł, w tym: §931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych o kwotę 4.000.0000,00 zł

1. Ogółem plan przychodów w budżecie miasta na 2015 rok po dokonaniu w/w zmiany wynosi 14.198.598,00 zł.

§ 4. Zwiększenie planu wydatków w budżecie miasta na 2015 rok o kwotę 6.387.753,00 zł, w tym:

1. w dziale 750 - Administracja publiczna o kwotę 52.500,00 zł

a) w roz.75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 52.500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 52.500,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 52.500,00 zł

w tym : - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 52.500,00 zł

2. w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 3.989.621,00 zł, w tym:

a) w roz.80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 1.581.845,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 1.581.845,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 1.581.845,00 zł

w tym : - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 138.424,00 zł

w tym : - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 1.443.421,00 zł

b) w roz.80102 - Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 49.041,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 49.041,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 49.041,00 zł

w tym : - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 13.980,00 zł

w tym : - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 35.061,00 zł

c) w roz.80104 - Przedszkola o kwotę 625.547,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 625.547,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 625.547,00 zł

w tym : - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 59.000,00 zł

w tym : - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 566.547,00 zł

d) w roz.80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego o kwotę 35.314,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 35.314,00 zł

z tego; - dotacje na zadania bieżące o kwotę 35.314,00 zł

e) w roz.80110 - Gimnazja o kwotę 503.705,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 503.705,00 zł

z tego; - dotacje na zadania bieżące o kwotę 88.156,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 415.549,00 zł

w tym : - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 47.520,00 zł

w tym : - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 368.029,00 zł

f) w roz.80111 - Gimnazja specjalne o kwotę 246.075,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 246.075,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 246.075,00 zł

w tym : - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 20.575,00 zł

w tym : - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 225.500,00 zł

g) w roz.80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół o kwotę 70.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 64.000,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 64.000,00 zł

w tym : - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 52.000,00 zł

w tym : - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 12.000,00 zł

- wydatki majątkowe o kwotę 6.000,00 zł

z tego; - inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 6.000,00 zł

h) w roz.80120 - Licea ogólnokształcące o kwotę 137.203,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 137.203,00,00 zł

z tego; - dotacje na zadania bieżące o kwotę 92.000,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 45.203,00 zł

w tym : - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 45.203,00 zł

i) w roz.80130 - Szkoły zawodowe o kwotę 166.738,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 166.738,00 zł

z tego; - dotacje na zadania bieżące o kwotę 8.000,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 158.738,00 zł

w tym : - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 14.793,00 zł

w tym : - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 143.945,00 zł

j) w roz.80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 22.501,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 22.501,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 22.501,00 zł

w tym : - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 22.501,00 zł

k) w roz.80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 163.800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 163.800,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 163.800,00 zł

w tym : - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 163.800,00 zł

l) w roz.80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego o kwotę 48.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 48.000,00 zł

z tego; - dotacje na zadania bieżące o kwotę 48.000,00 zł

m) w roz.80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych o kwotę 83.991,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 83.991,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 83.991,00 zł

w tym : - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 83.991,00 zł

n) w roz.80195 - Pozostała działalność o kwotę 255.861,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 255.861,00 zł

z tego; - dotacje na zadania bieżące o kwotę 255.861,00 zł

3. w dziale 851 - Ochrona zdrowia o kwotę 4.500,00 zł, w tym:

a) w roz.85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 4.500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 4.500,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 4.500,00 zł

w tym : - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 4.500,00 zł

4. w dziale 852 - Pomoc społeczna o kwotę 1.555.706,00 zł, w tym:

a) w roz.85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze o kwotę 753.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 753.000,00 zł

z tego; - dotacje na zadania bieżące o kwotę 753.000,00 zł

b) w roz.85202 - Domy pomocy społecznej o kwotę 246.831,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 246.831,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 246.831,00 zł

w tym : - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 219.331,00 zł

w tym : - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 27.500,00 zł

c) w roz.85204 - Rodziny zastępcze o kwotę 57.359,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 57.359,00 zł

z tego; - świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 57.359,00 zł

d) w roz.85215 - Dodatki mieszkaniowe o kwotę 201.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 201.000,00 zł

z tego; - świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 201.000,00 zł

e) w roz.85219 - Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 28.641,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 28.641,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 28.641,00 zł

w tym : - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 28.641,00 zł

f) w roz.85232 - Centra Integracji Społecznej o kwotę 12.600 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 12.600,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 12.600,00 zł

w tym : - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 12.600,00 zł

g) w roz.85295 - Pozostała działalność o kwotę 256.275,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 256.275,00 zł

z tego; - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst o kwotę 256.275,00 zł

5. w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 213.601,00 zł, w tym:

a) w roz.85305 - Żłobki o kwotę 30.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 30.000,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 30.000,00 zł

w tym : - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 15.000,00 zł

w tym : - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 15.000,00 zł

b) w roz.85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych o kwotę 3.601,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 3.601,00 zł

z tego; - dotacje na zadania bieżące o kwotę 3.601,00 zł

c) w roz.85333 - Powiatowe urzędy pracy o kwotę 180.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 180.000,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 180.000,00 zł

w tym : - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 172.700,00 zł

w tym : - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 7.300,00 zł

6. w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 261.325,00 zł, w tym:

a) w roz.85401 - Świetlice szkolne o kwotę 56.500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 56.500,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 56.500,00 zł

w tym : - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 56.500,00 zł

b) w roz.85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne o kwotę 138.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 138.000,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 138.000,00 zł

w tym : - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 138.000,00 zł

c) w roz.85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego o kwotę 60.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 60.000,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 60.000,00 zł

w tym : - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 60.000,00 zł

d) w roz.85415 - Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 6.825,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 6.825,00 zł

z tego; - świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 6.825,00 zł

7. w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 140.500,00 zł, w tym:

a) w roz.92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 63.500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 63.500,00 zł

z tego; - dotacje na zadania bieżące o kwotę 63.500,00 zł

b) w roz.92116 - Biblioteki o kwotę 10.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 10.000,00 zł

z tego; - dotacje na zadania bieżące o kwotę 10.000,00 zł

c) w roz.92118 - Muzea o kwotę 67.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 67.000,00 zł

z tego; - dotacje na zadania bieżące o kwotę 67.000,00 zł

8. w dziale 926 - Kultura fizyczna o kwotę 170.000,00 zł, w tym:

a) w roz.92601 - Obiekty sportowe o kwotę 43.700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 43.700,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 43.700,00 zł

w tym : - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 31.700,00 zł

w tym : - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 12.000,00 zł

b) w roz.92604 - Instytucje kultury fizycznej o kwotę 126.300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 126.300,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 126.300,00 zł

w tym : - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 38.300,00 zł

w tym : - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 88.000,00 zł

§ 5. Zmniejszenie planu wydatków w budżecie miasta na 2015 rok o kwotę 2.069.674,00 zł, w tym:

1) w dziale 600 - Transport i łączność o kwotę 652.500,00 zł

a) w roz.60004 - Lokalny transport zbiorowy o kwotę 652.500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 652.500,00 zł

z tego; - dotacje na zadania bieżące o kwotę 652.500,00 zł

2) w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 197.174,00 zł, w tym:

a) w roz.70095 - Pozostała działalność o kwotę 197.174,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe o kwotę 197.174,00 zł

z tego; - inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 197.174,00 zł

3) w dziale 757 - Obsługa długu publicznego o kwotę 220.000,00 zł

a) w roz.75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego o kwotę 220.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 220.000,00 zł

z tego; - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst o kwotę 220.000,00 zł

4) w dziale 851 - Ochrona zdrowia o kwotę 1.000.000,00 zł, w tym:

a) w roz.85111 - Szpitale ogólne o kwotę 1.000.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 1.000.000,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 1.000.000,00 zł

w tym : - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 1.000.000,00 zł

§ 6. Zmianę planu wydatków w budżecie miasta na 2015 rok, polegającą na :

1. zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 15.340,00 zł, w tym:

1) w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 340,00 zł

a) w roz.80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych o kwotę 340,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 340,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 340,00 zł

w tym : - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 340,00 zł

2) w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 15.000,00 zł

a) w roz.85401 - Świetlice szkolne o kwotę 15.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 15.000,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 15.000,00 zł

w tym : - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 15.000,00 zł

2. zwiększeniu planu wydatków o kwotę 15.340,00 zł, w tym:

1) w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 15.000,00 zł

a) w roz.80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 15.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 15.000,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 15.000,00 zł

w tym : - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 15.000,00 zł

2) w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 340,00 zł

a) w roz.85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego o kwotę 340,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 340,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 340,00 zł

w tym : - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 340,00 zł

3. Ogółem plan wydatków w budżecie miasta na 2015 rok po dokonaniu w/w zmian wynosi 199.026.897,40 zł, w tym: - wydatki bieżące 172.144.802,40 zł, - wydatki majątkowe 26.882.095,00 zł.

§ 7. Zmianę § 4 Uchwały Nr IV/17/14 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie: uchwalenia budżetu miasta na 2015 rok, który otrzymuje brzmienie :

Planowany deficyt będący różnicą między łączną kwotą planowanych dochodów i wydatków w wysokości 8.710.604,00 zł, zostanie sfinansowany:

- przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych w wysokości 8.512.006,00 zł,

- wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 198.598,00 zł".

przedstawione w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 8. Zmianę § 5 Uchwały Nr IV/17/14 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie: uchwalenia budżetu miasta na 2015 rok, który otrzymuje brzmienie :

Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 14.198.598,00 zł, w tym :

- przychody ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego (obligacje jednostek samorządu terytorialnego) w wysokości 14.000.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,

- wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 198.598,00 zł".

przedstawione w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 9. Zmianę § 6 Uchwały Nr IV/17/14 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie: uchwalenia budżetu miasta na 2015 rok, który otrzymuje brzmienie :

Ustala się limity zobowiązań z tytułu emitowanych papierów wartościowych, o których mowa w art.89 ust.1 ustawy o finansach publicznych, w tym na :

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 10.000.000,00 zł,

- finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego z tytułu emitowanych papierów wartościowych w wysokości 8.512.006,00 zł,

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, w tym z tytułu emisji papierów wartościowych w wysokości 5.487.994,00 zł".

przedstawione w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 10. Zmianę zestawienia planowanych kwot dotacji celowych udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2015 roku, w sposób określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 11. Zmianę zestawienia planowanych kwot dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2015 roku, w sposób określony w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Świętochłowicach Rafał Łataś

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/108/15
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 21 września 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/108/15
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 21 września 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/108/15
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 21 września 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany Uchwały nr IV/17/14 Rady Miejskiej
w Świętochłowicach z dnia 19 grudnia 2014 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2015 rok.

Projekt uchwały Rady Miejskiej sporządzono w związku z koniecznością zwiększenia planu dochodów i wydatków w budżecie miasta na 2015 rok.

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 575.253,00 zł, następuje w związku z :

- przyznaniem przez Ministra Finansów dodatkowych środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy w kwocie 138.991,00 zł oraz rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu w kwocie 11.955,00 zł,

- otrzymaniem dochodów z lat ubiegłych z tytułu zwrotu podatku VAT w kwocie 60.000,00 zł,

- uzyskaniem wyższych dochodów z tytułu podpisania umów alimentacyjnych za osoby umieszczone w domach pomocy społecznej w kwocie 5 432,00 zł,

- uzyskaniem dodatkowych wpływów z tytułu odsetek bankowych od rachunków bankowych projektów unijnych oraz wpłat kontrahentów z tytułu przygotowania zawodowego dorosłych w Centrum Integracji Społecznej w kwocie 12.600,00 zł,

- przyznaniem przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej dodatkowych środków z Funduszu Pracy w kwocie 90.000,00 zł na finansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Świętochłowicach,

- pozyskaniem dochodów w kwocie 256.275,00 zł na realizację projektu systemowego "PARASOL" - Program aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem.

Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 257.174,00 zł wynika z otrzymania niższej niż planowano dotacji z tytułu refinansowania zrealizowanego w latach poprzednich zadania pn."Podniesienie jakości powietrza na terenie Miasta Świętochłowice poprzez kompleksową termomodernizację pięciu placówek oświatowych",

Ponadto zaproponowano zwiększenie planu przychodów o kwotę 4.000.000,00 zł z tytułu emisji papierów wartościowych.

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 6.387.753,00 zł, następuje w związku z :

- zabezpieczeniem środków w kwocie 52.500,00 zł na realizację zadań Referatu Komunikacji dotyczących wydawania spersonalizowanych dowodów rejestracyjnych, kart pojazdu, praw jazdy, znaków legislacyjnych oraz druków pozwoleń czasowych

- uzupełnieniem planów finansowych placówek oświatowych i edukacyjno-wychowawczych z terenu Miasta Świętochłowice o kwotę 3.650.946,00 zł,

- zabezpieczeniem środków w wysokości 1.190.000,00 zł na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w tym na wypłatę dodatków mieszkaniowych, zasiłków celowych, świadczeń dla rodzin zastępczych oraz na bieżącą działalność domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz Ośrodka Pomocy Społecznej,

- przeznaczeniem dochodów wypracowanych przez Centrum Integracji Społecznej na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 12.600,00 zł oraz zabezpieczeniem środków na zakup energii w Centrum Integracji Społecznej w kwocie 4.500,00 zł,

- przeznaczeniem dodatkowych środków własnych i z Funduszu Pracy w kwocie 180.000,00 zł na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Świętochłowicach,

- przeznaczeniem dochodów wypracowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 5.432,00 zł na dotację dla Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz na pokrycie kosztów za pobyt w ponadlokalnych domach pomocy społecznej,

- uzupełnienie planów finansowych miejskich jednostek organizacyjnych - Ośrodka Sportu i Rekreacji "Skałka" w kwocie 170.000,00 zł, Miejskiego Zarządu Oświaty w kwocie 600.000,00 zł, Miejskiego Domu Pomocy Społecznej "Złota Jesień" w kwocie 95.000,00 zł oraz Zespołu Opieki Nad Dziećmi w Wieku do Lat 3 w kwocie 30.000,00 zł,

- dotację podmiotową dla samorządowych instytucji kultury w kwocie 140.500,00 zł

- realizacją projektu systemowego "PARASOL" - Program aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem w kwocie 256.275,00 zł.

Dodatkowo zaproponowano zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2.069.674,00 zł, w tym :

- w dziale 600 - Transport i łączność o kwotę 652.500,00 zł,

- w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 197.174,00 zł,

- w dziale 757 - Obsługa długu publicznego o kwotę 220.000,00 zł,

- w dziale 851 - Ochrona zdrowia o kwotę 1.000.000,00 zł.

Ponadto zaproponowano zmianę klasyfikacji budżetowej w planie wydatków polegającej na przesunięciu środków:

- z działu 801 - Oświata i wychowanie do działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 340,00 zł na wydatki związane z realizacją statutowych zadań przez placówki wychowania pozaszkolnego,

- z działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza do działu 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 15.000,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczone pracowników szkół podstawowych.

Ze względu na wysokość planowanego deficytu nastąpiła konieczność uaktualnienia planu przychodów, źródeł pokrycia deficytu oraz ustalenia limitu zobowiązań, które przedstawiono w załączniku nr 1 do projektu uchwały.