Uchwała nr XVI/113/2015 Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 28 grudnia 2015r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1515), art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn.zm.)
Rada Miasta i Gminy w Pilicy
uchwala:
§ 1.
W uchwale nr IV/13/2014 z dnia 31 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu gminy na 2015 rok postanawia się wprowadzić następujące zmiany:
A. Zmniejszyć dochody o kwotę 3.000.000 zł.
W tym :
W dziale 400-Wytwarzania i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz
i wodę
o kwotę 900.000 zł.
W dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
o kwotę 2.100.000
z tytułu dotacji przyznanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego wpływ w roku przyszłym.
B. Dokonać zmiany charakteru wydatków
Zadania zlecone
W dziale 852-Pomoc społeczna
Rozdz. 85212-Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.
Zmniejszyć wydatki na wynagrodzenie i składki od nich naliczane o kwotę 1.360 zł.,
a zwiększyć pozostałe wydatki bieżące o kwotę 1.360 zł.
C. Zwiększyć przychody o kwotę 3.000.000 zł.
W tym na sfinansowanie deficytu budżetowego roku 2015 r. 6.405.192 zł.
D. W związku ze zwiększonym deficytem budżetowym, ustalić limit nasfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w § 7 pkt 3 Uchwałę Nr IV/13/2014 z dnia 31 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu gminy na 2015 rok na kwotę 6.405.192 zł.
E. Ustalić limit na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 7.000.000 zł.
Zmiany zawarte w pkt A) i B) obrazuje załącznik Nr 1- Dochody do niniejszej uchwały
Zmiany zawarte w pkt C) obrazuje załącznik Nr 2 - Wydatki
Aktualną wysokość przychodów obrazuje załącznik Nr 3 - Przychody
Plan budżetu po zmianach:
DOCHODY- 31.994.030 zł.
WYDATKI- 38.399.222 zł.
PRZYCHODY - 8.719.372 zł.
DEFICYT BUDŻETU - 6.405.192 zł.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 4.
Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
| Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/113/2015
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 28 grudnia 2015 r.
Dochody
| w złotych | |||||||
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | |||||||
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 000 000,00 | -900 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | ||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 1 000 000,00 | -900 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | ||||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000 000,00 | -900 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | ||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 176 154,00 | -2 447 154,00 | 347 154,00 | 1 076 154,00 | ||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 447 154,00 | -2 447 154,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 3 176 154,00 | -2 447 154,00 | 347 154,00 | 1 076 154,00 | ||||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 447 154,00 | -2 447 154,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 347 154,00 | 347 154,00 | ||
| 0979 | Wpływy z różnych dochodów | 2 447 154,00 | -2 447 154,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| bieżącerazem: | 27 528 270,00 | -3 347 154,00 | 347 154,00 | 24 528 270,00 | |||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 466 154,00 | -2 447 154,00 | 0,00 | 19 000,00 | |||
| majątkowe | |||||||
| majątkowerazem: | 7 465 760,00 | 0,00 | 0,00 | 7 465 760,00 | |||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 7 004 271,00 | 0,00 | 0,00 | 7 004 271,00 | |||
| Ogółem: | 34 994 030,00 | -3 347 154,00 | 347 154,00 | 31 994 030,00 | |||
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 9 470 425,00 | -2 447 154,00 | 0,00 | 7 023 271,00 | |||
| (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) | |||||||
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/113/2015
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 28 grudnia 2015 r.
Wydatki
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego | |||||||||||||
| Wydatki bieżące | z tego: | Wydatki majątkowe | z tego: | ||||||||||||||
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |||||||||||||||
| wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | |||||||||||
| na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |||||||||||||||||
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 852 | Pomoc społeczna | przed zmianą | 3071838 | 3071838 | 1082362 | 597023 | 485339 | 0 | 1989476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| zmniejszenie | -1360 | -1360 | -1360 | -1360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenie | 1360 | 1360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| po zmianach | 3071838 | 3071838 | 1081002 | 595663 | 485339 | 0 | 1990836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą | 1541879 | 1541879 | 87000 | 84000 | 3000 | 0 | 1454879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| zmniejszenie | -1360 | -1360 | -1360 | -1360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenie | 1360 | 1360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| po zmianach | 1541879 | 1541879 | 85640 | 82640 | 3000 | 0 | 1456239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Wydatki razem: | przed zmianą | 38399222 | 23849084 | 18999663 | 11697786 | 7301877 | 1665496 | 2669125 | 42000 | 0 | 472800 | 14550138 | 14550138 | 10809638 | 0 | ||
| zmniejszenie | -1360 | -1360 | -1360 | -1360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenie | 1360 | 1360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| po zmianach | 38399222 | 23849084 | 18998303 | 11696426 | 7301877 | 1665496 | 2670485 | 42000 | 0 | 472800 | 14550138 | 14550138 | 10809638 | 0 | |||
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/113/2015
Rady Miasta i Gminy w Pilicy
z dnia 28 grudnia 2015 r.
Przychody
| Paragraf | Po zmianie | |
| 931 | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | 1 240 000,00 |
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 678 741,00 |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 6 800 631,00 |
| Razem: 8719372,0000 | ||
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
