Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 9 lit. "d", "e", art. 51, art. 58, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 1515), art. 12 pkt.5, art. 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 1445) oraz art.: 211, 212, 214, 217, 218, 222 ust. 1, 2, 3, 235 ust. 1, 2, 3, 236 ust. 1, 2, 3 i 4, 237, 258 ust. 1, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta Zabrze uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjąć budżet Miasta Zabrze na 2016 rok:

1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta w wysokości 751.582.746 zł, z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 679.905.203 zł,

b) dochody majątkowe w wysokości 71.677.543 zł.

Plan dochodów budżetu stanowi załącznik Nr 1 do Budżetu.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta w wysokości 741.957.012 zł, z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 649.776.864 zł,

b) wydatki majątkowe wysokości 92.180.148 zł.

Plan wydatków budżetu stanowią załączniki Nr 2, 2a, 3, 3a do Budżetu.

3. Ustala się nadwyżkę budżetu Miasta w wysokości 9.625.734 zł, którą przeznacza się na sfinansowanie rozchodów budżetu Miasta.

Przeznaczenie nadwyżki budżetu określa załącznik Nr 4 do Budżetu.

4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Miasta w wysokości 30.244.000 zł.

Plan przychodów budżetu stanowi załącznik Nr 5 do Budżetu.

5. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu Miasta w wysokości 39.869.734 zł.

Plan rozchodów budżetu stanowi załącznik Nr 6 do Budżetu.

6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

a) kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 50.000.000 zł,

b) emisji papierów wartościowych oraz pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych w wysokości 30.244.000 zł.

7. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2016 roku z tytułu poręczeń udzielonych przez Miasto zgodnie z zawartymi umowami w wysokości 13.215.054 zł, według załącznika Nr 7 do Budżetu.

8. Ustala się:

a) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, w tym na zadania realizowane przez placówki wsparcia dziennego, o których mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w wysokości 3.070.000 zł, według załącznika Nr 8 do Budżetu,

b) dochody związane z ochroną środowiska w wysokości 3.485.000 zł oraz wydatki nimi finansowane, według załącznika Nr 9 do Budżetu,

c) dochody z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez przewoźników w wysokości 640.000 zł, które w tej samej wysokości przeznacza się na wydatki związane z utrzymaniem tych przystanków,

d) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 22.410.000 zł oraz wydatki w tej samej wysokości związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,

e) wysokość wpłat na fundusz celowy, zgodnie z art. 13, ust. 4a pkt 1 ustawy o Policji, z przeznaczeniem na dodatkowe służby patrolowe realizowane przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu w wysokości 275.350 zł,

f) plan dotacji dla samorządowych instytucji kultury - zgodnie z załącznikiem Nr 10 do Budżetu.

§ 2. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 2.000.000 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości 2.110.000 zł, z tego:

a) na konkursy Rad Dzielnic w wysokości 150.000 zł,

b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 1.960.000 zł.

§ 3. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

a) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu klasyfikacji budżetowej polegających na:

- zmianach planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

- zmianach planu wydatków majątkowych,

- przeniesieniach pomiędzy wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi,

b) do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta.

§ 4. 1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu:

a) emisji papierów wartościowych w wysokości 25.000.000 zł,

b) pożyczek w wysokości 4.832.000 zł,

c) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetowego w wysokości określonej w § 1 pkt. 6 lit. a.

2. Spłata zobowiązań określonych w pkt. 1 lit. a, b następować będzie z dochodów własnych pochodzących z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych lub z dochodów z majątku Miasta oraz z przychodów.

§ 5. Wprowadza się do budżetu miasta dochody z dotacji celowych na:

- dofinansowanie zadań własnych gminy - 18.123.196 zł,

- dofinansowanie zadań własnych powiatu - 1.059.072 zł,

- realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom - 43.546.774 zł,

- realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatom - 13.416.771 zł,

- realizację zadań przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 20.000 zł,

- realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 10.000 zł,

- realizację zadań z państwowych funduszy celowych - 871.256 zł.

§ 6. Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej - zgodnie z załącznikiem Nr 11 do Budżetu.

§ 7. Ustala się plan finansowy dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, związanych z realizacją zadań zleconych - zgodnie z załącznikiem Nr 12 do Budżetu.

§ 8. Ustala się plan dochodów budżetu miasta związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - zgodnie z załącznikiem Nr 13 do Budżetu.

§ 9. Ustala się plan wydatków budżetu miasta związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - zgodnie z załącznikiem Nr 14 do Budżetu.

§ 10. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta Zabrze zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 11. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały w wysokości:

- dochody - 11.213.316 zł,

- wydatki - 11.213.316 zł.

§ 12. Upoważnia się kierowników jednostek budżetowych do przyjmowania uzyskanych zwrotów wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym na konto wydatków i zmniejszania wykonania tych wydatków w tym roku budżetowym.

§ 13. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta.

§ 14. Zobowiązać Prezydenta Miasta do ogłoszenia uchwały budżetowej na 2016 rok w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

§ 15. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/208/15
Rady Miasta Zabrze
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/208/15
Rady Miasta Zabrze
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/208/15
Rady Miasta Zabrze
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX/208/15
Rady Miasta Zabrze
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XX/208/15
Rady Miasta Zabrze
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XX/208/15
Rady Miasta Zabrze
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XX/208/15
Rady Miasta Zabrze
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XX/208/15
Rady Miasta Zabrze
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XX/208/15
Rady Miasta Zabrze
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XX/208/15
Rady Miasta Zabrze
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik10.pdf

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XX/208/15
Rady Miasta Zabrze
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik11.pdf

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XX/208/15
Rady Miasta Zabrze
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik12.pdf

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XX/208/15
Rady Miasta Zabrze
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik13.pdf

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XX/208/15
Rady Miasta Zabrze
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik14.pdf

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr XX/208/15
Rady Miasta Zabrze
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik15.pdf

Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr XX/208/15
Rady Miasta Zabrze
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik16.pdf

Załącznik Nr 17 do Uchwały Nr XX/208/15
Rady Miasta Zabrze
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik17.pdf

Załącznik Nr 18 do Uchwały Nr XX/208/15
Rady Miasta Zabrze
z dnia 21 grudnia 2015 r.
Zalacznik18.pdf