Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d, pkt 10, art. 51 ust. 1, art. 58 oraz art. 61 ust. 2 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 1515 z późn. zm.), art. 92 ust. 1 pkt 1, ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 z późn. zm.), art. 48, art. 89, art. 91 ust. 1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art. 219, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późniejszymi zmianami), art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1484)

Rada Miasta Mysłowice
uchwala:

§ 1. 1. Łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta Mysłowice w 2016 roku w wysokości 297.009.238,- obejmujących:

a) dochody bieżące290.566.884,-

b) dochody majątkowe6.442.354,-

zgodnie z zapisami § 10 Uchwały oraz Tabelami Nr 1, 2, 3, 4, 5.

2. Łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta Mysłowice w 2016 roku w wysokości 296.302.597,- obejmujące:

a) wydatki bieżące265.495.097,-

b) wydatki majątkowe30.807.500,-

zgodnie z zapisami § 11 Uchwały oraz Tabelami Nr 6, 7, 8, 9, 10.

3. Kwota planowanej nadwyżki budżetu Miasta Mysłowice na 2016 rok w wysokości 706.641,- zostanie przeznaczona na spłatę rozchodów.

4. Łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu Miasta Mysłowice na 2016 rok w wysokości 706.641,- stanowiące środki na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 2. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego na kwotę 15.000.000 zł.

§ 3. Określić kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2016 roku, zgodnie z zawartymi umowami,
z tytułu poręczeń udzielonych przez Miasto Mysłowice w wysokości 5.503.146 zł.

§ 4. 1. Ustala się wydatki w kwocie 2.225.903,- na realizację zadań określonych w miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 121.450,- na realizację zadań określonych w miejskim programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Plan dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynosi 1.500.000.

§ 5. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości
10.007.660 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
w wysokości 10.007.660 zł.

§ 6. Ustala się plan dochodów z gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 150.000 zł z przeznaczeniem na zadanie w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej tj.: "Dopłaty do taryf za ścieki".

§ 7. 1. Upoważnić Prezydenta Miasta do dokonywania wszelkich czynności prawnych związanych
z zarządzaniem wolnymi środkami budżetowymi. Obejmują one lokowanie i wycofywanie czasowo wolnych środków pieniężnych w obligacje skarbowe, bony skarbowe oraz lokaty bankowe
w innych bankach niż bank dokonujący obsługi kasowej budżetu miasta.

2. Upoważnić Prezydenta Miasta do zaciągania kredytów krótkoterminowych na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w roku 2016 maksymalnie do kwoty 15.000.000,- zł.

3. Upoważnić Prezydenta Miasta Mysłowice do dokonywania zmian, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami oraz z wyłączeniem zmian kwot wydatków na przedsięwzięcia określone w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Mysłowice, w planie:

a) wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

b) wydatków majątkowych,

c) w zakresie wszelkich przeniesień między wydatkami bieżącymi a majątkowymi.

4. Zwrot wydatków roku bieżącego dokonany na podstawie dokumentów korygujących (noty korygujące, faktury lub inne) ujmuje się na zmniejszenie wydatków roku bieżącego z tego tytułu.

§ 8. 1. W wydatkach budżetu miasta ustala się kwotę dotacji udzielanych z budżetu ogółem na kwotę 23.025.393,- oraz ich zakres zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Określić stawki dotacji przedmiotowych zgodnie z poniższym zestawieniem:

§ 9. R e z e r w y w budżecie Miasta Mysłowice na 2016 rok w wysokości 2.335.000,-, w tym:

1. ogólną550.000,-

2. celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego635.000,-

3. celowa na zadania wskazane przez Rady Dzielnicy750.000,-

4. celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne400.000,-

§ 10. 1. Ustala się plan dochodów budżetu Miasta Mysłowice na 2016 rok zgodnie z Tabelą Nr 1.

2. Z planu dochodów budżetu Miasta Mysłowice wyodrębnia się:

a) dochody związanych z realizacją zadań zleconych oraz zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z Tabelą Nr 2,

b) dochody z dotacji celowych z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z Tabelą Nr 3,

c) dochody z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych zgodnie
z Tabelą Nr 4,

d) dochody z tytułu realizacji porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz organami administracji rządowej zgodnie z Tabelą Nr 5.

§ 11. 1. Ustala się plan wydatków budżetu Miasta Mysłowice na 2016 rok zgodnie z Tabelą Nr 6.

2. Z planu wydatków budżetu Miasta Mysłowice wyodrębnia się wydatki związane z realizacją:

a) zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z Tabelą Nr 7,

b) zadań z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych zgodnie z Tabelą Nr 8,

c) zadań wykonywanych na mocy porozumień umów z organami administracji rządowej oraz innych jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z Tabelą Nr 9,

d) zadań majątkowych zgodnie z Tabelą Nr 10.

§ 12. Przyjąć przychody i koszty zakładu budżetowego zgodnie z Załącznikiem Nr 4 ustalając:

1. Przychody w łącznej kwocie14.567.550,-

a) stan środków obrotowych na początek roku-550.000,-

b) pozostałe przychody13.759.200,-

c) dotacje przedmiotowe z budżetu1.358.350,-

Zakres i kwoty dotacji zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

2. Koszty w łącznej kwocie14.567.550,-

a) wynagrodzenia i pochodne5.534.390,-

b) pozostałe koszty bieżące9.633.840,-

c) wydatki majątkowe117.500,-

d) stan środków obrotowych na koniec roku-718.180,-

§ 13. Przyjąć dochody i wydatki dochodów własnych jednostek budżetowych zgodnie z Załącznikiem Nr 5 ustalając:

1. Dochody w łącznej kwocie418.792,-;

2. Wydatki w łącznej kwocie418.792,-.

§ 14. Zobowiązać Prezydenta Miasta do:

1. ustalenia dysponentów środków budżetowych,

2. przedkładania informacji o dokonywanych zmianach w budżecie miasta w ramach posiadanych kompetencji na sesjach Rady Miasta.

§ 15. Wykonanie uchwały oraz jej ogłoszenie powierza się Prezydentowi Miasta Mysłowice.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/243/15
Rady Miasta Mysłowice
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MYSŁOWICE NA 2016 ROK

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/243/15
Rady Miasta Mysłowice
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych oraz zadań z zakresu administracji
rządowej na 2016 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/243/15
Rady Miasta Mysłowice
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Plan dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone na 2016 rok

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/243/15
Rady Miasta Mysłowice
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Plan dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne na 2016 rok

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/243/15
Rady Miasta Mysłowice
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Dochody z tytułu dotacji celowych na realizację porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz organami administracji rządowej
na 2016 rok

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVI/243/15
Rady Miasta Mysłowice
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Plan wydatków budżetu Miasta Mysłowice na 2016 rok

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVI/243/15
Rady Miasta Mysłowice
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

w tym GMINA

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVI/243/15
Rady Miasta Mysłowice
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf

POWIAT

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVI/243/15
Rady Miasta Mysłowice
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik9.pdf

Plan wydatków z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone na 2016 rok

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XVI/243/15
Rady Miasta Mysłowice
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik10.pdf

w tym GMINA

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XVI/243/15
Rady Miasta Mysłowice
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik11.pdf

POWIAT

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XVI/243/15
Rady Miasta Mysłowice
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik12.pdf

Plan wydatków z dotacji celowych z budzetu państwa na zadania własne na 2016 rok

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XVI/243/15
Rady Miasta Mysłowice
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik13.pdf

w tym GMINA

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XVI/243/15
Rady Miasta Mysłowice
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik14.pdf

POWIAT

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr XVI/243/15
Rady Miasta Mysłowice
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik15.pdf

PLAN WYDATKÓW Z TYTUŁU REALIZACJI ZADAŃ W RAMACH POROZUMIEŃ (UMÓW) MIEDZY JST BUDŻETU MIASTA MYSŁOWICE ORAZ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2016 ROK

Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr XVI/243/15
Rady Miasta Mysłowice
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik16.pdf

WYDATKI MAJĄTKOWE UJĘTE W BUDŻECIE MIASTA MYSŁOWICE NA 2016 ROK

Załącznik Nr 17 do Uchwały Nr XVI/243/15
Rady Miasta Mysłowice
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik17.pdf

ZESTAWIENIE ZBIORCZE BUDŻETU MIASTA MYSŁOWICE NA 2016 ROK

Załącznik Nr 18 do Uchwały Nr XVI/243/15
Rady Miasta Mysłowice
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik18.pdf

Plan dochodów, wydatków i rozchodów budżetu Miasta Mysłowice na 2016 rok

Załącznik Nr 19 do Uchwały Nr XVI/243/15
Rady Miasta Mysłowice
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik19.pdf

DOTACJE W RAMACH BUDŻETU MIASTA MYSŁOWICE NA 2016 ROK

Załącznik Nr 20 do Uchwały Nr XVI/243/15
Rady Miasta Mysłowice
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik20.pdf

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2016

Załącznik Nr 21 do Uchwały Nr XVI/243/15
Rady Miasta Mysłowice
z dnia 22 grudnia 2015 r.
Zalacznik21.pdf

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK