Na podstawie art.18 ust.2. pkt.4, pkt.9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.239, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 22 839 701,00 zł z tego:

- dochody bieżące w wysokości 14 473 081,00 zł

- dochody majątkowe w wysokości 8 366 620,00 zł zgodnie z Załącznikiem nr 1

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 24 420 277,23 zł z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 13 922 239,66 zł

- wydatki majątkowe w wysokości 10 498 037,57 zł zgodnie z Załącznikiem nr 2

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej kwocie 65 000,00 zł z tego:

1. ogólną w wysokości 27 500,00 zł

2. celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 37 500,00 zł zgodnie z Załącznikiem nr 2

§ 4. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości: 1 580 576,23 zł Deficyt zostanie pokryty przychodami z:

- kredytów w kwocie 1 580 576,23 zł

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na:

1. Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu 2 000 000,00 zł

2. Finansowanie planowanego deficytu w wysokości 1 580 576,23 zł

3. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1 288 421,68 zł

§ 6. 1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 2 868 997,91 zł

2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 1 288 421,68 zł zgodnie z Załącznikiem nr 3

§ 7. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie

a) Dochody- 1 717 344,00 zł

b) Wydatki- 1 717 344,00 zł zgodnie z Załącznikiem nr 4

2. Dochody i wydatki związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień

a) Dochody- 10 000,00 zł

b) Wydatki- 10 000,00 zł zgodnie z Załącznikiem nr 5

§ 8. Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy w wysokości 2 071 195,00 zł

1. Dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 490 000,00 zł

2. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1 581 195,00 zł zgodnie z Załącznikiem nr 6.

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 264 633,23 zł do dyspozycji sołectw w ramach Funduszu Sołeckiego, zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

§ 10. 1. Ustala się wydatki majątkowe budżetu na zadania inwestycyjne w wysokości 10 498 037,57 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 8.

2. Ustala się wydatki bieżące budżetu na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 90 000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 9.

§ 11. 1. Określa się dochody z tytułu opłat za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 85.000,00 zł zgodnie z Załącznikiem nr 1

2. Wydatki na realizacje zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 85.000,00 zł zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 12. Ustala się plan dochodów i wydatków gromadzonych na wyodrębnionym rachunku:

- dochody 10.000,00 zł

- wydatki 10.000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 10.

§ 13. Ustala się limit wysokości pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy w roku budżetowym, w kwocie 150.000,00 zł.

§ 14. Ustala się kwotę odprowadzeń na rzecz budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 29 760,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 11.

§ 15. Ustala się dochody i wydatki związane z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z Załącznikiem Nr 12.

§ 16. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

2. Dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy.

3. Lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości 2.000.000 zł.

5. Przekazania jednostkom organizacyjnym Gminy Lelów uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w budżecie na 2016 r. w ramach rozdziałów klasyfikacji budżetowej za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy.

6. Udzielania pożyczek.

§ 17. Ustala się szczegółowość informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2016 r. jak zakres i szczegółowość uchwały budżetowej.

§ 18. Określa się następujące postanowienia dotyczące wykonywania budżetu gminy:

1. Uzyskane dochody przez jednostkę budżetową - zwroty wydatków w tym samym roku budżetowym mogą zmniejszać wykonanie wydatków tego roku,

2. Uzyskane przez jednostkę budżetową zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach stanowią dochody gminy roku bieżącego.

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lelów.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Objaśnienia do Uchwały Nr XV/140/2015 Rady Gminy Lelów

z dnia 30 grudnia 2015 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lelów na 2016 rok

Przyjęte w uchwale budżetowej na rok 2016 dochody własne wynikają z podpisanych umów, decyzji, podjętych uchwał w sprawie podatków i innych opłat oraz pism Ministra Finansów (subwencje). Dochody zlecone zostały wykazane w wysokościach zgodnych z decyzjami Wojewody Śląskiego na rok 2016. Ponadto w planie dochodów bieżących przyjęto kwotę dochodu wynikającą z opłat za gospodarowanie odpadami.

Dochody majątkowe przyjęte na podstawie podpisanych umów o dotacje lub dofinansowanie są przypisane do konkretnych realizowanych oraz planowanych do realizacji inwestycji.

Wydatki bieżące dotyczą realizacji własnych zadań gminy i wynikają z podpisanych umów
lub planowanych wydatków bieżących do poniesienia. Źródło poszczególnych wydatków jest wskazane w objaśnieniach do wydatków. Wydatki zlecone zostały wykazane w wysokościach zgodnych z decyzjami Wojewody Śląskiego na rok 2016.

Wydatki majątkowe odzwierciedlają realizowane oraz planowane do realizacji zadania inwestycyjne, dla których zabezpieczono finasowanie.

Duży udział dochodów majątkowych w latach 2016 - 2018 w ogóle dochodów wynika
z planowanych inwestycji dotyczących odbudowy infrastruktury mienia komunalnego na które gmina otrzyma dotacje celowe z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji z środków powodziowych. W/w dotacje w 100 % pokryją roboty budowlane. Adekwatnie do dochodów wydatki majątkowe dotyczące zadań inwestycyjnych zostały zaplanowane w trzech kolejnych latach (2016-2018) na wysokim poziomie.

Wysokość przychodów w roku 2016 jest związana z realizacją zadań inwestycyjnych, zgodnie
z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

Rozchody zostały określone na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek, w związku z nowymi zadaniami inwestycyjnymi.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/140/2015
Rady Gminy Lelów
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/140/2015
Rady Gminy Lelów
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/140/2015
Rady Gminy Lelów
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/140/2015
Rady Gminy Lelów
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV/140/2015
Rady Gminy Lelów
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XV/140/2015
Rady Gminy Lelów
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XV/140/2015
Rady Gminy Lelów
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XV/140/2015
Rady Gminy Lelów
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XV/140/2015
Rady Gminy Lelów
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik10.pdf

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XV/140/2015
Rady Gminy Lelów
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik11.pdf

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XV/140/2015
Rady Gminy Lelów
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik12.pdf

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XV/140/2015
Rady Gminy Lelów
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik13.pdf

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XV/140/2015
Rady Gminy Lelów
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik14.pdf