Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z roku 2015, poz.1515) art. 211 - 212, art. 217 - 218, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z roku 2013, poz. 885, ze zm.)
Rada Gminy I s t e b n a
u c h w a l a, co następuje:
§ 1.
dokonać zmian budżetu Gminy na rok 2015 polegających na zmniejszeniu i jednoczesnym zwiększeniu planu dochodów, zmniejszeniu planu przychodów, zmniejszeniu i jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków oraz zmniejszeniu planu rozchodów w następujący sposób:
I.
DOCHODY
|
Dział
|
Treść
|
Zmniejsz. zł
|
Zwiększ. zł
|
|
010
|
Rolnictwo i łowiectwo
w tym: dochody majątkowe:
Dotacja na rozbudowę kanalizacji sanitarnej we wsi Istebna ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
|
42 800
42 800
42 800
|
-
-
-
|
|
758
|
Różne rozliczenia
w tym: dochody bieżące:
Subwencja ogólna
w tym: część oświatowa rezerwa
Odsetki z lokat i z rachunku bieżącego
|
-
-
-
-
-
|
126 837
126 837
119 837
119 837
7 000
|
|
852
|
Pomoc społeczna
w tym: dochody bieżące
Dotacja celowa ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 na realizację pozakonkursowego projektu partnerskiego pn. "Aktywny powiat cieszyński - program aktywizacji społeczno - zawodowej w obszarze pomocy społecznej" - środki unijne
|
-
-
-
|
7 980
7 980
7 980
|
| RAZEM | 42 800 | 134 817 |
Plan dochodów po zmianach wynosi 40 501 395,78 złotych.
II. WYDATKI
|
Dział
|
Rozdz.
|
Treść
|
Zmniej. zł
|
Zwiększ. zł
|
|
010
|
01010
|
Rolnictwo i łowiectwo
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
w tym: wydatki majątkowe
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne
- w tym na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej
|
364 850
364 850
364 850
364 850
107 850
|
-
-
-
-
|
|
400
|
40002
|
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
Dostarczanie wody
w tym: wydatki majątkowe
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne
|
32 000
32 000
32 000
32 000
|
-
-
-
-
|
|
600
|
60095
|
Transport i łączność
Pozostała działalność
w tym: wydatki majątkowe
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne
- w tym na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej
|
-
-
-
-
-
|
135 438
135 438
135 438
135 438
135 438
|
|
801
|
80149
|
Oświata i wychowanie
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
w tym: wydatki bieżące
1) dotacje na zadania bieżące
|
-
-
-
-
|
32 000
32 000
32 000
32 000
|
|
852
|
85219
85295
|
Pomoc społeczna
Ośrodki pomocy społecznej
w tym: wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
z tego: środki własne
Pozostała działalność
w tym: wydatki bieżące
1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego
z tego: z dotacji celowej
z tego: środki własn
|
380
380
380
380
380
380
-
-
-
-
-
|
8 360
-
-
-
-
-
8 360
8 360
8 360
7 980
380
|
|
900
|
90001
90015
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
w tym: wydatki majątkowe
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne
Oświetlenie ulic, placów i dróg
w tym: wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
|
5 000
-
-
-
5 000
5 000
5 000
5 000 |
5 000
5 000
5 000
5 000
-
-
-
-
|
|
921
|
92109
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
w tym: wydatki bieżące
1) dotacje na zadania bieżące
- dotacja dla GOK-BP
|
-
-
-
-
|
23 000
23 000
23 000
23 000
|
| RAZEM | 402 230 | 203 798 |
Plan wydatków po zmianach wynosi 43 018 946,78 złotych.
§ 2.
Załącznik nr 3 do uchwały nr III/11/2014 Rady Gminy Istebna z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Istebna na rok 2015 o otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3.
Załącznik nr 4 do uchwały nr III/11/2014 Rady Gminy Istebna z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Istebna na rok 2015 o otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 4.
Załącznik nr 10 do uchwały nr III/11/2014 Rady Gminy Istebna z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Istebna na rok 2015 o otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 5.
Ustala się deficyt budżetu gminy wysokości 2 517 551,- zł. Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy są przychody pochodzące z:
- tytułu zaciąganej pożyczki w WFOŚiGW w kwocie - 267 551,- zł,
- tytułu zaciąganego kredytu w kwocie w kwocie - 2 000 000,- zł,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 250 000,- zł,
§ 6.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Istebna.
§ 7.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
| | Przewodniczący Rady
Artur Szmek |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/87/2015
Rady Gminy Istebna
z dnia 30 listopada 2015 r.
Wydatki i zakupy inwestycyjne w budżecie Gminy na rok 2015
w złotych
|
Lp.
|
Nazwa zadania
|
Kwota zł
|
|
1.
|
1.1. Budowa kanalizacji sanitarnej Istebna Andziołówka - Etap III
1.2. Przebudowa oczyszczalni ścieków Pustki
1.3. Przebudowa oczyszczalni ścieków Istebna Gliniane
1.4. Przebudowa kanalizacji sanitarnej Istebna - Gliniane
1.5. Budowa wodociągu w Istebnej dla przysiółka Andziołówka - etap I
1.6. Budowa wodociągu w Istebnej dla przysiółka Andziołówka - etapy II,III,IV
1.7. Zabudowa sitopiaskownika na oczyszczalni ścieków Tartak w Istebnej
1.8. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Istebnej Andziołówce
1.9. Budowa ujęcia wody Tokarzonka na potoku Olecka wraz z budową sieci wody surowej
|
2 056 550
235 000
460 000
1 000
200 000
10 000
434 000
5 000
10 000
3 411 550
|
|
2.
|
2.1. Budowa zbiornika wody surowej przy ujęciu wody Pietraszonka - Sztóczek w Istebnej
2.2. Budowa studni głębinowej celem zasilenia wodociągu Pietroszonka Skała w Istebnej
2.3. Zakup pomp
2.4. Zakup kompletu urządzeń do: serwisowania, sprawdzania wydajności i przeprowadzania okresowych przeglądów hydrantów przeciwpożarowych zewnętrznych zainstalowanych na wodociągach gminnych
|
205 000
40 000
25 000
7 000
277 000
|
|
3.
|
3.1. Wykup działek pod drogi
3.2. Przebudowa drogi gminnej nr 615055 S na Tyniok oraz remont drogi powiatowej nr 1450 S Kamesznica we wsi Koniaków
w tym: - z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach NPPDL - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój
3.3. Budowa transgranicznego połączenia komunikacyjnego Jaworzynka Czadeczka -Cierne - etap II
3.4. Przebudowa i remont dróg gminnych
3.5. Przebudowa i budowa drogi gminnej Dziedzina w Istebnej 3.6. Przebudowa i remont dróg uszkodzonych w czasie powodzi w tym: - z dotacji celowej z budżetu państwa
3.7. Budowa parkingu gminnego Pod Grapą w Istebnej Centrum
3.8. Oświetlenie parkingu gminnego Pod Grapą w Istebnej Centrum |
45 000
647 306
316 717
50 000
345 072
39 000
511 000
347 000
2 385 438
6 000
4 028 816
|
|
4.
|
4.1. Zwrot części dotacji otrzymanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Ślaskiego na lata 2007-2013 na zadanie pn. "Rozbudowa infrastruktury okołoturystycznej Gminy Istebna"
|
124 000
124 000
|
|
5.
|
5.1. Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Jaworzynce
5.2. Adaptacja budynku byłej szkoły podstawowej w Koniakowie Kosarzyskach na ośrodek usług społecznych
5.3. Remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej
|
20 000
70 000
20 000
110 000
|
|
6.
|
6.1. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna
6.2. Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Istebna obejmująca obszar położony w rejonie Złotego Gronia w Istebnej
6.3. Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Istebna wraz ze zmianą Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Istebna obejmujące obszar oczyszczalni ścieków Pustki w Koniakowie
|
21 100
23 000
10 900
55 000
|
|
7.
|
7.1. Zakup komputerów i oprogramowania
7.2. Zakup kolorowej kserokopiarki
7.3. Aktualizacja oraz dostosowanie serwisu internetowego Gminy Istebna www.istebna.eu do wymagań WCAG 2.0
7.4. Aktualizacja oraz dostosowanie baz: noclegowej, gastronomicznej, sportowo- rekreacyjnej , turystycznej serwisu internetowego Gminy Istebna www.istebna.eu do wymagań WCAG 2.0 oraz zdalnego zarządzania przez obiekty w bazach
7.5. Współfinansowanie wkładu własnego w związku z realizacją Projektu pn. Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego / Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznych do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym
w tym: - dotacja celowa dla miasta Bielsko - Biała
7.6. Zakup i instalacja widokowych kamer internetowych online
7.7. Zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Gminy w Istebnej
7.8. Zakup używanego samochodu terenowego z podwójnym napędem
|
6 500
7 500
35 000
15 000
2 100
2 100
15 000
27 000
36 000
144 100
|
|
8.
|
8.1. Współfinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie
w tym: - dotacja celowa na wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Wiśle
8.2. Współfinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego GCBA dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie
w tym: - dotacja celowa na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie
8.3. Współfinansowanie zakupów inwestycyjnych dla jednostek OSP z terenu Gminy Istebna w formie dotacji celowych
w tym: - dotacja celowa na zakup "Nożyc do Zestawu Hydraulicznego" dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Istebnej Centrum
8.4. Budowa systemu monitoringu wizyjnego w centrum wsi Istebna
|
10 000
10 000
10 000
10 000
15 000
15 000
30 000
65 000
|
|
9.
|
9.1. Zakup systemów finansowo księgowych dla Gminnego Zespołu do spraw Oświaty w Istebnej
|
21 000
21 000
|
|
10.
|
10.1. Wykonanie placu zabaw na terenie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Istebnej
10.2. Wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Koniakowie Rastoce
|
40 000
20 000
60 000
|
|
11.
|
11.1. Zakup i montaż urządzenia do pomiaru ilości przepływajacych ścieków przy gminnej przepompowni ścieków Istebna - Zagroń
11.2. Zakup zadymiarki kanałowej przeznaczonej do prac przy sieciach kanalizacyjnych
11.3. Zabudowa systemu napowietrzania na oczyszczalni ścieków Tartak w Istebnej
11.4. Opracowanie dokumentacji budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
11.5. Budowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej w Jaworzynce Centrum - Bucznik
11.6. Wykup udziału w działce pod oczyszczalnię ścieków Pustki w Koniakowie
|
14 800
5 000
135 000
30 000
140 000
15 000
339 800
|
|
RAZEM
|
8 636 266
|
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/87/2015
Rady Gminy Istebna
z dnia 30 listopada 2015 r.
Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2015 r.
w złotych
| Lp. | Treść | Kwota zł |
|
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7. 8. 9.
10.
11.
12.
13.
14.
15. 16. |
PRZYCHODY BUDŻETU
Ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę Z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych z tego: § 952 "Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym" Z pożyczek z tego: § 903 "Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej" § 952 "Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym" Z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych § 950 "Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt ustawy" Ze spłat pożyczek udzielonych przez gminę § 951 "Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych" Z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych Razem przychody (1+2+3+4+5) Dochody budżetu Razem przychody i dochody budżetu (7+8)
ROZCHODY BUDŻETU
Spłata kredytów z tego: § 992 "Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów" Spłata pożyczek z tego: § 992 "Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów" § 963 "Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej" Udzielone pożyczki § 991 "Udzielone pożyczki i kredyty" Wykup papierów wartościowych Razem rozchody(10+11+12) Wydatki budżetu Razem rozchody i wydatki (13+14) |
-
3 000 000
3 000 000
1 242 230
974 679
267 551
666 210
666 210
25 000 25 000
-
4 933 440,00 40 501 395,78 45 434 835,78
1 159 400
1 159 400
1 256 489
281 810
974 679
-
- -
2 415 889,00 43 018 946,78 45 434 835,78
|
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/87/2015
Rady Gminy Istebna
z dnia 30 listopada 2015 r.
Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2015 roku
A. DOTACJE DLA JEDNOSTEK NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
1. Podział dotacji podmiotowych dla jednostek organizacyjnych Gminy Istebna
w złotych
|
Nazwa jednostki
|
Forma organizacyjno-prawna
|
Kwota dotacji
|
|
Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteka Publiczna w Istebnej
|
gminna samorządowa jednostka organizacyjna
|
923 000
|
| OGÓŁEM | 923 000 |
2. Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną innym jednostkom samorządu terytorialnego
w złotych
|
Lp.
|
Dział
|
Rozdział
|
Nazwa zadania
|
Kwota dotacji
|
|
1
|
600
|
60014
|
Współfinansowanie remontu drogi powiatowej nr 1450 S Kamesznica Koniaków - dotacja dla Powiatu Cieszyńskiego
|
71 213
|
|
2
|
851
|
85158
|
Dofinansowanie utrzymania izby wytrzeźwień
|
4 402
|
|
3
|
750
|
75023
|
Wkład do projektu współfinansowanego ze środków UE - dotacja celowa dla Miasta Bielsko - Biała
|
2 100
|
|
4
|
852
|
85205
|
Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie
|
10 064
|
| OGÓŁEM | 87 779 |
3. Pozostałe dotacje
w złotych
|
Lp.
|
Dział
|
Rozdział
|
Nazwa zadania
|
Kwota dotacji
|
|
1
|
754
|
75404
|
Współfinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Wiśle
|
10 000
|
|
2
|
754
|
75411
|
Współfinansowanie zakupu samochodu bojowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie
|
10 000
|
| OGÓŁEM | 20 000 |
B. DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIE NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
1. Podział dotacji podmiotowych związanych z realizacją zadań własnych Gminy Istebna
w złotych
|
Nazwa jednostki
|
Forma organizacyjno-prawna
|
Kwota dotacji
|
| Przedszkole Niepubliczne im. Jana Pawła II w Istebnej,
43-470 Istebna 1010
| niepubliczna placówka oświatowo - wychowawcza |
240 893
|
| Przedszkole Niepubliczne im. Św. Józefa w Istebnej,
43-470 Istebna 1393
| niepubliczna placówka oświatowo - wychowawcza |
216 652
|
| Przedszkole Niepubliczne "Smerfokolandia" w Jaworzynce, 43-476 Jaworzynka 692
| niepubliczna placówka oświatowo - wychowawcza |
182 110
|
| Przedszkole Niepubliczne "Miglanc" Kubas Aleksandra w Koniakowie, 43-474 Koniaków 5
| niepubliczna placówka oświatowo - wychowawcza |
274 874
|
| Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Słoneczna Kraina" w Jaworzynce, 43-476 Jaworzynka 657 | niepubliczna placówka oświatowo - wychowawcza |
604 694
|
| OGÓŁEM | 1 519 223 |
2. Dotacje celowe na cele publiczne związane z realizacją zadań własnych Gminy Istebna
w złotych
|
Lp.
|
Dział
|
Rozdział
|
Nazwa zadania
|
Kwota dotacji
|
|
1
|
754
|
75412
|
Zakupy inwestycyjne i bieżące wyposażenia bojowego dla jednostek ochotniczych straży pożarnych
|
40 000
|
|
2
|
851
|
85154
|
Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi
|
50 000
|
|
3
|
852
|
85295
|
Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej
|
4 000
|
|
4
|
853
|
85311
85395
|
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
Aktywizacja społeczna osób starszych
|
40 000
10 000
|
|
5
|
921
|
92105
|
Wspieranie działalności kulturalnej, w szczególności kultywowania tradycji regionalnych
|
80 000
|
|
6
|
926
|
92605
|
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
|
80 000
|
| OGÓŁEM | 304 000 |
POTRZEBUJESZ POMOCY?