Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), art. 212, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) na wniosek Burmistrza Miasta uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejszenie dochodów budżetu miasta na 2015r.:

1) w dziale 801 Oświata i wychowanie

dochody bieżące o kwotę 126 822,00 zł w tym:

wpłaty za wyżywienie w szkołach o kwotę 57 450,00 zł

wpłaty za wyżywienie w gimnazjum o kwotę 4 535,00 zł

wpłaty za wyżywienie w przedszkolach o kwotę 64 837,00 zł

2) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

dochody bieżące o kwotę 18 655,00 zł w tym:

wpłaty za wyżywienie o kwotę 18 655,00 zł

3) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

dochody bieżące o kwotę 146 403,00 zł w tym:

wpłaty na organizowane przez szkoły imprezy, wycieczki i inne formy rekreacji i wypoczynku o kwotę 146 403,00 zł

Razem zmniejszenie dochodów budżetu miasta291 880,00 zł

2. Zwiększenie dochodów budżetu miasta na 2015r.:

1) w dziale 600 Transport i łączność

dochody bieżące o kwotę 48 053,31 zł w tym:

rozliczenia z lat ubiegłych o kwotę 48 053,31 zł

2) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

dochody bieżące o kwotę 117 282,66 zł w tym:

rozliczenia z lat ubiegłych - rozliczenie WM o kwotę 117 282,66 zł

3) w dziale 801 Oświata i wychowanie

dochody bieżące o kwotę 4 882,00 zł w tym:

czynsze za wynajem pomieszczeń o kwotę 4 882,00 zł

4) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

dochody bieżące o kwotę 2 975,00 zł w tym:

środki na dofinansowanie wyjazdu uczniów z G-1 o kwotę 2 975,00 zł

Razem zwiększenie dochodów budżetu miasta173 192,97 zł

3. Plan dochodów budżetu miasta po zmianach wynosi57 619 748,68 zł

§ 2. 1. Zmniejszenie wydatków budżetu miasta na 2015r.:

1) w dziale 600 Transport i łączność

w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne

wydatki majątkowe o kwotę 78 200,00 zł

2) w dziale 801 Oświata i wychowanie

w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

wydatki bieżące o kwotę 126 822,00 zł w tym:

wydatki jednostek budżetowych o kwotę 126 822,00 zł w tym:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 126 822,00 zł

3) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

w rozdziale 85305 Żłobki

wydatki bieżące o kwotę 18 655,00 zł w tym:

wydatki jednostek budżetowych o kwotę 18 655,00 zł w tym:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 18 655,00 zł

4) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

wydatki bieżące o kwotę 146 403,00 zł w tym:

wydatki jednostek budżetowych o kwotę 146 403,00 zł w tym:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 146 403,00 zł

Razem zmniejszenie wydatków budżetu miasta370 080,00 zł

2. Zwiększenie wydatków budżetu miasta na 2015r.:

1) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

w rozdziale 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

wydatki bieżące o kwotę 243 535,97 zł w tym:

wydatki jednostek budżetowych o kwotę 243 535,97 zł w tym:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 243 535,97 zł

2) w dziale 801 Oświata i wychowanie

w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe

wydatki bieżące o kwotę 4 882,00 zł w tym:

wydatki jednostek budżetowych o kwotę 4 882,00 zł w tym:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 4 882,00 zł

3) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

wydatki bieżące o kwotę 2 975,00 zł w tym:

wydatki jednostek budżetowych o kwotę 2 975,00 zł w tym:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 2 975,00 zł

Razem zwiększenie wydatków budżetu miasta251 392,97 zł

3. Plan wydatków budżetu miasta po zmianach wynosi57 814 610,91 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pyskowice.

§ 4. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady mgr inż. Jolanta Drozd

Uzasadnienie

Zmniejszenie dochodów budżetu miasta

126 822,00 zł - zmniejszenie dochodów z tytułu wpłat za wyżywienie w placówkach oświatowych. Przeprowadzona analiza wykonania budżetu wykazała, że zaplanowane w poszczególnych placówkach kwoty nie zostaną osiągnięte - z uwagi nie mniejszą, niż zakładano liczbę uczniów korzystających z posiłków:

57 450,00 zł - szkoły podstawowe (22 000,00 zł SP-4; 35 450,00 zł SP-6),

4 535,00 zł - G-1

64 837,00 zł - przedszkola (11 747,00 zł P-1; 26 544,00 zł P-2; 14 102,00 zł P-3; 12 444,00 zł P-4).

18 655,00 zł - zmniejszenie dochodów z tytułu wpłat za wyżywienie w Żłobku Miejskim.

146 403,00 zł - zmniejszenie dochodów z tytułu wpłat za organizowane przez szkoły imprezy, wycieczki i inne formy rekreacji i wypoczynku - rezygnacja rodziców z wyjazdów, zwłaszcza z wyjazdów zagranicznych (88 280,00 zł SP-4; 6 460,00 zł ZS; 38 388,00 zł SP-6; 13 275,00 zł G-1).

Zwiększenie dochodów budżetu miasta

48 053,31 zł - dochód ponadplanowy wynikający z rozliczenia usług komunikacyjnych KZK GOP za 2014r. (rozliczenie dokonanych w 2014r. zaliczkowych wpłat na pokrycie kosztów utrzymania komunikacji autobusowej na terenie Gminy Pyskowice).

117 282,66 zł - zwiększenie dochodów z tytułu rozliczenia wspólnot mieszkaniowych za 2014r. (rozliczenie wpłaconych w 2014r. zaliczek na koszty zarządu, zaliczek na co).

4 882,00 zł - zwiększenie dochodów z tytułu czynszu za wynajem pomieszczeń w ZS.

2 975,00 zł - środki pozyskane przez G-1 z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na dofinansowanie wyjazdu uczniów do miasta partnerskiego Florsheim nad Menem.

Zmniejszenie wydatków budżetu miasta

78 200,00 zł - zmniejszenie środków zabezpieczonych na realizację zadania "Remont przyczółków mostu nad Kanałem Gliwickim od strony Dzierżna" - prywatny inwestor zlecił wykonanie projektu technicznego remontu i modernizacji przedmiotowego mostu, w związku z czym do czasu wykonania projektu remont przyczółków jest bezzasadny.

126 822,00 zł - zmniejszenie środków zabezpieczonych na zakup środków żywności w placówkach oświatowych - z uwagi nie mniejszą, niż zakładano liczbę uczniów korzystających z posiłków:

57 450,00 zł - szkoły podstawowe (22 000,00 zł SP-4; 35 450,00 zł SP-6),

4 535,00 zł - G-1

64 837,00 zł - przedszkola (11 747,00 zł P-1; 26 544,00 zł P-2; 14 102,00 zł P-3; 12 444,00 zł P-4).

18 655,00 zł - zmniejszenie środków zabezpieczonych na zakup środków żywności w Żłobku Miejskim.

146 403,00 zł - zmniejszenie środków zabezpieczonych na organizowane przez szkoły imprezy, wycieczki i inne formy rekreacji i wypoczynku - rezygnacja rodziców z wyjazdów, zwłaszcza z wyjazdów zagranicznych (88 280,00 zł SP-4; 6 460,00 zł ZS; 38 388,00 zł SP-6; 13 275,00 zł G-1).

Zwiększenie wydatków budżetu miasta

243 535,97 zł - środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną w budynkach wspólnot mieszkaniowych oraz kosztów zarządzania nieruchomościami stanowiącymi wyłączną własność gminy.

4 882,00 zł - środki przeznaczone zostaną na zakupy bieżące w ZS (między innymi: środki czystości, art. biurowe, tusz do drukarek, sól basenowa, podchloryn sodu).

2 975,00 zł - środki przeznaczone zostaną na dofinansowanie kosztów przejazdu młodzieży z G-1 do miasta partnerskiego Florsheim nad Menem.