Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z roku 2015, poz.1515) art. 211 - 212, art. 217 - 218, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z roku 2013, poz. 885, ze zm.)
Rada Gminy I s t e b n a
u c h w a l a, co następuje:
§ 1.
dokonać zmian budżetu Gminy na rok 2016 polegających na zwiększeniu planu przychodów oraz na zmniejszeniu i jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków w następujący sposób:
I. WYDATKI
|
Dział
|
Rozdz.
|
Treść
|
Zmniej. zł
|
Zwiększ. zł
|
|
400
|
40002
|
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
Dostarczanie wody
w tym: wydatki majątkowe
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne
|
52 000
52 000
52 000
52 000
|
-
-
-
-
|
|
700
|
70005
|
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
w tym: wydatki majątkowe
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne
|
100 000
100 000
100 000
100 000
|
-
-
-
-
|
|
800
|
80095
|
Oświata i wychowanie
Pozostała działalność
w tym: wydatki bieżące
1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego
|
-
-
-
-
|
42 459
42 459
42 459
42 459
|
|
900
|
90001
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
w tym: wydatki majątkowe
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym: wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
|
-
-
-
-
-
-
-
|
172 000
172 000
100 000
100 000
72 000
72 000
72 000
|
| RAZEM | 152 000 | 214 459 |
Plan wydatków po zmianach wynosi 37 651 151,00 złotych.
§ 2.
Załącznik nr 3 do uchwały nr XIV/106/2015 Rady Gminy Istebna z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Istebna na rok 2016 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3.
Załącznik nr 4 do uchwały nr XIV/106/2015 Rady Gminy Istebna z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Istebna na rok 2016 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 4.
Załącznik nr 10 do uchwały nr XIV/106/2015 Rady Gminy Istebna z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Istebna na rok 2016 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 5.
Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 724 941,- zł. Nadwyżkę budżetową w całości przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
§ 6.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Istebna.
§ 7.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
| | Przewodniczący Rady
Artur Szmek |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/110/2016
Rady Gminy Istebna
z dnia 25 stycznia 2016 r.
Wydatki i zakupy inwestycyjne w budżecie Gminy na rok 2016
w złotych
|
Lp.
|
Nazwa zadania
|
Kwota zł
|
|
1.
|
1.1. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Koniakowie celem ochrony ujęcia wody Bukowina
1.2. Rozbudowa oczyszczalni ścieków Istebna Tartak
1.3. Przebudowa oczyszczalni ścieków Pustki
1.4. Przebudowa oczyszczalni ścieków Istebna Gliniane
1.5. Budowa wodociągu w Istebnej dla przysiółka Andziołówka - etapy II,III,IV
1.6. Rozbudowa wodociągu w Koniakowie na odcinku Jasiówka - Beskid
1.7. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Istebnej Andziołówce
1.8. Budowa ujęcia wody Tokarzonka na potoku Olecka wraz z budową sieci wody surowej
1.9. Przebudowa stacji uzdatniania wody Wilcze w Istebnej
1.10. Budowa wodociągu w Koniakowie dla przysiółków Koryto, Fibaczka, Wyżrana, Rupienka
1.11. Dofinansowanie budowy lokalnych ujęć wody
- w tym na dotacje dla grup mieszkańców
|
30 000
150 000
250 000
100 000
150 000
350 000
60 000
90 000
50 000
50 000
12 000
1 292 000
|
|
2.
|
2.1. Budowa zbiornika wody Wawrzaczów Groń w Jaworzynce
2.2. Budowa studni głębinowej celem zasilenia wodociągu Pietraszonka Skała w Istebnej
2.3. Rozbudowa i remont sieci wodociągowej na Zaolziu w Istebnej
2.4. Rozbudowa sieci wodociągowej Wojtosze w Istebnej
2.5. Nabycie działki nr 2618 w Jaworzynce i służebności dojazdu do niej z przeznaczeniem pod budowę zbiornika wody Wawrzaczów Groń w Jaworzynce
|
118 000
55 000
100 000
20 000
40 000
333 000
|
|
3.
|
3.1. Współfinansowanie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 941 wraz z budową chodnika i dwóch zatok autobusowych w miejscowości Istebna - Dzielec
w tym:
- dotacja celowa dla Województwa Śląskiego
3.2. Wykup działek pod drogi
3.3. Budowa transgranicznego połączenia komunikacyjnego Jaworzynka Czadeczka -Cierne - etap II
3.4. Przebudowa i remont dróg uszkodzonych w czasie powodzi
3.5. Przebudowa i budowa drogi gminnej Dziedzina w Istebnej
3.6. Przebudowa drogi gminnej Wilcze-Bźniokowa-Kameralna w Istebnej
3.7. Przebudowa i budowa drogi gminnej Gliniane - Szymcze w Istebnej
3.8. Przebudowa drogi gminnej Zaolzie w Istebnej
3.9. Oświetlenie parkingu gminnego Pod Grapą w Istebnej Centrum
3.10. Zakup i montaż dwóch wiat przystankowych w Istebnej Centrum
3.11. Budowa wiaty przystankowej w Kosarzyskach w Koniakowie
3.12. Remont kładki na Trójstyku w Jaworzynce
|
443 092
443 092
100 000
150 000
100 000
100 000
50 000
150 000
150 000
44 000
29 200
17 218
50 000
1 383 510
|
|
4.
|
4.1. Zagospodarowanie terenu wokół amfiteatru Pod Skocznią w Istebnej na cele kulturalne i sportowo-rekreacyjne - etap 2, zadanie 1
4.2. Ochrona brzegów i wykorzystanie przyrodniczych walorów doliny Olzy przy Amfiteatrze w Istebnej
|
100 000
75 000
175 000
|
|
5.
|
5.1. Remont budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Istebnej - II etap
5.2. Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Jaworzynce
5.3. Remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej
|
50 000
200 000
25 000
275 000
|
|
6.
|
6.1. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna
6.2. Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Istebna obejmująca obszar położony w rejonie Złotego Gronia w Istebnej
6.3. Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Istebna wraz ze zmianą Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Istebna obejmujące obszar oczyszczalni ścieków Pustki w Koniakowie
|
30 000
23 000
13 000
66 000
|
|
7.
|
7.1. Zakup komputerów i oprogramowania
7.2. Współfinansowanie wkładu własnego w związku z realizacją Projektu pn. Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego / Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznych do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym
w tym: - dotacja celowa dla miasta Bielsko - Biała
7.3. Zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Gminy w Istebnej
|
66 700
3 000
3 000
50 000
119 700
|
|
8.
|
8.1. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Istebnej Zaolziu
|
100 000
100 000
|
|
9.
|
9.1. Urządzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Istebnej Zaolziu
9.2. Remont nawierzchni boiska na terenie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Istebnej
|
20 000
70 000
90 000
|
|
10.
|
10.1. Instalacja systemu napowietrzania ścieków w istniejącym reaktorze biologicznym na oczyszczalni ścieków Tartak w Istebnej
10.2. Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu dróg wojewódzkich nr 941 i nr 943 oraz w ciągu drogi gminnej Jaworzynka Centrum - Jaworzynka Czadeczka
10.3. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - dokumentacja
10.4. Opracowanie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji
|
100 000
145 000
30 000
30 000
305 000
|
|
11.
|
11.1. Budowa ogrodzenia wokół boiska "Pod Smreczkami" w Jaworzynce
|
29 200
29 200
|
|
RAZEM
|
4 168 410
|
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/110/2016
Rady Gminy Istebna
z dnia 25 stycznia 2016 r.
Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2016 r.
w złotych
| Lp. | Treść | Kwota zł |
|
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7. 8. 9.
10.
11.
12.
13.
14.
15. 16. |
PRZYCHODY BUDŻETU
Ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę Z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych z tego: § 952 "Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym" Z pożyczek z tego: § 903 "Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej" § 952 "Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym" Z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych § 950 "Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt ustawy" Ze spłat pożyczek udzielonych przez gminę § 951 "Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych" Z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych Razem przychody (1+2+3+4+5) Dochody budżetu Razem przychody i dochody budżetu (7+8)
ROZCHODY BUDŻETU
Spłata kredytów z tego: § 992 "Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów" Spłata pożyczek z tego: § 992 "Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów" § 963 "Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej" Udzielone pożyczki § 991 "Udzielone pożyczki i kredyty" Wykup papierów wartościowych Razem rozchody(10+11+12) Wydatki budżetu Razem rozchody i wydatki (13+14) |
-
900 000
900 000
-
-
62 459
62 459
-
-
-
962 459
38 376 092 39 338 551
1 360 200
1 360 200 277 200 277 200
-
50 000 50 000
-
1 687 400 37 651 151 39 338 551
|
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/110/2016
Rady Gminy Istebna
z dnia 25 stycznia 2016 r.
Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2016 roku
A. DOTACJE DLA JEDNOSTEK NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
1. Podział dotacji podmiotowych dla jednostek organizacyjnych Gminy Istebna
w złotych
|
Nazwa jednostki
|
Forma organizacyjno-prawna
|
Kwota dotacji
|
|
Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteka Publiczna w Istebnej
|
gminna samorządowa jednostka organizacyjna
|
920 000
|
| OGÓŁEM | 920 000 |
2. Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną innym jednostkom samorządu terytorialnego
w złotych
|
Lp.
|
Dział
|
Rozdział
|
Nazwa zadania
|
Kwota dotacji
|
|
1
|
600
|
60013
| Współfinansowanie przebudowy chodnika i dwóch zatok autobusowych na Dzielcu w Istebn
|
443 092
|
|
2
|
750
|
75023
|
Wkład do projektu współfinansowanego ze środków UE - dotacja celowa dla Miasta Bielsko - Biała
|
3 000
|
|
3
|
851
|
85158
|
Dofinansowanie utrzymania izby wytrzeźwień
|
5 080
|
|
4
|
852
|
85205
|
Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie
|
11 753
|
| OGÓŁEM | 462 925 |
B. DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIE NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
1. Podział dotacji podmiotowych związanych z realizacją zadań własnych Gminy Istebna
w złotych
|
Nazwa jednostki
|
Forma organizacyjno-prawna
|
Kwota dotacji
|
| Przedszkole Niepubliczne im. Jana Pawła II w Istebnej,
43-470 Istebna 1010
| niepubliczna placówka oświatowo - wychowawcza |
202 964
|
| Przedszkole Niepubliczne im. Św. Józefa w Istebnej,
43-470 Istebna 1393
| niepubliczna placówka oświatowo - wychowawcza |
179 086
|
| Przedszkole Niepubliczne "Smerfokolandia" w Jaworzynce, 43-476 Jaworzynka 692
| niepubliczna placówka oświatowo - wychowawcza |
159 187
|
| Przedszkole Niepubliczne "Miglanc" Kubas Aleksandra w Koniakowie, 43-474 Koniaków 5
| niepubliczna placówka oświatowo - wychowawcza |
276 179
|
| Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Słoneczna Kraina" w Jaworzynce, 43-476 Jaworzynka 657 | niepubliczna placówka oświatowo - wychowawcza |
661 087
|
| OGÓŁEM | 1 478 503 |
2. Dotacje celowe na cele publiczne związane z realizacją zadań własnych Gminy Istebna
w złotych
|
Lp.
|
Dział
|
Rozdział
|
Nazwa zadania
|
Kwota dotacji
|
|
1
|
010
|
01010
|
Dofinansowanie budowy lokalnych ujęć wody
|
12 000
|
|
2
|
754
|
75412
|
Zakup wyposażenia bojowego dla jednostek ochotniczych straży pożarnych
|
25 000
|
|
3
|
851
|
85154
|
Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi
|
29 000
|
|
4
|
852
|
85295
|
Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej
|
4 000
|
|
5
|
853
|
85311
85395
|
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych
Aktywizacja społeczna osób starszych
|
40 000
10 000
|
|
6
|
921
|
92105
|
Wspieranie działalności kulturalnej, w szczególności kultywowania tradycji regionalnych
|
80 000
|
|
7
|
926
|
92605
|
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
|
80 000
|
| OGÓŁEM | 280 000 |
POTRZEBUJESZ POMOCY?