§ 1

Łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości

36.093.340,- zł

w tym:

1. dochody bieżące w wysokości

33.633.410,- zł

2. dochody majątkowe w wysokości

2.459.930,- zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

§ 2

Łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości

38.080.354,- zł

w tym:

1. wydatki bieżące w wysokości

28.209.548,- zł

2. wydatki majątkowe w wysokości

9.870.806,- zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.

§ 3

1. Rezerwę ogólną w wysokości

200.000,- zł

2. Rezerwy celowe:

1) z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości

73.000,- zł

2) z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu oświaty w wysokości

100.000,- zł

§ 4

1. Łączną kwotę planowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1a oraz tabelą nr 2a.

1.507.808,- zł

2. Łączną kwotę planowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1b oraz tabelą nr 2b.

14.000,- zł

§ 5

1. Kwotę planowanego deficytu budżetu w wysokości

1.987.014,- zł

2. Źródłem finansowania planowanego deficytu będą:

1) przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy w wysokości

1.206.000,- zł

2) przychody z tytułu pożyczek w wysokości

649.167,- zł

3) przychody z tytułu kredytu w wysokości

131.847,- zł

§ 6

1. Łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości

2.655.167,- zł

2. Łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości

668.153,- zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.

§ 7

Źródłem pokrycia planowanych rozchodów budżetu będą przychody z tytułu kredytu w wysokości

668.153,- zł

§ 8

Łączną kwotę funduszu sołeckiego w wysokości

349.235,- zł

w tym:

1. sołectwo Kuźnia Nieborowska

35.704,- zł

2. sołectwo Leboszowice

32.841,- zł

3. sołectwo Pilchowice

56.138,- zł

4. sołectwo Stanica

56.138,- zł

5. sołectwo Wilcza

56.138,- zł

6. sołectwo Żernica

56.138,- zł

7. sołectwo Nieborowice

56.138,- zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 4.

§ 9

Dotacje udzielone z budżetu Gminy w wysokości

3.427.030,- zł

z tego:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

2.471.530,- zł

w tym:

1) dotacje celowe

1.788.530,- zł

2) dotacje podmiotowe

683.000,- zł

2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

955.500,- zł

w tym:

1) dotacje celowe

955.500,- zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 10

Plan wydzielonych rachunków dochodów jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych w kwotach:

1. dochody

755.800,- zł

2. wydatki

755.800,- zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 11

Kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2016 roku

z tytułu udzielonego poręczenia w wysokości

zgodnie z zawartą umową.

93.795,- zł

§ 12

1. Dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości

150.000,- zł

2. Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości

138.000,- zł

3. Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości

12.000,- zł

4. Dochody z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości

259.000,- zł

5. Wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska określone w ustawie Prawo ochrony środowiska w wysokości

259.000,- zł

6. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości

1.450.000,- zł

7. Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określone w ustawie o utrzymaniu czystości

1.450.000,- zł

8. Dochody z tytułu opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych

13.000,- zł

9. Wydatki na realizację zadań z zakresu utrzymania przystanków komunikacyjnych

13.000,- zł

§ 13

1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

1) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do kwoty

843.889,- zł

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do kwoty

668.153,- zł

3) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do kwoty

987.958,- zł

2. Upoważnić Wójta Gminy do samodzielnego zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty

987.958,- zł

§ 14

1. Limit poręczeń i gwarancji udzielonych przez Wójta Gminy w roku budżetowym do kwoty

2.000.000,- zł

2. Upoważnić Wójta Gminy do udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji, o których mowa w ust. 1.

§ 15

Upoważnić Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach w ramach działu wszystkich wydatków bieżących i majątkowych.

§ 16

Upoważnić Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek budżetowych Gminy Pilchowice uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach rozdziału z wyjątkiem przeniesień wydatków, które zmieniałyby kwoty planowanych wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, bądź zmieniałyby kwoty planowanych wydatków majątkowych.

§ 17

Upoważnić Wójta Gminy do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący bankową obsługę budżetu.

§ 18

1. Inne postanowienia dotyczące wykonywania budżetu gminy:

1) uzyskane przez jednostki zwroty wydatków dokonanych

w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym

2) uzyskane przez jednostki zwroty wydatków dokonanych

w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu gminy roku bieżącego

§ 19

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 20

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

§ 21

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy


Agata Mosiadz-Kramorz