Na podstawie art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013 roku poz.885 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016 roku poz. 446)

Rada Gminy Bestwina
uchwala:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na rok 2016 o kwotę 94 604,71 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały w działach: 600 - Transport i łączność o kwotę 39 604,71 zł 758 - Różne rozliczenia o kwotę 28 000,00 zł 852 - Pomoc społeczna o kwotę 2 000,00 zł 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 25 000,00 zł

1) dochody bieżące o kwotę 94 604,71 zł

a) Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 39 604,71 zł

- z tytułu zwiększenia środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł o kwotę 39 604,71 zł

b) Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 28 000,00 zł

- z tytułu zwiększenia subwencji ogólnej z budżetu państwa o kwotę 28 000,00 zł

c) Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 2 000,00 zł

- z tytułu zwiększenia dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 2 000,00 zł

d) Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 25 000,00 zł

- z tytułu zwiększenia wpływów z różnych opłat o kwotę 25 000,00 zł

2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy na rok 2016 o kwotę 302 000,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały w działach: 600 - Transport i łączność o kwotę 300 000,00 zł 852 - Pomoc społeczna o kwotę 2 000,00 zł

1) dochody bieżące o kwotę 2 000,00 zł

a) Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 2 000,00 zł

- z tytułu zmniejszenia wpływów z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego o kwotę 2 000,00 zł

2) dochody majątkowe o kwotę 300 000,00 zł

a) Rozdział 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 300 000,00 zł

- z tytułu zmniejszenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin o kwotę 300 000,00 zł

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2016 o kwotę 136 604,71 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały w działach: 600 - Transport i łączność o kwotę 39 604,71 zł 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 32 500,00 zł 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 28 000,00 zł 851 - Ochrona zdrowia o kwotę 10 000,00 zł 852 - Pomoc społeczna o kwotę 1 500,00 zł 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 25 000,00 zł

1) wydatki majątkowe o kwotę 42 500,00 zł

2) wydatki bieżące o kwotę 94 104,71 zł

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na rok 2016 o kwotę 344 000,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały w działach: 600 - Transport i łączność o kwotę 300 000,00 zł 750 - Administracja publiczna o kwotę 44 000,00 zł

1) wydatki majątkowe o kwotę 344 000,00 zł

§ 3. Wprowadza się Załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały - Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin

§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 7 - Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki nimi finansowane, który po zmianach otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej Uchwały

§ 5. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 9 - Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy, który po zmianach otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej Uchwały

§ 6. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 10 - Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych, który po zmianach otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej Uchwały

§ 7. Budżet po wprowadzonych zmianach wynosi:

1. po stronie dochodów kwotę 37 093 834,29 zł

2. po stronie wydatków kwotę 37 824 924,53 zł

3. wynik (1-2) deficyt 731 090,24 zł Deficyt zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

4. przychody wynoszą 2 515 942,24 zł

5. rozchody wynoszą 1 784 852,00 zł

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bestwina

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/134/2016
Rady Gminy Bestwina
z dnia 29 września 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Zmiany w planie dochodów

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/134/2016
Rady Gminy Bestwina
z dnia 29 września 2016 r.
Zalacznik2.pdf

Zmiany w planie wydatków

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/134/2016
Rady Gminy Bestwina
z dnia 29 września 2016 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/134/2016
Rady Gminy Bestwina
z dnia 29 września 2016 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIX/134/2016
Rady Gminy Bestwina
z dnia 29 września 2016 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIX/134/2016
Rady Gminy Bestwina
z dnia 29 września 2016 r.
Zalacznik6.pdf

Uzasadnienie

zwiększenia w planie dochodów budżetu gminy na rok 2016

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

zwiększenie o kwotę 39 604,71 zł - w dniu 4 lipca 2016 roku podpisano porozumienie z Przedsiębiorstwem Górniczym SILESIA Sp. z o.o. Nr GZZ/OTG/102/2016 o naprawienie szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego - przepust pod drogą gminną na ul. S. Kóski w Kaniowie

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst

zwiększenie o kwotę 28 000,00 zł - na wniosek MEN została przyznana Gminie na rok 2016 kwota ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej

zwiększenie o kwotę 20 000,00 zł. - dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz gabinetów stomatologicznych w szkołach na terenie Gminy Bestwina

zwiększenie o kwotę 8 000,00 zł. - na dofinansowanie doposażenia szkół w zakresie pomocy dydaktycznych w celu podnoszenia jakości udzielanej pomocy psychologiczno - pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

zwiększenie o kwotę 2 000,00 zł z - z tytułu zwiekszenia dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

zwiększenie o kwotę 25 000,00 zł z tytułu wpływów z opłat i kar z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

zmniejszenia w planie dochodów budżetu gminy na rok 2016

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

zmniejszenie o kwotę 300 000,00 zł - w dniu 30 sierpnia 2016 roku podpisano umowę nr ST.272.7.2016 na odbudowę drogi gminnej ul. Podzamcze wraz z poboczami i odwodnieniem w miejscowości Bestwina - zniszczonej podczas powodzi w 2013 roku - na zadanie przewidziana jest dotacja do wysokosci 80% wartości zadania. Skorygowano kwotę przewidzianą w planie dochodów

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

zmniejszenie o kwotę 2 000,00 zł z - z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

zwiększenia w planie wydatków budżetu gminy na rok 2016

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

zwiększenie o kwotę 39 604,71 zł - w dniu 4 lipca 2016 roku podpisano porozumienie z Przedsiębiorstwem Górniczym SILESIA Sp. z o.o. Nr GZZ/OTG/102/2016 o naprawienie szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego - przepust pod drogą gminną na ul. S. Kóski w Kaniowie. Zostanie podpisana umowa na wykonanie zadania.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji

zwiększenie o kwotę 32 500,00 zł. na zakup samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Komisariatu Policji w Czechowicach - Dziedzicach

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

zwiększenie o kwotę 20 000,00 zł. - dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz gabinetów stomatologicznych w szkołach na terenie Gminy Bestwina

zwiększenie o kwotę 8 000,00 zł. - na dofinansowanie doposażenia szkół w zakresie pomocy dydaktycznych w celu podnoszenia jakości udzielanej pomocy psychologiczno - pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 - Szpitale ogólne

zwiększenie o kwotę 10 000,00 zł - udzielenie przez Gminę pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Bielskiego na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego tj. gastrofiberoskopu wraz z osprzętem dla bloku operacyjnego w Szpitalu Pediatrycznym w Bielsku - Białej

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

zwiększenie o kwotę 1 500,00 zł z tytułu wypłacanych dodatków mieszkaniowych dla osób z terenu gminy Bestwina

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

zwiększenie o kwotę 25 000,00 zł - w związku ze zwiększeniem wpływów z opłat i kar wpływających z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego zostały zwiększone środki na ochronę środowiska i zieleni

zmniejszenia w planie wydatków budżetu gminy na rok 2016

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

zmniejszenie o kwotę 300 000,00 zł - w wyniku postępowania przetargowego w dniu 30 sierpnia 2016 roku podpisano umowę nr ST.272.7.2016 na odbudowę drogi gminnej ul. Podzamcze wraz z poboczami i odwodnieniem w miejscowości Bestwina - zniszczonej podczas powodzi w 2013 roku. Skorygowano kwotę przewidzianą początkowo w planie wydatków.

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75023 - Urzędy gmin

zmniejszenie o kwotę 44 000,00 zł z tytułu inwestycji i zakupów inwestycyjnych - z zadania inwestycyjnego pn.: "Rozwój cyfrowych usług publicznych administracji samorządowej w Gminie Bestwina". Na dofinansowanie zadania została podpisana umowa z Województwem Śląskim w dniu 7 lipca 2016 roku.