Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515, z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 238, art. 239, art. 258 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.)

NA WNIOSEK WÓJTA GMINY
RADA GMINY GASZOWICE
UCHWALA:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2016 w wysokości 25.930.719,70 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały budżetowej

w tym:

DOCHODY BIEŻĄCE w wysokości 25.885.719,70 zł

w tym:

DOTACJE CELOWE

- związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w wysokości 2.007.308 zł

zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały budżetowej

- na zadania własne bieżące gmin (związków gmin) w wysokości 721.004 zł

zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały budżetowej

- powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 500 zł

zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały budżetowej

DOCHODY WŁASNE w wysokości 23.156.907,70 zł

a) wpływy z podatku od nieruchomości 3.486.000 zł

b) wpływy z podatku rolnego 203.700 zł

c) wpływy z podatku od środków transportowych 110.000 zł

d) wpływy z podatku leśnego 800 zł

e) wpływy z opłaty od posiadania psa 7.000 zł

f) wpływy z podatku od spadków i darowizn 22.000 zł

g) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 150.000 zł

h) wpływy z opłaty skarbowej 20.000 zł

i) wpływy z opłaty targowej 3.000 zł

j) część wyrównawcza subwencji ogólnej 1.289.502 zł

z tego:

- kwota podstawowa 1.289.502 zł

k) część oświatowa subwencji 7.681.651 zł

l) wpływy w podatku dochodowego od osób fizycznych 8.055.582 zł

m) wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 6.972,70 zł

n) wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 15.000 zł

o) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 80.000 zł

p) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 180.000 zł

r) wpływy z usług 400.000 zł

s) wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 130.000 zł

t) wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz wpływy z różnych opłat 15.500 zł

u) pozostałe odsetki 4.000 zł

w) dochody z mienia komunalnego 135.000 zł (czynsze)

x) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 1.116.000 zł w tym opłata za gospodarowanie odpadami wynosi 1.100.000 zł

y) wpływy z opłaty za trwały zarząd użytkowanie i służebności 2.200 zł

z) wpływy z różnych dochodów 43.000 zł

DOCHODY MAJĄTKOWE w wysokości 45.000 zł

w tym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 45.000 zł

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2016 w wysokości 25.480.575 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały budżetowej

w tym:

I wydatki bieżące ogółem: w wysokości 24.597.866 zł

w szczególności na:

1) wydatki jednostek budżetowych 18.701.606 zł

w tym na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12.603.917 zł

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6.097.689 zł

2) dotacje na zadania bieżące 3.060.879 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.732.974 zł

4) obsługa długu publicznego jednostki samorządu terytorialnego 102.407 zł

II wydatki majątkowe ogółem: w wysokości 882.709 zł

w tym:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 882.709 zł

2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w wysokości 2.007.308 zł

zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały budżetowej

3. Ustala się finansowanie dotacją własne zadania bieżące gmin (związków gmin)

w wysokości 721.004 zł

zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały budżetowej

4. Ustala się wydatki związane z realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 2.089.514 zł

w tym na:

a) Rolnictwo i łowiectwo 175.805 zł

b) Transport i łączność 694.709 zł w tym:

- bieżące 612.000 zł

- majątkowe 82.709 zł

c) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 24.000 zł

d) Oświata i wychowanie 37.000 zł

e) Pomoc społeczna 10.000 zł

f) Edukacyjna opieka wychowawcza 16.000 zł

g) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.132.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały budżetowej

5. Ustala się wydatki na zadania bieżące w zakresie obrony cywilnej w wysokości 500 zł

zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały budżetowej

6. Ustala się wydatki na zadania własne gminy w wysokości 20.662.249 zł

a) Rolnictwo i Łowiectwo 46.529 zł

b) Transport i Łączność 1.338.000 zł

c) Gospodarka mieszkaniowa 90.000 zł

d) Działalność usługowa 110.000 zł

e) Administracja publiczna 3.273.500 zł

f) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 169.900 zł

g) Obsługa długu publicznego 102.407 zł

h) Różne rozliczenia 100.060 zł

i) Oświata i Wychowanie 10.976.681zł

j) Ochrona Zdrowia 55.000 zł

z tego:

- profilaktyka przeciwalkoholowa 29.000 zł

- zwalczanie narkomanii 1.000 zł

k) Pomoc Społeczna 758.000 zł

w tym:

- placówki wsparcia dziennego 100.000 zł

l) Edukacyjna opieka wychowawcza 352.229 zł

m) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.407.943 zł

n) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 642.000 zł

o) Kultura fizyczna i sport 240.000 zł

§ 3. Ustala się planowane dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 130.000 zł oraz wydatki budżetu na realizację:

1) gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii w wysokości 30.000 zł,

2) zadań realizowanych przez placówkę wsparcia dziennego, o której mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu, o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii w wysokości 100.000 zł.

§ 4. Ustala się planowane dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 - 6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska w wysokości 8.000 zł, które przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, określonych w art. 403 ust. 1 - 4 ustawy Prawo Ochrony Środowiska zgodnie z art. 403 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1232, z późn. zm.).

§ 5. Ustala się planowane dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.100.000 zł, które przeznacza się w całości na wydatki dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z kosztami obsługi tego zadania, określone w art. 6r ust. 2 i 2 a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.).

§ 6. Ustala się planowane dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworców przez przewoźników i operatorów w wysokosci 5.500 zł, które w tej samej wysokości przeznacza się na wydatki związane z utrzymaniem tych przystanków lub dworców oraz realizację zadań określonych w art. 18 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1440).

§ 7. Nadwyżka budżetu gminy stanowi kwotę 450.144,70 zł i zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów:

Rozchody w kwocie 450.144,70 zł

Przychody nie planuje się

zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały budżetowej

§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 600.000 zł.

§ 9. Ustala się wielkość dotacji dla:

1) jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 2.686.514 zł z tego stanowią:

a) dotacje podmiotowe 592.000 zł

b) dotacje celowe 2.094.514 zł

- bieżące 2.011.805 zł

- majątkowe 82.709 zł

2) jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 453.000 zł z tego stanowią:

a) dotacje podmiotowe 130.000 zł

b) dotacje celowe 323.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały budżetowej

§ 10. Ustala się wykaz zadań rzeczowych ujętych w wydatkach majątkowych w kwocie 882.709 zł

zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały budżetowej

§ 11. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 40.600 zł.

§ 12. Tworzy się rezerwę celową w kwocie 59.460 zł z przeznaczeniem na wykonywanie zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 13. 1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu Gminy roku bieżącego.

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy do:

a) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem wydatków między działami,

b) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

c) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do wysokości 600.000 zł,

d) udzielania pożyczek i kredytów do wysokości 14.000 zł.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

Przewodniczący Rady mgr Marek Masarczyk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr OG-BR.0007.16.90.2015
Rady Gminy Gaszowice
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr OG-BR.0007.16.90.2015
Rady Gminy Gaszowice
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr OG-BR.0007.16.90.2015
Rady Gminy Gaszowice
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr OG-BR.0007.16.90.2015
Rady Gminy Gaszowice
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr OG-BR.0007.16.90.2015
Rady Gminy Gaszowice
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr OG-BR.0007.16.90.2015
Rady Gminy Gaszowice
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr OG-BR.0007.16.90.2015
Rady Gminy Gaszowice
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr OG-BR.0007.16.90.2015
Rady Gminy Gaszowice
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr OG-BR.0007.16.90.2015
Rady Gminy Gaszowice
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik9.pdf