Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), art. 12 pkt 5 w zw. z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2015, poz. 1445), art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie miasta Bytomia na 2015 rok dokonuje się zmian w następujący sposób:

§ 2. W uchwale nr III/15/14 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej miasta Bytomia na 2015 rok § 8 otrzymuje brzmienie:

"Dotacje z budżetu miasta w wysokości 76.567.462 zł zgodnie z załącznikiem nr 7".

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Uchwały Nr XIX/247/15
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 14 grudnia 2015 r.
Zalacznik.pdf

Uzasadnienie do Uchwały Nr XIX/247/15
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 14 grudnia 2015 r.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XIX/247/15
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 14 grudnia 2015 r.

W uchwale dokonuje się zmian budżetu miasta Bytomia na 2015 rok po stronie zaplanowanych dochodów i wydatków budżetowych.

Po stronie dochodów:

w zakresie zadań własnych gminy

w dziale 756 - zwiększa się plan łącznie o kwotę 569.406 zł, w tym:

o kwotę 43.213 zł z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych, w związku z wyższym niż pierwotnie planowano wykonaniem dochodów w tym źródle. Plan roczny wynosi 300.000 zł, wykonanie za dziesięć miesięcy wyniosło 343.213 zł.

o kwotę 526.193 zł z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego, w związku z wyższym wykonaniem dochodów w tym źródle niż założono w planie pierwotnym. Plan roczny wynosi 2.000.000 zł, wykonanie na dzień 31.10.2015 r. wyniosło 2.526.193 zł.

w dziale 758 - zwiększa się plan o kwotę 30.680 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST5.4750.605.2015.29g z dnia 19 listopada br., w sprawie zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej dla miasta Bytomia na 2015 rok. Po zmianie plan roczny subwencji oświatowej dla gminy wynosić będzie 80.116.971 zł.

w dziale 926 - zwiększa się plan o kwotę 699.330 zł, z tytułu refundacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego nakładów poniesionych przez miasto w 2014 roku na realizację zadania pn. "Regionalne Centrum Sportu - Na Skarpie - rozbudowa infrastruktury okołoturystycznej miasta Bytom",

w zakresie zadań własnych powiatu

w dziale 700 - zwiększa się o kwotę 120.401 zł plan dochodów stanowiących 25% udziału powiatu we wpływach uzyskiwanych z opłat za trwały zarząd, użytkowanie wieczyste, czynsz dzierżawny, wynajem i sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa. Plan roczny wynosi 2.041.500 zł, wykonanie za dziesięć miesięcy wyniosło 2.161.901 zł.

w dziale 758 - zwiększa się plan łącznie o kwotę 148.213 zł, z tego:

o kwotę 80.070 zł plan subwencji oświatowej dla powiatu, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST5.4750.593.2015.22p z dnia 12 listopada br., w sprawie zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej dla miasta Bytomia na 2015 rok. Po zmianie plan roczny subwencji oświatowej dla powiatu wynosić będzie 69.034.162 zł.

o kwotę 68.143 zł plan środków na uzupełnienie dochodów powiatów, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.137(4).2015 z dnia 27 listopada br., w sprawie przyznania miastu w 2015 r. środków z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa.

Po stronie wydatków:

w zakresie zadań własnych gminy

w dziale 600 - zwiększa się o kwotę 1.114.007 zł plan w Wydziale Transportu Lokalnego w celu sfinansowania kosztów rozliczenia dotacji za 2014 rok, zgodnie z uchwałą nr 42/2015 Zarządu Komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 12 maja 2015 r. Kwota 1.114.007 zł stanowi różnicę pomiędzy wielkością dotacji wpłaconą w 2014 roku przez miasto Bytom, a faktyczną dotacją wyliczoną przez KZK GOP w oparciu o dochodowość linii w 2014 r.

w dziale 700 - zwiększa się plan łącznie o kwotę 520.500 zł, w tym:

rozdz. 70001 o kwotę 500.000 zł w Bytomskich Mieszkaniach z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów bieżącej działalności jednostki, w szczególności kosztów zapłaty za media oraz usługi,

rozdz. 70005 o kwotę 20.500 zł, z tego: 14.000 zł w celu sfinansowania kosztów procesu sądowego w Wydziale Obrotu Nieruchomościami oraz 6.500 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów zabezpieczenia zespołu pałacowo-parkowego Thiele-Wincklerów do czasu wykonania właściwego remontu w Wydziale Realizacji Inwestycji i Remontów,

w dziale 750 - zwiększa się plan łącznie o kwotę 20.960 zł, z tego:

rozdz. 75023 o kwotę 10.000 zł w Wydziale Prawnym i Zamówień Publicznych z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów postępowań sądowych wynikających ze spraw prowadzonych przez Wydział,

rozdz. 75075 o kwotę 10.960 zł w Wydziale Realizacji Inwestycji i Remontów w celu sfinansowania kosztów udziału gminy Bytom w ogólnopolskim konkursie "Modernizacja Roku 2015", do którego zgłoszono zadanie pn. "Termomodernizacja placówek oświatowych w Bytomiu",

w dziale 757 - zwiększa się o kwotę 100.000 zł plan wydatków przeznaczonych na obsługę długu w związku z wyższą niż planowano kwotą odsetek przypadających do zapłaty w 2015 roku od obligacji wyemitowanych w bieżącym roku,

w dziale 801 - zwiększa się plan w Wydziale Edukacji łącznie o kwotę 94.015 zł, w tym:

rozdz. 80149 o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla niepublicznych szkół działających na terenie miasta,

rozdz. 80195 o kwotę 90.015 zł w celu dofinansowania kosztów wynagrodzeń, w związku ze wzrostem liczby pracowników przebywających na urlopach dla poratowania zdrowia w szkołach i placówkach publicznych,

w dziale 921 - zwiększa się o kwotę 118.700 zł plan w Wydziale Kultury i Sportu z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu "Rozbark" w celu dofinansowania kosztów bieżącej działalności placówki,

w dziale 926 - zmniejsza się o kwotę 5.000 zł plan wydatków przeznaczonych w Wydziale Inwestycji i Remontów na realizację zadania pn. "Stworzenie nowoczesnej bazy sanitarnej dla osób korzystających z placu zabaw i obiektu rekreacyjno-sportowego Rodła Górniki na terenie Gminy Bytom", w związku z unieważnieniem przetargu na realizację inwestycji. Zadanie będzie kontynuowane w 2016 roku.

w zakresie zadań własnych powiatu

w dziale 801:

zmniejsza się plan w Wydziale Realizacji Inwestycji i Remontów łącznie o kwotę 482.152 zł, z tego:

rozdz. 80120 o kwotę 382.152 zł w ramach zadania "Termomodernizacja budynku IV Liceum Ogólnokształcącego w Bytomiu przy pl. Sikorskiego 1", w związku z decyzją nr 2383/2015 Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 13 listopada br. wstrzymującą wykonywanie prac w zakresie wymiany okien w budynku liceum. Prace będą kontynuowane w 2016 roku, po uzyskaniu wymaganego pozwolenia.

rozdz. 80130 o kwotę 100.000 zł w ramach zadania "Modernizacja sali gimnastycznej Technikum nr 4 w Bytomiu", w związku z decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 28 października br. o przyznaniu miastu dotacji na dofinansowanie inwestycji, co spowodowało uwolnienie środków przeznaczonych na to zadanie z budżetu miasta,

zwiększa się plan w Wydziale Edukacji o kwotę 87.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla niepublicznych szkól zawodowych działających na terenie miasta.

Ponadto, w przedłożonej uchwale dokonuje się zmiany załącznika nr 7 do uchwały budżetowej miasta Bytomia na 2015 rok w celu aktualizacji wysokości dotacji planowanych do udzielenia w roku bieżącym.