Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r., poz. 1515), art. 12 pkt 5, art. 91 i 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2015 r., poz. 1445)

Rada Miejska w Świętochłowicach
uchwala:

§ 1. Zwiększenie planu dochodów w budżecie miasta na 2015 rok o kwotę 533.916,00 zł, w tym:

1. w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 480.000,00 zł, w tym:

1) w roz.75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa o kwotę 380.000,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 380.000,00 zł

z tego; - udziały z podatku dochodowego o kwotę 380.000,00 zł

w tym: - podatek dochodowy od osób prawnych o kwotę 380.000,00 zł

2) w roz.75622 - Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa o kwotę 100.000,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 100.000,00 zł

z tego; - udziały z podatku dochodowego o kwotę 100.000,00 zł

w tym: - podatek dochodowy od osób prawnych o kwotę 100.000,00 zł

2. w dziale 758 - Różne rozliczenia o kwotę 18.984,00 zł

1) w roz. 75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 18.984,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 18.984,00 zł

z tego; - subwencje z budżetu państwa o kwotę 18.984,00 zł

w tym: - środki na uzupełnienie dochodów powiatów o kwotę 18.984,00 zł

3. w dziale 852 - Pomoc społeczna o kwotę 1.200,00 zł

1) w roz.85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie o kwotę 1.200,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 1.200,00 zł

z tego; - dochody jednostek budżetowych o kwotę 1.200,00 zł

w tym: - wpływy z darowizn o kwotę 1.200,00 zł

4. w dziale 926 - Kultura fizyczna o kwotę 33.732,00 zł w tym:

1) w roz.92601 - Obiekty sportowe o kwotę 18.992,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 18.992,00 zł

z tego; - dochody jednostek budżetowych o kwotę 18.992,00 zł

w tym: - wpływy z usług o kwotę 18.992,00 zł

2) w roz.92604 - Instytucje kultury fizycznej o kwotę 14.740,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 14.740,00 zł

z tego; - dochody jednostek budżetowych o kwotę 14.740,00 zł

w tym: - wpływy z usług i pozostałe dochody o kwotę 14.740,00 zł

5. Ogółem plan dochodów w budżecie miasta na 2015 rok po dokonaniu w/w zmian wynosi 192.872.310,64 zł, w tym: - dochody bieżące 174.560.938,64 zł, - dochody majątkowe 18.311.372,00 zł.

§ 2. Zmniejszenie planu wydatków w budżecie miasta na 2015 rok o kwotę 1.646.237,00 zł, w tym:

1) w dziale 600 - Transport i łączność o kwotę 190.578,00 zł w tym:

a) w roz.60004 - Lokalny transport zbiorowy o kwotę 17.578,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 17.578,00 zł

z tego; - dotacje na zadania bieżące o kwotę 17.578,00 zł

b) w roz.60013 - Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę 26.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 26.000,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 26.000,00 zł

w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 26.000,00 zł

c) w roz.60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 47.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 47.000,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 47.000,00 zł

w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 47.000,00 zł

d) w roz.60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 90.800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 90.800,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 90.800,00 zł

w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 90.800,00 zł

e) w roz.60095 - Pozostała działalność o kwotę 9.200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 9.200,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 9.200,00 zł

w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 9.200,00 zł

2) w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 96.674,00 zł, w tym:

a) w roz.70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 54.914,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 54.914,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 54.914,00 zł

w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 54.914,00 zł

b) w roz.70095 - Pozostała działalność o kwotę 41.760,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 41.760,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 41.760,00 zł

w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 41.760,00 zł

3) w dziale 750 - Administracja publiczna o kwotę 14.000,00 zł

a) w roz.75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 14.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 14.000,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 14.000,00 zł

w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 14.000,00 zł

4) w dziale 757 - Obsługa długu publicznego o kwotę 614.585,00 zł

a) w roz.75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego o kwotę 614.585,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 614.585,00 zł

z tego; - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst o kwotę 614.585,00 zł

5) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 730.400,00 zł, w tym:

a) w roz.90003 - Oczyszczanie miast i wsi o kwotę 7.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 7.000,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 7.000,00 zł

w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 7.000,00 zł

b) w roz.90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 651.900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 651.900,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 651.900,00 zł

w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 651.900,00 zł

c) w roz.90095 - Pozostała działalność o kwotę 71.500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 71.500,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 71.500,00 zł

w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 71.500,00 zł

§ 3. Zwiększenie planu wydatków w budżecie miasta na 2015 rok o kwotę 2.180.153,00 zł, w tym:

1. w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 1.160.103,00 zł, w tym:

a) w roz.80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 203.882,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 203.882,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 203.882,00 zł

w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 187.081,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 16.801,00 zł

b) w roz.80102 - Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 67.874,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 67.874,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 67.874,00 zł

w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 20.601,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 47.273,00 zł

c) w roz.80104 - Przedszkola o kwotę 156.894,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 156.894,00 zł

z tego; - dotacje na zadania bieżące o kwotę 1.926,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 154.968,00 zł

w tym : - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 8.871,00 zł

w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 146.097,00 zł

d) w roz.80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego o kwotę 20.752,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 20.752,00 zł

z tego; - dotacje na zadania bieżące o kwotę 20.752,00 zł

e) w roz.80110 - Gimnazja o kwotę 500.660,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 500.660,00 zł

z tego; - dotacje na zadania bieżące o kwotę 183.000,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 317.660,00 zł

w tym : - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 205.755,00 zł

w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 111.905,00 zł

f) w roz.80111 - Gimnazja specjalne o kwotę 20.613,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 20.613,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 20.613,00 zł

w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 20.613,00 zł

g) w roz.80120 - Licea ogólnokształcące o kwotę 96.416,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 96.416,00 zł

z tego; - dotacje na zadania bieżące o kwotę 96.416,00 zł

h) w roz.80130 - Szkoły zawodowe o kwotę 24.043,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 24.043,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 24.043,00 zł

w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 24.043,00 zł

i) w roz.80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego o kwotę 23.384,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 23.384,00 zł

z tego; - dotacje na zadania bieżace o kwotę 23.384,00 zł

j) w roz.80195 - Pozostała działalność o kwotę 45.585,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 45.585,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 45.585,00 zł

w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 45.585,00 zł

2. w dziale 852 - Pomoc społeczna o kwotę 462.363,00 zł, w tym:

a) w roz.85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze o kwotę 256.690,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 256.690,00 zł

z tego; - dotacje na zadania bieżące o kwotę 256.690,00 zł

b) w roz.85202 - Domy pomocy społecznej o kwotę 106.272,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 106.272,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 106.272,00 zł

w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 106.272,00 zł

c) w roz.85204 - Rodziny zastępcze o kwotę 70.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 70.000,00 zł

z tego; - dotacje na zadania bieżące o kwotę 70.000,00 zł

d) w roz.85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie o kwotę 1.200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 1.200,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 1.200,00 zł

w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 1.200,00 zł

e) w roz.85215 - Dodatki mieszkaniowe o kwotę 7.201,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 7.201,00 zł

z tego; - świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 7.201,00 zł

f) w roz.85219 - Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 21.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 21.000,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 21.000,00 zł

w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 21.000,00 zł

3. w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 3.000,00 zł,

a) w roz.85333 - Powiatowe urzędy pracy o kwotę 3.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 3.000,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 3.000,00 zł

w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 3.000,00 zł

4. w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 10.240,00 zł, w tym:

a) w roz.85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne o kwotę 6.131,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 6.131,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 6.131,00 zł

w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 6.131,00 zł

b) w roz.85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego o kwotę 4.109,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 4.109,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 4.109,00 zł

w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 4.109,00 zł

5. w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 200.000,00 zł,

a) w roz.90002 - Gospodarka odpadami o kwotę 200.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 200.000,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 200.000,00 zł

w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 200.000,00 zł

6. w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 197.115,00 zł, w tym:

a) w roz.92116 - Biblioteki o kwotę 148.971,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 148.971,00 zł

z tego; - dotacje na zadania bieżące o kwotę 148.971,00 zł

b) w roz.92118 - Muzea o kwotę 48.144,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 48.144,00 zł

z tego; - dotacje na zadania bieżące o kwotę 48.144,00 zł

7. w dziale 926 - Kultura fizyczna o kwotę 147.332,00 zł, w tym:

a) w roz.92601 - Obiekty sportowe o kwotę 66.300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 66.300,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 66.300,00 zł

w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 66.300,00 zł

b) w roz.92604 - Instytucje kultury fizycznej o kwotę 81.032,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 81.032,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 81.032,00 zł

w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 81.032,00 zł

§ 4. Zmianę planu wydatków w budżecie miasta na 2015 rok, polegającą na :

1. zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 25.087,00 zł, w tym:

1) w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 25.087,00 zł

a) w roz.85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne o kwotę 25.087,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 25.087,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 25.087,00 zł

w tym : - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 25.087,00 zł

2. zwiększeniu planu wydatków o kwotę 25.087,00 zł, w tym:

1) w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 25.087,00 zł

a) w roz.80110 - Gimnazja o kwotę 22.676,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 22.676,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 22.676,00 zł

w tym : - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 22.676,00 zł

b) w roz.80134 - Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 2.411,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 2.411,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 2.411,00 zł

w tym : - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 2.411,00 zł

3. Ogółem plan wydatków w budżecie miasta na 2015 rok po dokonaniu w/w zmian wynosi 201.582.914,64 zł, w tym: - wydatki bieżące 176.668.856,64 zł, - wydatki majątkowe 24.914.058,00 zł.

§ 5. Zmianę zestawienia planowanych kwot dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2015 roku, w sposób określony w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmianę zestawienia planowanych kwot dotacji celowych udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2015 roku, w sposób określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Świętochłowicach Marek Palka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/158/15
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/158/15
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany Uchwały nr IV/17/14 Rady Miejskiej
w Świętochłowicach z dnia 19 grudnia 2014 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2015 rok.

Projekt uchwały Rady Miejskiej sporządzono w związku z koniecznością zmiany planu dochodów i wydatków w budżecie miasta na 2015 rok.

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 533.916,00 zł, następuje w związku z :

1) przyznaniem przez Ministra Finansów dodatkowych środków rezerwy subwencji ogólnej - środki na uzupełnienie dochodów powiatów w kwocie 18.984,00 zł,

2) uzyskaniem przez Ośrodek Sportu i Rekreacji "Skałka" wyższych dochodów z wpływów z budynku wielofunkcyjnego znajdującego się na basenie ekologicznym przy Alei Parkowej 15 oraz dodatkowych wpływów z najmu i dzierżawy w kwocie 33.732,00 zł,

3) otrzymaniem darowizny z Fundacji ING Dzieciom w kwocie 1.200,00 zł. na zorganizowanie Spotkania Wigilijnego dla dzieci podopiecznych Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia "Przystań",

4) uzyskaniem wyższych niż planowano wpływów z tytułu udziałów gmin i powiatów w podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 480.000,00 zł.

Zaproponowano również zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1.646.237,00 zł, w tym :

- w dziale 600 - Transport i łączność o kwotę 190.578,00 zł,

- w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 96.674,00 zł,

- w dziale 750 - Administracja publiczna o kwotę 14.000,00 zł,

- w dziale 757 - Obsługa długu publicznego o kwotę 614.585,00 zł,

- w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 730.400,00 zł.

Powyższe zmiany spowodowane są zabezpieczeniem wydatków bieżących w planach finansowych jednostek organizacyjnych miasta w kwocie 2.180.153,00 zł.

Ponadto zaproponowano zmianę klasyfikacji budżetowej w planie wydatków polegającej na przesunięciu środków z działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza do działu 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 25.087,00 zł na wynagrodzenia pracowników szkół zawodowych specjalnych i gimnazjów.