Uchwała nr XIV/139/2015 Rady Gminy Lelów
z dnia 30 listopada 2015r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, art.51 ust.1, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j Dz. U. z 2015 r. poz.1515 ) art. 211, art. 212, art.214, art.215, art.216, art.217, art.233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz art.3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.513) Rada Gminy Lelów uchwala:
§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę 158 956,37 zł, w tym:
1) dochody bieżące o kwotę 158 956,37 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu Gminy po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust.1 wynosi 24 041 216,40 zł, w tym:
1) dochody bieżące w wysokości: 15 053 706,68 zł,
2) dochody majątkowe w wysokości: 8 987 509,72 zł.
§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę 251 156,37 zł, w tym:
1) wydatki bieżące o kwotę 251 156,37 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy o kwotę 92 200,00 zł, w tym:
1) wydatki bieżące o kwotę 92 200,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Łączna kwota planowanych wydatków budżetu Gminy, po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust.1 i ust.2 wynosi: 26 477 568,20 zł, w tym:
1) wydatki bieżące w wysokości: 14 804 376,17 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości: 11 673 192,03 zł.
§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu Gminy na kwotę: 2 436 351,80 zł.
2. Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetu Gminy są przychody z tytułu kredytu długoterminowego w kwocie 1 626 113,80 zł i pożyczki długoterminowej w kwocie 810 238,00 zł.
§ 4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie: 2 000 000,00 zł,
2) finansowanie planowanego deficytu w kwocie: 2 436 351,80 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie: 1 456 957,00 zł.
§ 5. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Gminy w wysokości: 1 486 957,00 zł.
§ 6. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Gminy w wysokości 3 923 308,80 zł.
§ 7. 1. Wprowadzić zmianę w załączniku Nr 6 Uchwały Nr IV/36/2015 Rady Gminy Lelów z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Lelów na 2015 r. w związku ze zmianami ujętymi w §2 i nadać mu treść w brzmieniu jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lelów.
§ 9. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
| Przewodniczący Rady Gminy Lelów |
Objaśnienia do Uchwały Nr XIV/139 /2015 Rady Gminy Lelów
z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.
Dotyczy § 1
| |
| 1.1 | |
| W dziale 750 - Administracja publiczna | 20.851,37 |
| Rozdziale 75095 - Pozostałą działalność | 20.851,37 |
| w związku z uzyskaniem dochodów z Urzędu Pracy z tytułu zatrudnienia 4 osób w ramach robót publicznych w okresie od 7.08.2015 r. do 15.12.2015 r. | 20.851,37 |
| 1.2 | |
| W dziale 801 - Oświata i wychowanie | 53.310,00 |
| Rozdziale 80101 -Szkoły Podstawowe | 13.946,00 |
| w związku z uzyskaniem dochodów z Urzędu Pracy z tytułu zatrudnienia 2 osób w ramach robót publicznych w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Lelowie w okresie od 1.09.2015 r. do 15.12.2015 r. | 13.946,00 |
| Rozdziale 80104 - Przedszkola | 25.364,00 |
| - w związku ze zwiększeniem opłat za pobyt dzieci w Przedszkolu w Lelowie powyżej 5 godzin. | 4.000,00 |
| - w związku ze zwrotem kosztów wychowania przedszkolnego dzieci spoza terenu gminy Lelów (3 osoby) | 21.364,00 |
| Rozdziale 80110 - Gimnazja | 14.000,00 |
| z tytułu opłat za przygotowanie posiłków dla dzieci z SP Podlesie, SP Ślęzany i SP Nakło | 14.000,00 |
| 1.3 | |
| W dziale 921 -Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 84.795,00 |
| Rozdziale 92109 -Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 84.795,00 |
| w związku z wpłatą kary umownej za nieterminowe wykonanie robót związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn ,,Budowa świetlicy wiejskiej w Lgocie Błotnej" przez wykonawcę. | 84.795,00 |
| Zgodnie z załącznikiem Nr 1. | |
Dotyczy § 2
- Zwiększyć wydatki bieżące gminy o kwotę 251.156,37 zł, tj.:
| 1.1 | |
| W dziale 600 - Transport i łączność | 8.000,00 |
| Rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne | 8.000,00 |
| w związku ze zwiększeniem wydatków na remont dróg gminnych. | 8.000,00 |
| 1.2 | |
| W dziale 750 - Administracja publiczna | 20.851,37 |
| Rozdziale 75095 - Pozostałą działalność | 20.851,37 |
| z przeznaczeniem na wynagrodzenie wraz z pochodnymi osób zatrudnionych w ramach robót publicznych | 20.851,37 |
| 1.3 | |
| W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 7.019,00 |
| Rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne | 6.692,00 |
| w związku ze zwiększeniem dotacji celowej dla jednostek OSP z terenu Gminy Lelów tj.: | 6.692,00 |
| - OSP Nakło (zakup aparatów ochrony dróg oddechowych Fenzy - 2 szt.) | 2.840,00 |
| - OSP Staromieście (zakup motopompy pływającej) | 1.736,00 |
| - OSP Biała Wielka (zakup motopompy szlamowej średniej) | 2.116,00 |
| zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. | |
| Rozdziele 75421 - Zarządzanie kryzysowe | 327,00 |
| w związku ze zwiększeniem opłaty abonamentowej za usługę powiadamiania mieszkańców Gminy Lelów o zagrożeniach (zjawiska atmosferyczne) i o bieżących sprawach dotyczących gminy - sms | 327,00 |
| 1.4 | |
| W dziale 801 - Oświata i wychowanie | 206.510,00 |
| Rozdziale 80101 - Szkoły Podstawowe | 136.238,00 |
| - z przeznaczeniem na wynagrodzenie wraz z pochodnymi osób zatrudnionych w ramach robót publicznych w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Lelowie | 13.946,00 |
| - z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną- SP Nakło,na podstawie przedłożonej informacji o stanie uczniów za listopad i grudzień 2015 r., zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, | 1.638,00 |
| - z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lelowie | 115.054,00 |
| - z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wiejskiego i mieszkaniowego dla nauczycieli Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lelowie | 5.600,00 |
| Rozdziale 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 438,00 |
| z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - Oddziału Przedszkolnego w Ślęzanach,na podstawie przedłożonej informacji o stanie uczniów, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. | 438,00 |
| Rozdziale 80104 - Przedszkola | 22.000,00 |
| z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla pracowników Przedszkola w Lelowie | 22.000,00 |
| Rozdziale 80110 -Gimnazja | 47.834,00 |
| z przeznaczeniem na wynagrodzenie wraz z pochodnymi osób zatrudnionych w Gimnazjum w Lelowie | 47.834,00 |
| 1.5 | |
| W dziale 851 - Ochrona zdrowia | 2.376,00 |
| Rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 2.376,00 |
| z przeznaczeniem na zwiększenie środków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2014 i niewydatkowanych w 2014 roku. | 2.376,00 |
| 1.6 | |
| Dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza | 6.400,00 |
| Rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów | 6.400,00 |
| w związku z dofinansowaniem (wkład własny) stypendiów dla dzieci pochodzących z rodzin ubogich. | 6.400,00 |
| zgodnie z załącznikiem Nr 2. |
- Zmniejszyć wydatki bieżące gminy o kwotę 92.200,00 zł, tj:
| 2.1 | |
| W dziale 852 - Pomoc społeczna | 84.200,00 |
| Rozdziale 85202 -Domy pomocy Społecznej | 77.800,00 |
| w związku ze zmniejszeniem opłat za pobyt osób w Domach Opieki Społecznej | 77.800,00 |
| Rozdziale 85206 - Wspieranie rodziny | 6.400,00 |
| w związku ze zmniejszeniem wydatków na wynagrodzenie dla asystenta rodziny. | 6.400,00 |
| 2.2 | |
| W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8.000,00 |
| Rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg | 8.000,00 |
| w związku ze zmniejszeniem wydatków na oświetlenie uliczne | 8.000,00 |
| zgodnie z załącznikiem Nr 2 . |
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/139/2015
Rady Gminy Lelów
z dnia 30 listopada 2015 r.
Zalacznik2.pdf
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/139/2015
Rady Gminy Lelów
z dnia 30 listopada 2015 r.
Zalacznik3.pdf
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/139/2015
Rady Gminy Lelów
z dnia 30 listopada 2015 r.
Zalacznik4.pdf
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
