Uchwała nr XII/87/2015 Rady Gminy Chybie
z dnia 15 grudnia 2015r.
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2015 r
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 oraz pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. Nr 1515 z późn. zm.) w związku z art. 212 i art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Chybie
uchwala co następuje:
§ 1. Dokonać zmiany dochodów budżetu Gminy na rok 2015
| dział | rodzaj dochodu | treść | zmniejszenie | zwiększenie |
| 10 | Rolnictwo i łowiectwo | 574 220,00 | 663 082,00 | |
| dochody bieżące | wpływy z różnych dochodów | 280 521,00 | 0,00 | |
| dochody majątkowe | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 0,00 | 663 082,00 | |
| dochody majątkowe | dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych | 293 699,00 | 0,00 | |
| 600 | Transport i łączność | 0,00 | 422,54 | |
| dochody majątkowe | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 0,00 | 422,54 | |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 0,00 | 5 180,00 | |
| dochody majątkowe | dochody ze zbycia praw majątkowych | 0,00 | 5 180,00 | |
| 750 | Administracja publiczna | 0,00 | 35 237,00 | |
| dochody bieżące | wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 35 237,00 | |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek | 131,25 | 269 260,00 | |
| dochody bieżące | podatek od środków transportowych | 0,00 | 20 000,00 | |
| dochody bieżące | podatek od czynności cywilnoprawnych | 0,00 | 120 000,00 | |
| dochody bieżące | wpływy z dywidend | 131,25 | 0,00 | |
| dochody bieżące | odsetki od nieterminowych wpłat | 0,00 | 129 260,00 | |
| 758 | Różne rozliczenia | 51 339,59 | 101 339,59 | |
| dochody bieżące | pozostałe odsetki | 0,00 | 50 000,00 | |
| dochody bieżące | wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 51 339,59 | 0,00 | |
| dochody majątkowe | wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 0,00 | 51 339,59 | |
| 801 | Oświata i wychowanie | 0,00 | 13 500,00 | |
| dochody bieżące | wpływy z usług | 0,00 | 13 500,00 | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 073 715,00 | 4 000,00 | |
| dochody bieżące | wpływy z różnych opłat | 0,00 | 4 000,00 | |
| dochody bieżące | wpływy z różnych dochodów | 410 633,00 | 0,00 | |
| dochody majątkowe | dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 663 082,00 | 0,00 | |
| razem | 1 699 405,84 | 1 092 021,13 | ||
§ 2. Dokonać zmiany wydatków budżetu Gminy na rok 2015
| dział | rozdział | rodzaj wydatku | treść | zmniejszenie | zwiększenie |
| 600 | Transport i łączność | 134 500,00 | 0,00 | ||
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 134 500,00 | 0,00 | ||
| wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 134 500,00 | 0,00 | ||
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. | 100 000,00 | 0,00 | ||
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 100 000,00 | 0,00 | ||
| wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 100 000,00 | 0,00 | ||
| 801 | Oświata i wychowanie | 13 000,00 | 21 500,00 | ||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 5 000,00 | 0,00 | ||
| wydatki bieżące | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 3 450,00 | 0,00 | ||
| wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 550,00 | 0,00 | ||
| 80110 | Gimnazja | 7 847,00 | 7 784,00 | ||
| wydatki bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 300,00 | 0,00 | ||
| wydatki bieżące | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 5 547,00 | 0,00 | ||
| wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 7 784,00 | ||
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 0,00 | 13 500,00 | ||
| wydatki bieżące | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0,00 | 13 500,00 | ||
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy | 153,00 | 216,00 | ||
| wydatki bieżące | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 153,00 | 0,00 | ||
| wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 216,00 | ||
| razem | 247 500,00 | 21 500,00 | |||
§ 3. Budżet Gminy po zmianach wynosi:
- dochody budżetowe- 32.489.566,82 zł
- dochody bieżące28.576.388,41 zł
- dochody majątkowe3.913.178,41 zł
- wydatki budżetowe- 33.341.261,52 zł
- wydatki bieżące27.139.330,12 zł
- wydatki majątkowe6.201.931,40 zł
- deficyt budżetu w wysokości 851.694,70 zł pokryty zostanie przychodami z tytułu:
- zaciągniętych pożyczek414.071,00 zł
- wolnych środków437.623,70 zł
§ 4. W uchwale budżetowej na 2015 rok:
1. załącznik nr 3 do uchwały budżetowej dotyczący zestawienia przychodów i rozchodów budżetu otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
2. załącznik nr 15 do uchwały budżetowej dotyczący zadań inwestycyjnych w 2015 roku otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chybie.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
| Przewodniczący Rady Gminy Chybie |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/87/2015
Rady Gminy Chybie
z dnia 15 grudnia 2015 r.
ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W 2015 ROKU
| Treść | Kwota |
| Przychody budżetu ogółem | 1 430 944,70 |
| w tym: | |
| 1. pożyczki | 414 071,00 |
| 1.1. poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Chybie - etap II zadanie 3 | 318 020,00 |
| 1.2. termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 | 0,00 |
| 1.3.poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Publicznego w Mnichu poprzez jego termomodernizację | 96 051,00 |
| 2. wolne środki | 1 016 873,70 |
| 2.1. środki na pokrycie deficytu | 437 623,70 |
| 2.2. środki na spłaty pożyczek | 579 250,00 |
| Rozchody budżetu ogółem | 579 250,00 |
| w tym: | |
| 1. spłata pożyczek | 579 250,00 |
| 1.1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach | 579 250,00 |
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/87/2015
Rady Gminy Chybie
z dnia 15 grudnia 2015 r.
ZADANIA INWESTYCYJNE W 2015 ROKU
| dział | rozdział | treść | z tego | |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym | |||
| na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | ||||
| 10 | Rolnictwo i łowiectwo | 5 278 220,00 | 4 500 000,00 | |
| 1010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 5 278 220,00 | 4 500 000,00 | |
| w tym: | ||||
| budowa przyłaczy kanalizacyjnych | 728 220,00 | 0,00 | ||
| poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Chybie - etap II zadanie 3 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | ||
| dokumentacja sieci kanalizacyjnej do etapu I i etapu II - nowe budynki | 50 000,00 | 0,00 | ||
| 600 | Transport i łączność | 272 500,00 | 100 000,00 | |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 272 500,00 | 100 000,00 | |
| w tym: | ||||
| budowa ciągu pieszego w rejonie skrzyżowania ul. Kopernika z ul. Cieszyńską w Mnichu | 25 000,00 | 0,00 | ||
| modernizacja chodnika przy ul. Bielskiej wraz z odwodnieniem (od ul. Lipowej do ul. Piechy) - etap I | 500,00 | 0,00 | ||
| wykonanie przepustu pod ul. Bielską | 0,00 | 0,00 | ||
| budowa chodnika dla pieszych wraz z ścieżką rowerową przy ul. Wyzwolenia na odcinku od ul. Kobieli do ul. Podgroble w miejscowości Zarzecze | 100 000,00 | 100 000,00 | ||
| poszerzenie ul. Okrężnej od skrzyżowania ul. Teligi do ul. Bielskiej - dokumentacja | 18 000,00 | 0,00 | ||
| dokumentacja i budowa zjazdu z ul. Wojska Polskiego na teren gminny za Przedszkolem Publicznym w Mnichu | 12 000,00 | 0,00 | ||
| wykonanie nawierzchni frezem asfaltowym bocznego odcinka ul. Orzeszkowej | 73 000,00 | 0,00 | ||
| dokumentacja przebudowy ul. Krętej wraz z odwodnieniem | 7 000,00 | 0,00 | ||
| wykonanie nawierzchni asfaltowej końcowy odcinek ul. Wierzbowa | 12 000,00 | 0,00 | ||
| przebudowa chodnika i mostka ul. Brzozowa oraz nawierzchnia asfaltowa | 25 000,00 | 0,00 | ||
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 63 922,50 | 0,00 | |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 63 922,50 | 0,00 | |
| w tym: | ||||
| wykonanie ogrodzenia na długości Domu Strażaka | 5 422,50 | 0,00 | ||
| wykupy gruntów pod drogi gminne | 40 000,00 | 0,00 | ||
| zakup prawa wieczystego użytkowania ul. Dworcowa | 18 500,00 | 0,00 | ||
| 750 | Administracja publiczna | 14 760,00 | 14 760,00 | |
| 75023 | Urzędy gmin | 14 760,00 | 14 760,00 | |
| w tym: | ||||
| dokumentacja projektu "Rozwój e-usług w gminie Chybie" | 14 760,00 | 14 760,00 | ||
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 58 250,00 | 0,00 | |
| 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 10 750,00 | 0,00 | |
| w tym: | ||||
| dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu w Strumieniu | 10 750,00 | 0,00 | ||
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 10 500,00 | 0,00 | |
| w tym: | ||||
| dofinansowanie zakupu samochodu dla PSP | 10 500,00 | 0,00 | ||
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 37 000,00 | 0,00 | |
| w tym: | ||||
| dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu dla OSP Mnich | 37 000,00 | 0,00 | ||
| dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Zarzecze - Frelichów | 0,00 | 0,00 | ||
| 758 | Różne rozliczenia | 44 792,90 | 0,00 | |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 44 792,90 | 0,00 | |
| w tym: | ||||
| rezerwa na wydatki inwestycyjne | 44 792,90 | 0,00 | ||
| 801 | Oświata i wychowanie | 328 915,00 | 25 000,00 | |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 65 592,40 | 25 000,00 | |
| w tym: | ||||
| dokumentacja rozbudowy SP 1 | 0,00 | 0,00 | ||
| termomodernizacji SP1 | 25 000,00 | 25 000,00 | ||
| tablica interaktywna - SP 1 | 5 702,40 | 0,00 | ||
| przebudowa wejścia do budynku SP 2 poprzez budowę wiatrołapów | 22 140,00 | 0,00 | ||
| tablica multimedialna - SP Mnich | 5 566,00 | |||
| kserokopiarka - SP Mnich | 7 184,00 | 0,00 | ||
| 80104 | Przedszkola | 250 000,00 | 0,00 | |
| w tym: | ||||
| poprawa efektywności energetycznej budynku Przedszkola Publicznego w Mnichu poprzez jego termomodernizację | 250 000,00 | 0,00 | ||
| 80110 | Gimnazja | 7 784,00 | 0,00 | |
| w tym: | ||||
| tablica multimedialna - Gimnazjum Chybie | 7 784,00 | 0,00 | ||
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 5 265,00 | 0,00 | |
| w tym: | ||||
| zmywarka SP Mnich | 5 265,00 | 0,00 | ||
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji zajęć w szkołach i gimnazjach | 273,60 | 0,00 | |
| w tym: | ||||
| tablica multimedialna - Gimnazjum Chybie | 216,00 | 0,00 | ||
| tablica interaktywna - SP 1 | 57,60 | 0,00 | ||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 73 228,00 | 0,00 | |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 73 228,00 | 0,00 | |
| w tym: | ||||
| dokumentacja oświetlenia ul. Darwina od torów do ul. Świerkowej | 12 000,00 | 0,00 | ||
| zabudowa lampy ul. Olchowa/ul. Polna | 4 700,00 | 0,00 | ||
| wykonanie oświetlenia ul. Kwiatowa | 41 000,00 | 0,00 | ||
| dokumentacja i wykonanie 1 pkt oświetlenia ul. Skowronkowa | 6 700,00 | 0,00 | ||
| wykonanie oświetlenia na skrzyżowaniu ulic Leśnej z Poranną | 4 400,00 | 0,00 | ||
| dokumentacja projektowa oświetlenia ul. Krucza | 4 428,00 | 0,00 | ||
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 67 343,00 | 23 063,00 | |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 44 280,00 | 0,00 | |
| w tym: | ||||
| dokumentacja przebudowy i remontu budynku socjalno - biurowo - usługowego wraz z adaptacją na Gminny Ośrodek Kultury w Chybiu | 44 280,00 | 0,00 | ||
| 92195 | Pozostała działalność | 23 063,00 | 23 063,00 | |
| w tym: | ||||
| "Rozbawiona gmina. Lepszy sprzęt - wiąksze możliwości - wyższa jakośc życia" - zakup podestu tanecznego | 23 063,00 | 23 063,00 | ||
| Razem wydatki | 6 201 931,40 | 4 662 823,00 | ||
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
