Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), art. 212, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) na wniosek Burmistrza Miasta uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększenie dochodów budżetu miasta na 2015r.:

1) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

dochody majątkowe o kwotę 10 741,00 zł w tym:

przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności o kwotę 10 741,00 zł

2) w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

dochody bieżące o kwotę 8 163,00 zł w tym:

zwrot kosztów upomnień o kwotę 8 163,00 zł

3) w dziale 758 Różne rozliczenia

dochody bieżące o kwotę 180 997,00 zł w tym:

część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. o kwotę 128 829,00 zł

uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. o kwotę 20 638,00 zł

różne rozliczenia o kwotę 31 530,00 zł

4) w dziale 801 Oświata i wychowanie

dochody bieżące o kwotę 4 224,00 zł w tym:

czynsz za wynajem pomieszczeń o kwotę 4 224,00 zł

5) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

dochody bieżące o kwotę 6 076,47 zł w tym:

odszkodowanie za zniszczone mienie o kwotę 6 076,47 zł

Razem zwiększenie dochodów budżetu miasta210 201,47 zł

2. Zmniejszenie dochodów budżetu miasta na 2015r.:

1) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

dochody bieżące o kwotę 290 377,39 zł w tym:

czynsz za wynajem lokali komunalnych o kwotę 290 377,39 zł

dochody majątkowe o kwotę 320 638,00 zł w tym:

wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego o kwotę 320 638,00 zł

Razem zmniejszenie dochodów budżetu miasta611 015,39 zł

3. Plan dochodów budżetu miasta po zmianach wynosi57 505 277,80 zł

§ 2. 1. Zmniejszenie wydatków budżetu miasta na 2015r.:

1) w dziale 600 Transport i łączność

w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne

wydatki majątkowe o kwotę 47 237,92 zł

2) w dziale 750 Administracja publiczna

w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

wydatki bieżące o kwotę 2 800,00 zł w tym:

wydatki jednostek budżetowych o kwotę 2 800,00 zł w tym:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 2 800,00 zł

3) w dziale 801 Oświata i wychowanie

w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe

wydatki bieżące o kwotę 110 000,00 zł w tym:

wydatki jednostek budżetowych o kwotę 110 000,00 zł w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 110 000,00 zł

w rozdziale 80110 Gimnazja

wydatki bieżące o kwotę 180 000 zł w tym:

wydatki jednostek budżetowych o kwotę 180 000,00 zł w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 180 000,00 zł

4) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

w rozdziale 85401 Świetlice szkolne

wydatki bieżące o kwotę 65 000,00 zł w tym:

wydatki jednostek budżetowych o kwotę 65 000,00 zł w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 65 000,00 zł

Razem zmniejszenie wydatków budżetu miasta405 037,92 zł

2. Zwiększenie wydatków budżetu miasta na 2015r.:

1) w dziale 801 Oświata i wychowanie

w rozdziale 80104 Przedszkola

wydatki bieżące o kwotę 190,00 zł w tym:

wydatki jednostek budżetowych o kwotę 190,00 zł w tym:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 190,00 zł

w rozdziale 80110 Gimnazja

wydatki bieżące o kwotę 4 034,00 zł w tym:

wydatki jednostek budżetowych o kwotę 4 034,00 zł w tym:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 4 034,00 zł

Razem zwiększenie wydatków budżetu miasta4 224,00 zł

3. Plan wydatków budżetu miasta po zmianach wynosi57 700 140,03 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Pyskowice.

§ 4. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Zwiększenie dochodów budżetu miasta

10 741 zł - zwiększenie dochodów z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności (dochód ponadplanowy).

8 163,00 zł - zwiększenie dochodów z tytułu zwrotu kosztów upomnień (dochód ponadplanowy).

180 997,00 zł - w tym 128 829,00 zł zwiększenie dochodów z tytułu subwencji oświatowej (98 832,00 zł z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej; 29 997,00 zł z tytułu kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 KN, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 KN), 20 638,00 zł kwota przyznana ze środków rezerwy subwencji ogólnej dla j.s.t., zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów oraz 31 530,00 zł zwiększenie dochodów z tytułu różnych rozliczeń - zwroty kosztów sądowych z lat ubiegłych, kary umowne.

4 224,00 zł - zwiększenie dochodów z tytułu czynszu za wynajem pomieszczeń w placówkach oświatowych (P-4 - 190,00 zł; G-1 - 4 034,00 zł).

6 076,47 zł - zwiększenie dochodów z tytułu odszkodowania za kradzież stalowych kratek zabezpieczających kanały odpływowe zlokalizowane wzdłuż ul. Wieczorka.

Zmniejszenie dochodów budżetu miasta

290 377,39 zł - zmniejszenie planu dochodów z tytułu czynszu za wynajem lokali komunalnych (plan na rok 2015 - 6 460 000,00 zł wykonanie za 11 miesięcy - 5 090 985,48 zł).

320 638,00 zł - zmniejszenie planu dochodów z tytułu sprzedaży mienia komunalnego (plan na rok 2015 - 3 500 000,00 zł, wykonanie za 11 miesięcy - 1 689 519,12 zł).

Zmniejszenie wydatków budżetu miasta

47 237,92 zł - zmniejszenie środków zabezpieczonych na realizację zadania "Remont przyczółków mostu nad kanałem Gliwickim od strony Dzierżna" (odstąpienie od realizacji zadania).

2 800,00 zł - zmniejszenie środków zabezpieczonych na pokrycie kosztów odnowienia certyfikatów na drzwi kancelaryjne i szafę do przechowywania dokumentów niejawnych oraz zakupu niszczarki płyt CD i papieru, druków do kancelarii niejawnej (odstąpienie od realizacji zadania).

110 000,00 zł - zmniejszenie środków zabezpieczonych na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi w szkołach podstawowych (SP-4 - 40 000,00 zł; SP-5 - 50 000,00 zł; 20 000,00 zł SP-6) - oszczędności.

180 000,00 zł - zmniejszenie środków zabezpieczonych na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi w gimnazjach (G-1 - 140 000,00 zł; G-2 - 40 000,00 zł) - oszczędności.

65 000,00 zł - zmniejszenie środków zabezpieczonych na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi w świetlicach szkolnych (SP-4 - 40 000,00 zł; SP-6 - 25 000,00 zł) - oszczędności.

Zwiększenie wydatków budżetu miasta

190,00 zł - środki zostaną przeznaczone na zakup talerzy w P-4.

4 034,00 zł - środki zostaną przeznaczone na zakup regałów do biblioteki szkolnej w G-1.