Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446), art. 12 pkt 5, art. 91 i 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2016 r., poz. 814)

Rada Miejska w Świętochłowicach
uchwala:

§ 1. Zwiększenie planu dochodów w budżecie miasta na 2016 rok o kwotę 4.042.502,00 zł, w tym:

1. w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 365.000,00 zł, w tym:

1) w roz.70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 365.000,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 365.000,00 zł

z tego; - dochody jednostek budżetowych o kwotę 365.000,00 zł

w tym: - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności oraz pozostałe odsetki o kwotę 365.000,00 zł

2. w dziale 710 - Działalność usługowa o kwotę 15.000,00 zł, w tym:

1) w roz.71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii o kwotę 15.000,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 15.000,00 zł

z tego; - dochody jednostek budżetowych o kwotę 15.000,00 zł

w tym: - wpływy z różnych dochodów i opłat o kwotę 15.000,00 zł

3. w dziale 750 - Administracja publiczna o kwotę 73.079,00 zł, w tym:

1) w roz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 73.079,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 73.079,00 zł

z tego; - dochody jednostek budżetowych o kwotę 73.079,00 zł

w tym: - wpływy z różnych dochodów i opłat o kwotę 73.079,00 zł

4. w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 2.589.000,00 zł, w tym:

1) w roz. 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych o kwotę 1.695.000,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 1.695.000,00 zł

z tego; - podatki i opłaty lokalne o kwotę 1.695.000,00 zł

2) w roz. 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw o kwotę 394.000,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 394.000,00 zł

z tego; - podatki i opłaty lokalne o kwotę 390.000,00 zł

- dochody jednostek budżetowych o kwotę 4.000,00 zł

w tym: - wpływy z opłat za prawa jazdy o kwotę 4.000,00 zł

3) w roz. 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa o kwotę 500.000,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 500.000,00 zł

z tego; - udziały z podatku dochodowego o kwotę 500.000,00 zł

5. w dziale 758 - Różne rozliczenia o kwotę 14.000,00 zł

1) w roz. 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 14.000,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 14.000,00 zł

z tego; - subwencje z budżetu państwa o kwotę 14.000,00 zł

w tym: - część dla gminy o kwotę 14.000,00 zł

6. w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 159.138,00 zł w tym:

1) w roz. 80104 - Przedszkola o kwotę 20.000,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 20.000,00 zł

z tego; - dochody jednostek budżetowych o kwotę 20.000,00 zł

w tym: - wpływy z różnych dochodów i odsetki o kwotę 20.000,00 zł

2) w roz. 80195 - Pozostała działalność o kwotę 139.138,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 119.778,00 zł

z tego; - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł o kwotę 119.778,00 zł

w tym: - dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 119.778,00 zł

b) dochody majątkowe o kwotę 19.360,00 zł

z tego; - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł o kwotę 19.360,00 zł

w tym: - dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 19.360,00 zł

7. w dziale 851 - Ochrona zdrowia o kwotę 3.000,00 zł w tym:

1) w roz. 85149 - Programy polityki zdrowotnej o kwotę 3.000,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 3.000,00 zł

z tego; - dochody jednostek budżetowych o kwotę 3.000,00 zł

w tym: - wpływy z różnych dochodów i opłat o kwotę 3.000,00 zł

8. w dziale 852 - Pomoc społeczna o kwotę 174.075,00 zł w tym:

1) w roz. 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze o kwotę 11.664,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 11.664,00 zł

z tego; - dochody jednostek budżetowych o kwotę 11.664,00 zł

w tym: - wpływy z różnych dochodów i odsetki o kwotę 11.664,00 zł

2) w roz. 85202 - Domy pomocy społecznej o kwotę 51.485,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 51.485,00 zł

z tego; - dochody jednostek budżetowych o kwotę 51.485,00 zł

w tym: - wpływy z różnych dochodów o kwotę 51.485,00 zł

3) w roz. 85203 - Ośrodki wsparcia o kwotę 12.287,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 12.243,00 zł

z tego; - dochody jednostek budżetowych o kwotę 12.243,00 zł

w tym: - wpływy z różnych dochodów i odsetki o kwotę 12.243,00 zł

b) dochody majątkowe o kwotę 44,00 zł

z tego; - dochody ze sprzedaży majątku o kwotę 44,00 zł

4) w roz. 85204 - Rodziny zastępcze o kwotę 154,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 154,00 zł

z tego; - dochody jednostek budżetowych o kwotę 154,00 zł

w tym: - pozostałe odsetki o kwotę 154,00 zł

5) w roz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe o kwotę 19.428,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 19.428,00 zł

z tego; - dochody jednostek budżetowych o kwotę 19.428,00 zł

w tym: - wpływy z różnych dochodów i odsetki o kwotę 19.428,00 zł

6) w roz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 5.379,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 5.379,00 zł

z tego; - dochody jednostek budżetowych o kwotę 5.379,00 zł

w tym: - wpływy z różnych dochodów i odsetki o kwotę 5.379,00 zł

7) w roz. 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej o kwotę 1.678,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 1.678,00 zł

z tego; - dochody jednostek budżetowych o kwotę 1.678,00 zł

w tym: - wpływy z usług o kwotę 1.678,00 zł

8) w roz. 85232 - Centra integracji społecznej o kwotę 65.000,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 65.000,00 zł

z tego; - dochody jednostek budżetowych o kwotę 65.000,00 zł

w tym: - wpływy z różnych dochodów o kwotę 15.000,00 zł

- wpływy z najmu i dzierżawy o kwotę 50.000,00 zł

9) w roz. 85295 - Pozostała działalność o kwotę 7.000,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 7.000,00 zł

z tego; - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł o kwotę 7.000,00 zł

w tym: - dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 7.000,00 zł

9. w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 400,00 zł w tym:

1) w roz. 85333 - Powiatowe urzędy pracy o kwotę 400,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 400,00 zł

z tego; - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł o kwotę 400,00 zł

w tym: - środki z Funduszu Pracy o kwotę 400,00 zł

10. w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 370.810,00 zł w tym:

1) w roz. 90002 - Gospodarka odpadami o kwotę 70.810,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 70.810,00 zł

z tego; - dochody jednostek budżetowych o kwotę 70.810,00 zł

w tym: - pozostałe odsetki o kwotę 70.810,00 zł

2) w roz. 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 300.000,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 300.000,00 zł

z tego; - dochody jednostek budżetowych o kwotę 300.000,00 zł

w tym: - wpływy z różnych opłat o kwotę 300.000,00 zł

11. w dziale 926 - Kultura fizyczna o kwotę 279.000,00 zł w tym:

1) w roz. 92601 - Obiekty sportowe o kwotę 249.000,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 249.000,00 zł

z tego; - dochody jednostek budżetowych o kwotę 249.000,00 zł

w tym: - wpływy z najmu i dzierżawy o kwotę 44.000,00 zł

- wpływy z usług o kwotę 205.000,00 zł

2) w roz. 92604 - Instytucje kultury fizycznej o kwotę 30.000,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 30.000,00 zł

z tego; - dochody jednostek budżetowych o kwotę 30.000,00 zł

w tym: - wpływy z najmu i dzierżawy o kwotę 5.000,00 zł

- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej o kwotę 25.000,00 zł

§ 2. Zmniejszenie planu dochodów w budżecie miasta na 2016 rok o kwotę 841.207,00 zł, w tym:

1. w dziale 750 - Administracja publiczna o kwotę 2.800,00 zł, w tym:

1) w roz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 2.800,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 2.800,00 zł

z tego; - dochody jednostek budżetowych o kwotę 2.800,00 zł

w tym: - wpływy z różnych dochodów o kwotę 2.800,00 zł

2. w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 406.626,00 zł, w tym:

1) w roz. 80130 - Szkoły zawodowe o kwotę 150.406,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 150.406,00 zł

z tego; - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł o kwotę 150.406,00 zł

w tym: - dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 150.406,00 zł

2) w roz. 80195 - Pozostała działalność o kwotę 256.220,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 256.220,00 zł

z tego; - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł o kwotę 256.220,00 zł

w tym: - dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 256.220,00 zł

3. w dziale 852 - Pomoc społeczna o kwotę 282.521,00 zł, w tym:

1) w roz. 85232 - Centra integracji społecznej o kwotę 282.521,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 282.521,00 zł

z tego; - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł o kwotę 282.521,00 zł

w tym: - dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 282.521,00 zł

4. w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 149.260,00 zł, w tym:

1) w roz. 85395 - Pozostała działalność o kwotę 149.260,00 zł, w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 149.260,00 zł

z tego; - dotacje i środki pozyskane z innych źródeł o kwotę 149.260,00 zł

w tym: - dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 149.260,00 zł

Ogółem plan dochodówwbudżecie miasta na 2016 rok po dokonaniu w/w zmian wynosi 218.226.975,03 zł, w tym: - dochody bieżące 202.153.395,03 zł, - dochody majątkowe 16.073.580,00 zł.

Zwiększenie planu przychodów w budżecie miasta na 2016 rok o kwotę 400.000,00 zł, w tym:

- § 950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 o kwotę 400.000,00 zł.

§ 3. Ogółem plan przychodów w budżecie miasta na 2016 rok po dokonaniu w/w zmiany wynosi 6.587.660,00 zł.

§ 4. Zwiększenie planu wydatków w budżecie miasta na 2016 rok o kwotę 6.628.848,00 zł, w tym:

1. w dziale 750 - Administracja publiczna o kwotę 108.079,00 zł w tym:

1) w roz. 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 108.079,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 108.079,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 108.079,00 zł

w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 108.079,00 zł

2. w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 3.683.079,00 zł w tym:

1) w roz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 1.634.245,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 1.634.245,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 1.634.245,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 1.143.720,00 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 490.525,00 zł

2) w roz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 149.106,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 149.106,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 149.106,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 108.000,00 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 41.106,00 zł

3) w roz. 80104 - Przedszkola o kwotę 111.085,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 111.085,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 111.085,00 zł

w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 111.085,00 zł

4) w roz. 80110 - Gimnazja o kwotę 921.642,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 921.642,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 921.642,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 671.600,00 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 250.042,00 zł

5) w roz. 80111 - Gimnazja specjalne o kwotę 17.437,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 17.437,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 17.437,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 8.300,00 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 9.137,00 zł

6) w roz. 80120 - Licea ogólnokształcące o kwotę 311.751,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 311.751,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 311.751,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 251.850,00 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 59.901,00 zł

7) w roz. 80130 - Szkoły zawodowe o kwotę 173.530,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 173.530,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 173.530,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 126.000,00 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 47.530,00 zł

8) w roz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 46.300,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 46.300,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 46.300,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 43.300,00 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 3.000,00 zł

9) w roz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 180.181,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 180.181,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 180.181,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 173.500,00 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 6.681,00 zł

10) w roz. 80195 - Pozostała działalność o kwotę 137.802,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 118.442,00 zł

z tego; - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 118.442,00 zł

b) wydatki majątkowe o kwotę 19.360,00 zł

z tego; - inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 19.360,00 zł

w tym: - na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 19.360,00 zł

3. w dziale 852 - Pomoc społeczna o kwotę 2.066.421,00 zł w tym:

1) w roz. 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze o kwotę 299.752,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 299.752,00 zł

z tego; - świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 16.382,00 zł

w tym: - dotacje na zadania bieżące o kwotę 283.370,00 zł

2) w roz. 85202 - Domy pomocy społecznej o kwotę 415.099,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 415.099,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 415.099,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 30.085,00 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 385.014,00 zł

3) w roz. 85203 - Ośrodki wsparcia o kwotę 17.264,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 17.264,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 17.264,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 15.300,00 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 1.964,00 zł

4) w roz. 85204 - Rodziny zastępcze o kwotę 432.345,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 432.345,00 zł

z tego; - świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 331.800,00 zł

- dotacje na zadania bieżące o kwotę 100.545,00 zł

5) w roz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe o kwotę 607.423,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 607.423,00 zł

z tego; - świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 607.423,00 zł

6) w roz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 285.538,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 285.538,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 285.538,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 285.538,00 zł

7) w roz. 85295 - Pozostała działalność o kwotę 9.000,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 9.000,00 zł

z tego; - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 9.000,00 zł

4. w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 150.000,00 zł w tym:

1) w roz. 85333 - Powiatowe urzędy pracy o kwotę 150.000,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 150.000,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 150.000,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 150.000,00 zł

5. w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 331.569,00 zł w tym:

1) w roz. 85401 - Świetlice szkolne o kwotę 151.345,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 151.345,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 151.345,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 115.050,00 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 36.295,00 zł

2) w roz. 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne o kwotę 65.110,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 65.110,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 65.110,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 42.000,00 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 23.110,00 zł

3) w roz. 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego o kwotę 68.114,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 68.114,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 68.114,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 46.700,00 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 21.414,00 zł

4) w roz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 47.000,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 47.000,00 zł

z tego; - świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 47.000,00 zł

6. w dziale 926 - Kultura fizyczna o kwotę 289.700,00 zł w tym:

1) w roz. 92601 - Obiekty sportowe o kwotę 87.200,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 76.500,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 76.500,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 39.700,00 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 36.800,00 zł

b) wydatki majątkowe o kwotę 10.700,00 zł

z tego; - inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 10.700,00 zł

2) w roz. 92604 - Instytucje kultury fizycznej o kwotę 202.500,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 202.500,00 zł

z tego; - świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 500,00 zł

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 202.000,00 zł

w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 95.800,00 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 106.200,00 zł

§ 5. Zmniejszenie planu wydatków w budżecie miasta na 2016 rok o kwotę 3.027.553,00 zł, w tym:

1. w dziale 600 - Transport i łączność o kwotę 1.050.000,00 zł, w tym:

1) w roz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 1.050.000,00 zł, w tym:

a) wydatki majątkowe o kwotę 1.050.000,00 zł

z tego; - inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 1.050.000,00 zł

w tym: - na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 750.000,00 zł

2. w dziale 755 - Wymiar sprawiedliwości o kwotę 59.946,00 zł, w tym:

1) w roz. 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna o kwotę 59.946,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 59.946,00 zł

z tego; - dotacje na zadania bieżące o kwotę 59.946,00 zł

3. w dziale 757 - Obsługa długu publicznego o kwotę 724.500,00 zł, w tym:

1) w roz. 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego o kwotę 724.500,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 724.500,00,00 zł

z tego; - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst o kwotę 724.500,00 zł

4. w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 461.636,00 zł, w tym:

1) w roz. 80130 - Szkoły zawodowe o kwotę 176.948,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 176.948,00 zł

z tego; - wydatki na programy finansowanie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 176.948,00 zł

2) w roz. 80195 - Pozostała działalność o kwotę 284.688,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 284.688,00 zł

z tego; - wydatki na programy finansowanie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 284.688,00 zł

5. w dziale 852 - Pomoc społeczna o kwotę 319.889,00 zł, w tym:

1) w roz. 85232 - Centra integracji społecznej o kwotę 297.389,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 297.389,00 zł

z tego; - wydatki na programy finansowanie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 297.389,00 zł

2) w roz. 85295 - Pozostała działalność o kwotę 22.500,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 22.500,00 zł

z tego; - wydatki na programy finansowanie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 22.500,00 zł

6. w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 164.582,00 zł, w tym:

1) w roz. 85395 - Pozostała działalność o kwotę 164.582,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 164.582,00 zł

z tego; - wydatki na programy finansowanie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 164.582,00 zł

7. w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 247.000,00 zł, w tym:

1) w roz. 90003 - Oczyszczanie miast i wsi o kwotę 77.000,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 77.000,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 77.000,00 zł

w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 77.000,00 zł

2) w roz. 90013 - Schroniska dla zwierząt o kwotę 50.000,00 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 50.000,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 50.000,00 zł

w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 50.000,00 zł

3) w roz. 90095 - Pozostała działalność o kwotę 120.000,00 zł, w tym:

a) wydatki majątkowe o kwotę 120.000,00 zł

z tego; - inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 120.000,00 zł

w tym: - wydatki na programy finansowanie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 120.000,00 zł

§ 6. Zmianę planu wydatków w budżecie miasta na 2016 rok, polegającą na:

1. zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 279.500,00 zł, w tym:

1) w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 145.000,00 zł, w tym:

a) w roz. 70095 - Pozostała działalność o kwotę 145.000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe o kwotę 145.000,00 zł

z tego; - inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 145.000,00 zł

2) w dziale 750 - Administracja publiczna o kwotę 9.500,00 zł, w tym:

a) w roz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 9.500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 9.500,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 9.500,00 zł

w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 9.500,00 zł

3) w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 125.000,00 zł, w tym:

a) w roz. 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 29.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 29.000,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 29.000,00 zł

w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 29.000,00 zł

b) w roz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 20.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 20.000,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 20.000,00 zł

w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 20.000,00 zł

c) w roz. 80104 - Przedszkola o kwotę 30.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 30.000,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 30.000,00 zł

w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 30.000,00 zł

d) w roz. 80110 - Gimnazja o kwotę 45.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 45.000,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 45.000,00 zł

w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 45.000,00 zł

e) w roz. 80195 - Pozostała działalność o kwotę 1.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 1.000,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 1.000,00 zł

w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 1.000,00 zł

2. zwiększenie planu wydatków o kwotę 279.500,00 zł, w tym:

1) w dziale 750 - Administracja publiczna o kwotę 145.000,00 zł, w tym:

a) w roz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 145.000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe o kwotę 145.000,00 zł

z tego; - inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 145.000,00 zł

2) w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 1.000,00 zł, w tym:

a) w roz. 85495 - Pozostała działalność o kwotę 1.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 1.000,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 1.000,00 zł

w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 1.000,00 zł

3) w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 133.500,00 zł, w tym:

a) w roz. 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury o kwotę 9.500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 9.500,00 zł

z tego; - dotacja na zadania bieżące o kwotę 9.500,00 zł

b) w roz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 124.000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 124.000,00 zł

z tego; - wydatki jednostek budżetowych o kwotę 124.000,00 zł

w tym: - wydatki związane z realizacją statutowych zadań o kwotę 124.000,00 zł

Ogółem plan wydatków w budżecie miasta na 2016 rok po dokonaniu w/w zmian wynosi 219.190.535,03 zł, w tym: - wydatki bieżące 194.222.779,03 zł, - wydatki majątkowe 24.967.756,00 zł.

§ 7. Zmianę zestawienia planowanych kwot dotacji celowych udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2016 roku, w sposób określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 8. Zmianę § 4 Uchwały Nr XVI/115/15 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie: uchwalenia budżetu miasta na 2016 rok, który otrzymuje brzmienie:

"Planowany deficyt będący różnicą między łączną kwotą planowanych dochodów i wydatków w wysokości 963.560,00 zł, zostanie sfinansowany:

- przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego (obligacje jednostek samorządu terytorialnego) w wysokości 375.900,00 zł,

- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 587.660,00 zł",

przedstawione w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 9. Zmianę § 5 Uchwały Nr XVI/155/15 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie: uchwalenia budżetu miasta na 2016 rok, który otrzymuje brzmienie:

"Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 6.587.660,00 zł, w tym:

- przychody ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego (obligacje jednostek samorządu terytorialnego) w wysokości 6.000.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 587.660,00 zł", przedstawione w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Świętochłowicach Marek Palka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/224/16
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 19 września 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/224/16
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 19 września 2016 r.
Zalacznik2.pdf

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany Uchwały nr XVI/155/15 Rady Miejskiej
w Świętochłowicach z dnia 21 grudnia 2015 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2016 rok.

Projekt uchwały Rady Miejskiej sporządzono w związku z koniecznością zmiany planu dochodów, przychodów i wydatków w budżecie miasta na 2016 rok.

1. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 4.042.502,00 zł, w tym m.in. z tytułu:

1) dochodów od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w kwocie 2.589.000,00 zł,

2) gospodarki mieszkaniowej w kwocie 365.000,00 zł,

3) pomocy społecznej w kwocie 174.075,00 zł,

4) gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w kwocie 370.810,00 zł,

5) kultury fizycznej w kwocie 279.000,00 zł.

2. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 841.207,00 zł, m.in. w związku z nieuzyskaniem dofinansowania projektów z budżetu Unii Europejskiej.

3. Zwiększeniem planu przychodów o kwotę 400.000,00 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

4. Zwiększenie planu wydatków w budżecie o kwotę 6.628.848,00 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostek organizacyjnych miasta, w tym m.in.:

1) dział 801 - Oświata i wychowanie - 3.683.079,00 zł,

2) dział 852 - Pomoc społeczna - 2.066.421,00 zł,

3) dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 331.569,00 zł,

4) dział 926 - Kultura fizyczna - 289.700,00 zł.

5. Zmniejszeniem planu wydatków o kwotę 3.027.553,00 zł w tym m.in. z tytułu:

1) transport i łączność o kwotę 1.050.000,00 zł,

2) obsługa długu publicznego o kwotę 724.500,00 zł,

3) oświata i wychowanie o kwotę 461.636,00 zł,

4) pomoc społeczna o kwotę 319.889,00 zł,

5) gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 247.000,00 zł.

Ponadto dokonano zmian planu wydatków w budżecie zgodnie z § 5 Uchwały.