Uchwała nr XI/96/2015 Rady Gminy Jaworze
z dnia 24 listopada 2015r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015
Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 89, 212, 233, 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)
Rada Gminy Jaworze
uchwala, co następuje:
§ 1. Zmienia się uchwałę Nr IV/32/2014 Rady Gminy Jaworze z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jaworze na 2015 rok
| 1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę | 31 000,00 |
| 1.1. w dziale 801 Oświata i wychowanie | 31 000,00 |
| w tym dochody bieżące | 31 000,00 |
| z tego | |
| Wpływy z usług | 30 000,00 |
| Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 1 000,00 |
| 2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę | 74 380,00 |
| 2.1. w Dziale 801 Oświata i wychowanie | 31 000,00 |
| - rozdział 80101 Szkoły podstawowe | 1 000,00 |
| w tym: | |
| I. Wydatki bieżące | 1 000,00 |
| z tego: | |
| 1. Wydatki jednostek budżetowych | 1 000,00 |
| w tym na: | |
| a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 000,00 |
| - rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne | 30 000,00 |
| w tym: | |
| I. Wydatki bieżące | 30 000,00 |
| z tego: | |
| 1. Wydatki jednostek budżetowych | 30 000,00 |
| w tym na: | |
| a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 30 000,00 |
| 2.2. w Dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | 3 380,00 |
| - rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 3 380,00 |
| w tym: | |
| I. Wydatki bieżące | 3 380,00 |
| z tego: | |
| 1. Wydatki jednostek budżetowych | 3 380,00 |
| w tym na: | |
| a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3 380,00 |
| 2.3. w Dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 40 000,00 |
| - rozdział 92114 Pozostałe instytucje kultury | 40 000,00 |
| w tym: | |
| I. Wydatki bieżące | 40 000,00 |
| z tego: | |
| 1. Dotacje na zadania bieżące | 40 000,00 |
| 3. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę | 43 380,00 |
| 3.1. w Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo | 5 000,00 |
| - rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 5 000,00 |
| w tym: | |
| I. Wydatki bieżące | 5 000,00 |
| z tego: | |
| 1. Wydatki jednostek budżetowych | 5 000,00 |
| w tym na: | |
| a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 000,00 |
| 3.2. w Dziale 750 Administracja publiczna | 5 000,00 |
| - rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 000,00 |
| w tym: | |
| I. Wydatki bieżące | 5 000,00 |
| z tego: | |
| 1. Wydatki jednostek budżetowych | 5 000,00 |
| w tym na: | |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 000,00 |
| 3.3. w Dziale 801 Oświata i wychowanie | 3 380,00 |
| - rozdział 80104 Przedszkola | 3 380,00 |
| w tym: | |
| I. Wydatki bieżące | 3 380,00 |
| z tego: | |
| 1. Wydatki jednostek budżetowych | 3 380,00 |
| w tym na: | |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 380,00 |
| 3.4. w Dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 30 000,00 |
| - rozdział 92118 Muzea | 30 000,00 |
| w tym: | |
| I. Wydatki bieżące | 30 000,00 |
| z tego: | |
| 1. Dotacje na zadania bieżące | 30 000,00 |
§ 2. Po dokonanych zmianach:
1) planowane dochody budżetu na rok 2015 wynoszą 31 117 901,51 zł
| w tym: | |
| dochody bieżące | 22 275 957,08 zł |
| dochody majątkowe | 8 841 944,43 zł |
2) planowane wydatki budżetu na rok 2015 wynoszą 35 926 452,45 zł
| w tym: | |
| wydatki bieżące | 20 765 886,21 zł |
| wydatki majątkowe | 15 160 566,24 zł |
3) planowany deficyt budżetu wynosi 4 808 550,94 i pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z:
| a) kredytów | 120 000,00 zł |
| b) pożyczek | 1 277 339,26 zł |
| c) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | 3 411 211,68 zł |
4) Planowane przychody budżetu na rok 2015 wynoszą 6 188 550,94 zł
| w tym: | |
| a) z kredytów | 600 000,00 zł |
| b) z pożyczek | 1 277 339,26 zł |
| c) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | 4 311 211,68 zł |
5) Planowane rozchody budżetu na rok 2015 wynoszą 1 380 000,00 zł
| w tym: | |
| a) z kredytów | 1 380 000,00 zł |
§ 3. Zmienia się § 4 ust. 2 pkt 1) uchwały nr IV/32/2014 Rady Gminy Jaworze z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jaworze na 2015 rok, który otrzymuje następujące brzmienie:
pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 5 000 000,00 zł".
§ 4. Zmienia się § 9 ust. 1 pkt 1 litera c) uchwały nr IV/32/2014 Rady Gminy Jaworze z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jaworze na 2015 rok, który otrzymuje następujące brzmienie:
na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości 5 000 000,00 zł.".
§ 5. 1. Zmienia się załącznik Nr 3 do Uchwały IV/32/2014 Rady Gminy Jaworze z dnia 30 grudnia 2014r. i nadaje się mu brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmienia się załącznik Nr 7 do Uchwały IV/32/2014 Rady Gminy Jaworze z dnia 30 grudnia 2014 r. i nadaje się mu brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Zmienia się załącznik Nr 8 do Uchwały IV/32/2014 Rady Gminy Jaworze z dnia 30 grudnia 2014 r. i nadaje się mu brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 7. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
| Przewodniczący Rady Gminy Jaworze |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/96/2015
Rady Gminy Jaworze
z dnia 24 listopada 2015 r.
| PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU w roku 2015 | ||||
| Lp. | Treść | klasyfikacja | Kwota | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| I | Przychody ogółem: | 6 188 550,94 | ||
| 1 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 1 877 339,26 | |
| 2 | Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 4 311 211,68 | |
| II | Rozchody ogółem: | 1 380 000,00 | ||
| 1 | Spłaty otrzymanych krajowych kredytów | 992 | 1 380 000,00 | |
| ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ORAZ ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETU w roku 2015 | ||||
| w złotych | ||||
| LP. | WYSZCZEGÓLNIENIE | KWOTA | ||
| I. | DOCHODY BUDŻETU | 31 117 901,51 | ||
| II. | WYDATKI BUDŻETU | 35 926 452,45 | ||
| III. | DEFICYT BUDŻETU (I-II) | -4 808 550,94 | ||
| IV. | FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETU (A+B+C), z tego: | 4 808 550,94 | ||
| A. | z zaciągniętej pożyczki | 1 277 339,26 | ||
| B. | z zaciągniętych kredytów | 120 000,00 | ||
| C. | z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 3 411 211,68 | ||
| V. | Przychody ogółem, | z tego | 6 188 550,94 | |
| A. | z kredytów | 600 000,00 | ||
| B. | z pożyczek | 1 277 339,26 | ||
| C. | Wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 4 311 211,68 | ||
| VI. | Rozchody ogółem, | z tego | 1 380 000,00 | |
| A. | Spłata kredytów | 1 380 000,00 | ||
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/96/2015
Rady Gminy Jaworze
z dnia 24 listopada 2015 r.
| Wykaz dotacji udzielanych z budżetu w roku 2015 | |||||
| lp | dział | rozdział | nazwa zadania | kwota dotacji | |
| podmiotowa | celowa | ||||
| Jednostki sektora finansów publicznych | |||||
| 1 | 010 | 01095 | § 2310 dotacja dla Miasta Bielsko - Biała na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaworze | 30 000,00 | |
| 2 | 600 | 60004 | § 2710 dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Bielskiego | 159 196,00 | |
| 3 | 710 | 71095 | § 2319 dotacja dla Powiatu Bielskiego - Program Rozwoju Elektronicznych Usług Systemu Informacji o Terenie Powiatu Bielskiego | 6 000,00 | |
| 4 | 750 | 75095 | § 2319 dotacja dla Miasta Bielsko - Biała - Program rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego | 2 020,00 | |
| 5 | 754 | 75404 | § 6170 dotacja dla KM Policji w Bielsku - Białej z przeznaczeniem na pokrycie wydatków inwestycyjnych | 10 000,00 | |
| 6 | 754 | 75410 | § 6170 dotacja dla KM PSP w Bielsku - Białej z przeznaczeniem na pokrycie wydatków inwestycyjnych | 10 000,00 | |
| 7 | 851 | 85153 | § 2480 Dotacja podmiotowa dla gminnych instytucji kultury na zadania z zakresu zwalczania narkomanii | 3 000,00 | |
| 8 | 851 | 85154 | § 3000 dodatkowe patrole Policji | 5 000,00 | |
| 9 | 851 | 85154 | § 2480 Dotacja podmiotowa dla gminnych instytucji kultury na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi | 2 500,00 | |
| 10 | 851 | 85158 | § 2710 dotacja celowa na pomoc finansową dla Miasta Bielsko - Biała | 4 864,00 | |
| 11 | 921 | 92114 | § 2480 Dotacja podmiotowa dla Ośrodka Promocji Gminy Jaworze | 520 000,00 | |
| 12 | 921 | 92116 | § 2480 Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaworzu | 225 000,00 | |
| 13 | 921 | 92118 | § 2480 Dotacja podmiotowa dla Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej w Jaworzu | 150 000,00 | |
| Razem | 900 500,00 | 227 080,00 | |||
| Jednostki spoza sektora finansów publicznych | |||||
| 14 | 754 | 75412 | § 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektorafinansów publicznych - dla OSP Jaworze | 17 000,00 | |
| 15 | 801 | 80104 | § 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 118 050,00 | |
| 16 | 801 | 80149 | § 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 42 850,00 | |
| 17 | 851 | 85153 | § 2360 przeciwdziałanie narkomanii poprzez aktywne formy wypoczynku dzieci i młodzieży | 5 000,00 | |
| 18 | 851 | 85154 | § 2360 przeciwdziałanie alkoholizmowi w zakresie zapobiegania uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży poprzez zorganizowane formy aktywności, i spędzania wolnego czasu | 7 500,00 | |
| 19 | 854 | 85404 | § 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 9 100,00 | |
| 20 | 921 | 92105 | § 2360 wspieranie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego | 55 000,00 | |
| 21 | 926 | 92605 | § 2360 wspieranie zadań z zakresu sportu i kultury fizycznej | 80 000,00 | |
| Razem | 170 000,00 | 164 500,00 | |||
| Razem dotacje | 1 070 500,00 | 391 580,00 | |||
| 1 462 080,00 | |||||
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/96/2015
Rady Gminy Jaworze
z dnia 24 listopada 2015 r.
Wydatki majątkowe na rok 2015
| Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki | ||||
| rok budżetowy 2015 | z tego źródła finansowania | ||||||
| środki własne jst | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 13 228 359,18 | 1 950 058,73 | 1 397 339,26 | 0,00 | 9 880 961,19 | |
| 01010 | Kanalizacja w Gminie Jaworze | 13 228 359,18 | 1 950 058,73 | 1 397 339,26 | 0,00 | 9 880 961,19 | |
| 600 | Transport i łączność | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 60016 | Modernizacja dróg i mostów gminnych (projekty oraz wykonawstwo) | 500 000,00 | 500 000,00 | ||||
| 60016 | Rów przydrożny wzdłuż ul. Południowej | 50 000,00 | 50 000,00 | ||||
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 302 000,00 | 302 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 70005 | Wykupy gruntów | 40 000,00 | 40 000,00 | ||||
| 70005 | Modernizacja istniejących lokali socjalnych: | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| modernizacja w budynku gminnym nr 111 ul. Zdrojowa | 110 000,00 | 110 000,00 | |||||
| modernizacja c.o. oraz dachu w budynku gminnym nr 117 ul. Wapienicka | 40 000,00 | 40 000,00 | |||||
| 70005 | Budowa budynku socjalnego - dokumentacja techniczno projektowa | 70 000,00 | 70 000,00 | ||||
| 70005 | Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania do budynku gminnego nr 82 ul. Zdrojowa | 42 000,00 | 42 000,00 | ||||
| 750 | Administracja publiczna | 62 000,00 | 62 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75023 | "Zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem | 62 000,00 | 62 000,00 | ||||
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 57 000,00 | 57 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75404 | Dotacja celowa dla KM Policji w Bielsku - Białej z przeznaczeniem na pokrycie wydatków inwestycyjnych | 10 000,00 | 10 000,00 | ||||
| 75410 | Dotacja celowa dla KM PSP w Bielsku - Białej z przeznaczeniem na pokrycie wydatków inwestycyjnych | 10 000,00 | 10 000,00 | ||||
| 75412 | Dotacja celowa dla OSP Jaworze na dofinansowanie kosztów zakupu sprzętu pożarniczego | 17 000,00 | 17 000,00 | ||||
| 75495 | Monitoring wizyjny Gminy | 20 000,00 | 20 000,00 | ||||
| 758 | Różnie rozliczenia | 6 600,00 | 6 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75818 | Rezerwa na "Budżet Obywatelski" | 6 600,00 | 6 600,00 | ||||
| 801 | Oświata i wychowanie | 661 607,06 | 661 607,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80101 | Modernizacja Szkoły Podstawowej w Jaworzu - termomodernizacja | 500 000,00 | 500 000,00 | ||||
| 80101 | Budowa opaski drenarskiej wokół Szkoły Podstawowej nr 1 w Jaworzu | 70 000,00 | 70 000,00 | ||||
| 80110 | Budowa hali gimnastycznej | 70 000,00 | 70 000,00 | ||||
| 80110 | Modernizacja kominów w części administracyjnej budynku Gimnazjum | 9 607,06 | 9 607,06 | ||||
| 80114 | Zakup serwera wraz z oprogramowaniem | 12 000,00 | 12 000,00 | ||||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 173 500,00 | 173 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 90015 | Budowa oświetlenia ulicznego | 70 000,00 | 70 000,00 | ||||
| 90095 | Zakup koparki wraz z przyczepą | 75 000,00 | 75 000,00 | ||||
| 90095 | Zakup rębaka do drewna | 28 500,00 | 28 500,00 | ||||
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 24 500,00 | 24 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 92120 | Renowacja i uruchomienie ręcznej sikawki | 24 500,00 | 24 500,00 | ||||
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 92695 | Budowa infrastruktury treningu ulicznego - street workout | 80 000,00 | 80 000,00 | ||||
| 92695 | Plac zabaw przy ul. Cieszyńskiej | 15 000,00 | 15 000,00 | ||||
| 15 160 566,24 | 3 882 265,79 | 1 397 339,26 | 0,00 | 9 880 961,19 | |||
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
