Uchwała nr X/54/15 Rady Miasta Poręba
z dnia 29 czerwca 2015r.
w sprawie zmian w budżecie Miasta Poręba na 2015 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 216, art. 235 oraz art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.), art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U z 2010r. Nr 80 poz. 526 z późn. zm.)
Rada Miasta Poręba
uchwala
§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planowanych na 2015r. dochodach Miasta Poręba zgodnie z poniższym zestawieniem:
| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Zwiększenie | Zmniejszenie |
| RAZEM DOCHODY: | 95 180,00 | 0,00 | ||
| zadania własne: | 95 180,00 | 0,00 | ||
| Dochody bieżące | 11 180,00 | 0,00 | ||
| 600 | Transport i łączność | 3 000,00 | 0,00 | |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 3 000,00 | 0,00 | |
| Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł | 3 000,00 | 0,00 | ||
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 8 180,00 | 0,00 | |
| 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 8 180,00 | 0,00 | |
| Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł | 8 180,00 | 0,00 | ||
| Dochody majątkowe: | 84 000,00 | 0,00 | ||
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 84 000,00 | 0,00 | |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 84 000,00 | 0,00 | |
| Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 84 000,00 | 0,00 | ||
2. Dokonuje się zmian w planowanych na 2015r. wydatkach Miasta Poręba zgodnie z poniższym zestawieniem:
| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | Zwiększenie | Zmniejszenie |
| RAZEM WYDATKI | 113 180,00 | 18 000,00 | ||
| Wydatki związane z realizacją zadań własnych | 113 180,00 | 18 000,00 | ||
| Wydatki bieżące | 108 180,00 | 18 000,00 | ||
| 600 | Transport i łączność | 3 000,00 | 0,00 | |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 3 000,00 | 0,00 | |
| Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 3 000,00 | 0,00 | ||
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 0,00 | ||
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 000,00 | 0,00 | ||
| 757 | Obsługa długu publicznego | 0,00 | 18 000,00 | |
| 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez SP lub jednostkę samorządu terytorialnego | 0,00 | 18 000,00 | |
| Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 18 000,00 | ||
| 851 | Ochrona zdrowia | 10 000,00 | 0,00 | |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 10 000,00 | 0,00 | |
| Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 10 000,00 | 0,00 | ||
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10 000,00 | 0,00 | ||
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,00 | 0,00 | ||
| 852 | Pomoc społeczna | 87 000,00 | 0,00 | |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 87 000,00 | 0,00 | |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 87 000,00 | 0,00 | ||
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 8 180,00 | 0,00 | |
| 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 8 180,00 | 0,00 | |
| Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 8 180,00 | 0,00 | ||
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 0,00 | ||
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 8 180,00 | 0,00 | ||
| Wydatki majątkowe | 5 000,00 | 0,00 | ||
| 600 | Transport i łączność | 5 000,00 | 0,00 | |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 5 000,00 | 0,00 | |
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne: | 5 000,00 | 0,00 | ||
| w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UOFP | 0,00 | 0,00 | ||
| Dotyczy zad.: "Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Akacjowej" | 5 000,00 | 0,00 | ||
§ 2. Załącznik nr 1 do Uchwały nr VII/38/15 Rady Miasta Poręba z dnia 23 marca 2015r. traci brzmienie, a w jego miejsce wprowadza się zestawienie, przedstawiające wydatki majątkowe budżetu Miasta Poręba na 2015r., zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Poręba.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
| Przewodnicząca Rady Miasta Poręba |
Załącznik do Uchwały Nr X/54/15
Rady Miasta Poręba
z dnia 29 czerwca 2015 r.
Wydatki majątkowe budżetu Miasta Poręba na 2015r.
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan na 2015r. | Źródła finansowania planowanych wydatków (po zmianach) | |||||
| Przed zmianami | Zmiana | Po zmianach | Środki własne | Dotacje | Pożyczki | Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UOFP | |||
| 600 | Transport i łaczność | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Akacjowej | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 750 | Administracja publiczna | 67 760,00 | 0,00 | 67 760,00 | 67 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 67 760,00 | 0,00 | 67 760,00 | 67 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1. Zakup oprogramowania w ramach Zintegrowanego Systemu Informatycznego URZĄD.NT | 67 760,00 | 0,00 | 67 760,00 | 67 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 801 | Oświata i wychowanie | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80104 | Przedszkola | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1. Przyjazne przedszkole - modernizacja, doposażenie, dodatkowe zajęcia wspierajace w Przedszkolu Miejskim w Porębie | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 534 533,00 | 0,00 | 2 534 533,00 | 1 316 191,00 | 0,00 | 0,00 | 1 487 725,00 | |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 121 731,00 | 0,00 | 121 731,00 | 189 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1. Uzupełnienie odcinków kanalizacji sanitarnej w mieście Poręba | 91 731,00 | 0,00 | 91 731,00 | 159 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2. Budowa stacji odwadniania odpadów - oczyszczalnia Poręba | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 90095 | Pozostała działalność | 2 412 802,00 | 0,00 | 2 412 802,00 | 1 126 575,00 | 0,00 | 0,00 | 1 487 725,00 | |
| 1. Termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego przy ul. Mickiewicza 2 w Porębie oraz budynku SP ZOZ w Porębie przy ul. LWP 20 | 1 402 300,00 | 0,00 | 1 402 300,00 | 594 481,00 | 0,00 | 0,00 | 807 819,00 | ||
| 2. Remont i przebudowa targowiska przy ul. Przemysłowej w Porębie | 920 502,00 | 0,00 | 920 502,00 | 442 094,00 | 0,00 | 0,00 | 679 906,00 | ||
| 3. Budowa małej elektrowni wiatrowej celem zasilania oczyszczalni ścieków | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4. Czyste powietrze - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Poręba | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 5. Pomoc mieszkańcom zagrozonym wykluczeniem poprzez rewitalizację obszarów zdegradowanych | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE: | 2 617 293,00 | 5 000,00 | 2 622 293,00 | 1 403 951,00 | 0,00 | 0,00 | 1 487 725,00 | ||
Uzasadnienie
do projektu uchwały Rady Miasta Poręba z dnia …. czerwca 2015 roku
w sprawie: zmian w budżecie Miasta Poręba na 2015 rok
DOCHODY:
Dochody bieżące:
Dział 600 Rozdz. 60016 - zwiększenie o 3.000,00 zł
Są to środki pochodzące z dofinansowania prewencyjnego PZU, które przeznaczone zostaną na odnowienie oznakowania poziomego przejść dla pieszych.
Dział 854 Rozdz. 85412 - zwiększenie o 8.180,00 zł
Kwota tu ujęta to dofinansowanie kosztów wyjazdu śródrocznego uczniów szkół podstawowych (tzw. "zielona szkoła"), pochodzące z WFOŚiGW w Katowicach.
Dochody majątkowe:
Dział 700 Rozdz. 70005 - zwiększenie o 84.000,00
Z uwagi na dotychczasowy wysoki poziom wykonania dochodów ze sprzedaży nieruchomości gminnych szacuje się, iż w skali całego roku będą wyższe o 84.000 zł, aniżeli uprzednio planowane.
WYDATKI:
Wydatki bieżące:
Dział 600 Rozdz. 60016 - zwiększenie o 3.000,00 zł
Są to koszty odnowienia oznakowania poziomego przejść dla pieszych, które zostaną sfinansowane ze środków pochodzących z dofinansowania prewencyjnego PZU.
Dział 757 Rozdz. 75704 - zmniejszenie o 18.000,00 zł
Z uwagi na fakt, iż MPGKiM Sp. z o.o w m-cu styczniu i lutym terminowo uregulowała w pełni ratę pożyczki, jaką zaciągnęła w firmie Magellan SA, "uwalnia" się zarezerwowane w budżecie środki, przeznaczone na poręczenie tych kwot.
Dział 851 Rozdz. 85154 - zwiększenie o 10.000,00 zł
Kwota ta umożliwi zawarcie umów cywilno-prawnych z biegłymi sądowymi psychologami i psychiatrą, którzy realizują zadania związane z rozwiązywaniem problemów alkoholowych w gminie.
Dział 852 Rozdz. 85215 - zwiększenie o 87.000,00 zł
Ustawa o dodatkach mieszkaniowych nakłada na gminy obowiązek przyznawania i wypłacania dodatków mieszkaniowych osobom, spełniającym pewne kryteria (zadanie obligatoryjne). Dotychczas zabezpieczone środki w budżecie Miasta uniemożliwiły Kierownikowi MOPS wydawanie decyzji, przyznających prawo do dodatków, stąd też zaistniała konieczność uzupełnienia brakujących środków o 87.000 zł.
Dział 854 Rozdz. 85412 - zwiększenie o 8.180,00 zł
Kwota ta (pozyskana z WFOŚiGW) zostanie przeznaczona na dofinansowanie kosztów wyjazdu śródrocznego uczniów szkół podstawowych (tzw. "zielonej szkoły").
Wydatki majątkowe:
Dział 600 Rozdz. 60016 - zwiększenie o 5.000,00 zł
Środki te planuje się przeznaczyć na dokumentację formalno-prawną, dotyczącą przebudowy kanalizacji deszczowej w ulicy Akacjowej.
Zmiana ta pociąga za sobą konieczność aktualizacji wartości wydatków majątkowych Miasta na 2015r., które przedstawione są w załączniku do projektu uchwały.
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
