Uchwała nr XII/96/2015 Rady Gminy Pawłowice
z dnia 27 października 2015r.
w sprawie zmiany uchwały Nr III/9/2014 Rady Gminy Pawłowice w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pawłowice na rok 2015
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4,9 art. 51, 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) i art. 3, 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 513 ) oraz art.211, 212, 216, 217, 258 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Gospodarki i Mienia Komunalnego oraz Komisji Działalności Społecznej
Rada Gminy Pawłowice
uchwala:
§ 1. 1. Zmniejszyć planowane dochody budżetu Gminy o kwotę 400.000,00zł, w tym:
1) dochody bieżące o kwotę 400.000,00 zł
zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Gminy po wprowadzeniu zmian,
o których mowa w ust. 1 wynosi 62.848.980,97 zł.
§ 2. 1. Zwiększyć planowane wydatki budżetu Gminy o kwotę 81.900,00zł, w tym:
1) wydatki bieżące o kwotę 81.900,00 zł
2. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu Gminy o kwotę 481.900,00zł, w tym:
1) wydatki bieżące o kwotę 400.000,00 zł
2) wydatki majątkowe o kwotę 81.900,00 zł
zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Gminy po wprowadzeniu zmian,
o których mowa w ust. 1 wynosi 88.848.980,97zł.
§ 3. 1. Zmienia się załącznik nr 1 "Plan wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015", który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się załącznik nr 5 "Wykaz planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2015", który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
3. Zmienia się załącznik nr 6 "Plan finansowy zakładu budżetowego Gminny Ośrodek Sportu na rok 2015", który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
4. Zmienia się załącznik nr 7 "Plan finansowy zakładu budżetowego Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji na rok 2015", który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
| Przewodniczący Rady |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/96/2015
Rady Gminy Pawłowice
z dnia 27 października 2015 r.
| Dział | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| bieżące | |||||||
| 710 | Działalność usługowa | 1 957 000,00 | -400 000,00 | 0,00 | 1 557 000,00 | ||
| środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł | 1 957 000,00 | -400 000,00 | 0,00 | 1 557 000,00 | |||
| bieżące | razem: | 58 719 980,97 | -400 000,00 | 0,00 | 58 319 980,97 | ||
| majątkowe | razem: | 4 529 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 529 000,00 | ||
| Ogółem: | 63 248 980,97 | -400 000,00 | 0,00 | 62 848 980,97 | |||
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/96/2015
Rady Gminy Pawłowice
z dnia 27 października 2015 r.
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego | |||||||||||||
| Wydatki | z tego: | Wydatki | z tego: | ||||||||||||||
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |||||||||||||||
| wydatki | z tego: | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | |||||||||||
| na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |||||||||||||||||
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 5180000 | 4265000 | 4235000 | 1738000 | 2497000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 915000 | 915000 | 0 | 0 | |
| zmniejszenie | -400000 | -100000 | -100000 | 0 | -100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -300000 | -300000 | 0 | 0 | |||
| zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| po zmianach | 4780000 | 4165000 | 4135000 | 1738000 | 2397000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 615000 | 615000 | 0 | 0 | |||
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 2335000 | 1905000 | 1905000 | 0 | 1905000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430000 | 430000 | 0 | 0 | |
| zmniejszenie | -400000 | -100000 | -100000 | 0 | -100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -300000 | -300000 | 0 | 0 | |||
| zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| po zmianach | 1935000 | 1805000 | 1805000 | 0 | 1805000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130000 | 130000 | 0 | 0 | |||
| 926 | Kultura fizyczna | przed zmianą | 1610400 | 1475400 | 15400 | 0 | 15400 | 1406420 | 53580 | 0 | 0 | 0 | 135000 | 135000 | 0 | 0 | |
| zmniejszenie | -81900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -81900 | -81900 | 0 | 0 | |||
| zwiększenie | 81900 | 81900 | 0 | 0 | 0 | 81900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| po zmianach | 1610400 | 1557300 | 15400 | 0 | 15400 | 1488320 | 53580 | 0 | 0 | 0 | 53100 | 53100 | 0 | 0 | |||
| 92695 | Pozostała działalność | przed zmianą | 1610400 | 1475400 | 15400 | 0 | 15400 | 1406420 | 53580 | 0 | 0 | 0 | 135000 | 135000 | 0 | 0 | |
| zmniejszenie | -81900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -81900 | -81900 | 0 | 0 | |||
| zwiększenie | 81900 | 81900 | 0 | 0 | 0 | 81900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| po zmianach | 1610400 | 1557300 | 15400 | 0 | 15400 | 1488320 | 53580 | 0 | 0 | 0 | 53100 | 53100 | 0 | 0 | |||
| Wydatki razem: | przed zmianą | 89248980,97 | 54547609,97 | 41587532,76 | 27508208,42 | 14079324,34 | 7194195 | 4831422,49 | 334459,72 | 0 | 600000 | 34701371 | 34701371 | 61036 | 0 | ||
| zmniejszenie | -481900 | -100000 | -100000 | 0 | -100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -381900 | -381900 | 0 | 0 | |||
| zwiększenie | 81900 | 81900 | 0 | 0 | 0 | 81900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| po zmianach | 88848980,97 | 54529509,97 | 41487532,76 | 27508208,42 | 13979324,34 | 7276095 | 4831422,49 | 334459,72 | 0 | 600000 | 34319471 | 34319471 | 61036 | 0 | |||
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/96/2015
Rady Gminy Pawłowice
z dnia 27 października 2015 r.
PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2015
| Dział | Rozdział | Treść | Wartość |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 135 000,00 | |
| 01008 | Melioracje wodne | 135 000,00 | |
| przebudowa rowu w Warszowicach - "Młynka" | 135 000,00 | ||
| 600 | Transport i łączność | 1 595 000,00 | |
| 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 515 000,00 | |
| budowa ciągu pieszo - rowerowego w ciągu DW 933 ul. Świerczewskiego Pawłowice | 515 000,00 | ||
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 510 000,00 | |
| budowa chodnika od ul. Lipowej w Golasowicach do ul. Golasowickiej w Pielgrzymowicach | 100 000,00 | ||
| budowa chodnika ul. Śląska w Krzyżowicach | 60 000,00 | ||
| budowa chodnika w ciągu ul. Zebrzydowickiej w Pielgrzymowicach | 350 000,00 | ||
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 570 000,00 | |
| budowa zajezdni przy ul. Zjednoczenia w Pawłowicach | 280 000,00 | ||
| przebudowa drogi bocznej LWP w Pawłowicach | 170 000,00 | ||
| przebudowa dróg gminnych: ul. Reja i ul. Mickiewicza | 120 000,00 | ||
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 590 000,00 | |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 130 000,00 | |
| zakupy inwestycyjne | 130 000,00 | ||
| 70095 | Pozostała działalność | 460 000,00 | |
| modernizacja budynków komunalnych w Warszowicach i Krzyżowicach | 120 000,00 | ||
| zakupy inwestycyjne 70095 | 340 000,00 | ||
| 750 | Administracja publiczna | 706 000,00 | |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 706 000,00 | |
| E-info Zintegrowany System Zarządzania Informacją w Gminie | 11 000,00 | ||
| zakupy inwestycyjne 75023 | 695 000,00 | ||
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 60 000,00 | |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 60 000,00 | |
| zakupy inwestycyjne 75412 | 60 000,00 | ||
| 801 | Oświata i wychowanie | 649 047,00 | |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 604 407,00 | |
| zakupy inwestycyjne 80101 | 604 407,00 | ||
| 80104 | Przedszkola | 44 640,00 | |
| zakupy inwestycyjne 80104 | 44 640,00 | ||
| 851 | Ochrona zdrowia | 280 000,00 | |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 280 000,00 | |
| place ćwiczeń dla dzieci i młodzieży | 180 000,00 | ||
| zakupy inwestycyjne-85154 | 100 000,00 | ||
| 852 | Pomoc społeczna | 366 000,00 | |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 366 000,00 | |
| zakupy inwestycyjne | 366 000,00 | ||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 616 200,00 | |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 485 000,00 | |
| budowa oświetlenia przy ul. Świerczewskiego-II etap | 275 000,00 | ||
| zakupy inwestycyjne | 210 000,00 | ||
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 131 200,00 | |
| zakupy inwestycyjne | 131 200,00 | ||
| 926 | Kultura fizyczna | 53 100,00 | |
| 92695 | Pozostała działalność | 53 100,00 | |
| Modernizacja i przebudowa obiektów sportowych | 39 000,00 | ||
| zakupy inwestycyjne | 14 100,00 | ||
| Razem | 5 050 347,00 | ||
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/96/2015
Rady Gminy Pawłowice
z dnia 27 października 2015 r.
WYKAZ PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W ROKU 2015
1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
| Dz. | Rozdział | Nazwa zadania | Kwota | Dotacja przedmiotowa | Dotacja podmiotowa | Dotacja celowa |
| 010 | 01010 | Finansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki wodno - ściekowej i wodociągowej - realizuje zakład budżetowy | 18.900.000,00 | 18.900.000,00 | ||
| 600 | 60004 | Komunikacja zbiorowa na terenie gminy realizuje MZK Jastrzębie | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | ||
| 60013 | Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Śląskiego na budowę ciągu pieszo - rowerowego ul. Świerczewskiego Pawłowice | 515.000,00 | 515.000,00 | |||
| 60014 | Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Pszczyńskiego - udział w remontach i w bieżącym utrzymaniu dróg | 55.000,00 | 55.000,00 | |||
| Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Pszczyńskiego - udział w budowie dróg i chodników przy drogach powiatowych | 1.080.000,00 | 1.080.000,00 | ||||
| 750 | 75023 | Realizacja zadań z zakresu administracji publicznej - porozumienie z Starostwem Pszczyńskim | 36.152,00 | 36.152,00 | ||
| 754 | 75404 | Wpłata na fundusz celowy Policji - realizacja zadań w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców gminy | 30.000,00 | 30.000,00 | ||
| 801 | 80101 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowanie na podstawie porozumień - porozumienie z Miastem Tychy | 260,00 | 260,00 | ||
| 80110 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowanie na podstawie porozumień - porozumienie z Miastem Tychy | 519,00 | 519,00 | |||
| 80120 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowanie na podstawie porozumień - porozumienie z Gminą Pszczyna | 894,00 | 894,00 | |||
| 921 | 92109 | Prowadzenie działalności kulturalnej przez Gminny Ośrodek Kultury | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | ||
| 92116 | Prowadzenie działalności przez Gminną Bibliotekę Publiczną | 680.000,00 | 680.000,00 | |||
| 926 | 92695 | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - zadanie realizuje zakład budżetowy GOS | 981.900,00 | 981.900,00 | ||
| Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne - zakupy inwestycyjne | 53.100,00 | 53.100,00 |
2 Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
| Dz. | Rozdział | Nazwa zadania | Kwota | Dotacja przedmiotowa | Dotacja podmiotowa | Dotacja celowa |
| 010 | 01008 | Realizacja zadań w zakresie utrzymania urządzeń melioracji wodnych na terenie gminy Pawłowice | 120.000,00 | 120.000,00 | ||
| 01030 | Wpłaty gmin na rzecz Izb rolniczych | 21.400,00 | 21.400,00 | |||
| 754 | 75412 | Realizacja zadań bieżących w zakresie ochrony przeciwpożarowej dotacja dla jednostek OSP | 15.000,00 | 15.000,00 | ||
| 801 | 80104 | Realizacja zadań z oświaty - dotacja dla niepublicznych przedszkoli | 1.164.929,00 | 1.164.929,00 | ||
| 80149 | Realizacja zadań z oświaty - dotacja dla niepublicznych przedszkoli | 113.621,00 | 113.621,00 | |||
| 851 | 85121 | Realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia | 5.000,00 | 5.000,00 | ||
| 853 | 85305 | Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - niepubliczny żłobek | 200.000,00 | 200.000,00 | ||
| 900 | 90019 | Realizacja zadań w zakresie ochrony środowiska - dotacje dla mieszkańców z terenu gminy Pawłowice w oparciu o Uchwałę Rady Gminy Pawłowice | 5.000,00 | 5.000,00 | ||
| Realizacja zadań w zakresie ochrony środowiska - dotacja na wydatki inwestycyjne dla mieszkańców z terenu gminy Pawłowice w oparciu o Uchwałę Rady Gminy Pawłowice | 131.200,00 | 131.200,00 | ||||
| 921 | 92195 | Realizacja zadań własnych w zakresie kultury przez stowarzyszenia | 40.000,00 | 40.000,00 | ||
| 926 | 92695 | Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży na terenie gminy Pawłowice w oparciu o Uchwałę Rady Gminy Pawłowice. | 506.420,00 | 506.420,00 | ||
| DOTACJE RAZEM /1+2/ z tego: - zadania bieżące - zadania majątkowe | 27.955.395,00 7.276.095,00 20.679.300,00 | 981.900,00 981.900,00 - | 3.458.550,00 3.458.550,00 - | 23.514.945,00 2.835.645,00 20.679.300,00 |
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/96/2015
Rady Gminy Pawłowice
z dnia 27 października 2015 r.
PLAN FINANSOWY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
"GMINNY OŚRODEK SPORTU" NA ROK 2015
| Dz. 926 Kultura fizyczna | |
| rozdz. 92695 Pozostała działalność | |
| I Stan środków na początku roku | 50 000,00 |
| II Przychody ogółem | 2 498 000,00 |
| w tym: | |
| przychody własne | 1 463 000,00 |
| dotacja przedmiotowa z budżetu | 981 900,00 |
| dotacja celowa na zadania inwestycyjne | 53 100,00 |
| Suma bilansowa (I+II) | 2 548 000,00 |
| III Koszty ogółem | 2 498 000,00 |
| w tym: | |
| wydatki bieżące | 2 444 900,00 |
| wydatki inwestycyjne | 53 100,00 |
| IV Stan środków na koniec roku | 50 000,00 |
| Suma bilansowa (III + IV) | 2 548 000,00 |
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XII/96/2015
Rady Gminy Pawłowice
z dnia 27 października 2015 r.
PLAN FINANSOWY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
"GMINNY ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI" NA ROK 2015
| I Stan środków na początek roku | 390.000,00 |
| II Przychody ogółem | 29.112.000,00 |
| w tym: | |
| - przychody własne | 10.212.000,00 |
| z tego: | |
| dz. 010 - 01010 | 50.000,00 |
| dz. 400 - 40002 | 10.162.000,00 |
| - dotacje celowe na zadania inwestycyjne | 18.900.000,00 |
| Suma bilansowa ( I + II ) | 29.502.000,00 |
| III Koszty ogółem | 29.112.000,00 |
| w tym: | |
| - wydatki bieżące | 8.550.500,00 |
| - wydatki inwestycyjne | 20.561.500,00 |
| IV Stan środków na koniec roku | 390.000,00 |
| Suma bilansowa ( III + IV ) | 29.502.000,00 |
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
