Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d", i pkt 10 oraz art.61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446, ze zm.) oraz art. 211, 212 ,214, 215, 222, 235-237 239, 258 ,264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013, poz. 885 ze zm.), oraz, art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 89 poz. 590 ze zm.)

Rada Gminy Koszarawa Uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu Gminy w wysokości 13.000.000,00 zł. (zgodnie z załącznikiem nr .1).

2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje:

- Dochody bieżące w wysokości 12.640.000,00 zł. W tym:

- dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3. 126.869,92 zł.

- dochody majątkowe 360.000,00 zł., jako środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 13.800.000,00 zł.(zgodnie z załącznikiem nr 2).

Wydatki, o których mowa w ust. 1 dzielimy na :

- 1.1 Wydatki bieżące w wysokości 12. 095.000,00 zł. w szczegółowości na:

1) Wydatki jednostek budżetowych 4.750.287,16 zł.,

W tym na :

a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.194.524,13 zł.

b) Pozostałe wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.555.763,03 zł.

2) Dotacje na zadania bieżące 4.649.980,00 zł. (zgodnie z załącznikiem nr 3 ),

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 2.255.770,32 zł.,

4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 kwota 126.869,92 zł.(zgodnie z załącznikiem nr 4),

5) Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę przypadające do spłaty w roku budżetowym kwotę 273.092,60 zł.,

6) Wydatki na obsługę długu jako odsetki od pożyczek i kredytów kwotę 39.000,00 zł.,

- 2.1 Wydatki majątkowe kwotę w wysokości 1.705.000,00 zł., (zgodnie z załącznikiem nr 5)

§ 3.

Ustala się deficyt budżetu w wysokości 800.000,00 zł. który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętego kredytu w banku krajowym.

§ 4.

1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.072.456,00 zł.(z tytułu kredytu w banku krajowym), oraz rozchodów budżetu w wysokości 272.456,00 zł, z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów w bankach krajowych w kwocie 272.456,00 zł. ( Załącznik nr 6).

§ 5.

Ustala się:

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 2.163.157,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań gminy na podstawie dotacji otrzymanych z budżetu państwa w kwocie 330.693,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 8 .

3. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych ,w kwocie 2.159,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 6.

Ustala się:

1. Dochody z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 38.500,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 10.

2. Wydatki na realizację zadań ujętych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 38.500,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 11.

3. Ustala się dochody i wydatki z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 219 000,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 7.

Ustala się:

1. Łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym w kwocie 273.092,60 zł.

§ 8.

Ustala się:

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 255.711,41 zł. zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 9.

Ustala się:

1. Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową w kwocie 126.400,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 10.

W budżecie tworzy się rezerwy na łączna kwotę 80.000,00 zł.

W tym:

1. Ogólną w wysokości 35.000,00 zł.

2. Celowe w wysokości 45.000,00 zł.

W tym na:

a) Realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 45.000,00 zł.

§ 11.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na:

1. Pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 350.000,00 zł.

2. Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 800.000,00 zł.

3. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych i kredytów w wysokości 272.456,00 zł.

4. Na wyprzedzające finansowanie zadań ze środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 w wysokości 796.869,92 zł.

§ 12.

Upoważnia się Wójta Gminy do :

1. Dokonywania zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych , oraz w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

2. Dokonywania zmian wydatków bieżących i majątkowych, oraz w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

3. Przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych upoważnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej, z wyjątkiem zwiększeń wynagrodzeń i wydatków majątkowych.

§ 13.

1. Uzyskane przez jednostki zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków bieżącego roku budżetowego.

2. Uzyskane przez jednostki zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu gminy roku bieżącego.

§ 14.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Wójt Gminy niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla przepisów gminy( tablica ogłoszeń).

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/127/16
Rady Gminy Koszarawa
z dnia 29 grudnia 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/127/16 Rady Gminy Koszarawa

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/127/16
Rady Gminy Koszarawa
z dnia 29 grudnia 2016 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/127/16 Rady Gminy Koszarawa

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/127/16
Rady Gminy Koszarawa
z dnia 29 grudnia 2016 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/127/16 Rady Gminy Koszarawa

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/127/16
Rady Gminy Koszarawa
z dnia 29 grudnia 2016 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/127/16 Rady Gminy Koszarawa

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVI/127/16
Rady Gminy Koszarawa
z dnia 29 grudnia 2016 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVI/127/16 Rady Gminy Koszarawa

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVI/127/16
Rady Gminy Koszarawa
z dnia 29 grudnia 2016 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVI/127/16 Rady Gminy Koszarawa

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVI/127/16
Rady Gminy Koszarawa
z dnia 29 grudnia 2016 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVI/127/16 Rady Gminy Koszarawa

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXVI/127/16
Rady Gminy Koszarawa
z dnia 29 grudnia 2016 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXVI/127/16 Rady Gminy Koszarawa

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXVI/127/16
Rady Gminy Koszarawa
z dnia 29 grudnia 2016 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXVI/127/16 Rady Gminy Koszarawa

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXVI/127/16
Rady Gminy Koszarawa
z dnia 29 grudnia 2016 r.
Zalacznik10.pdf

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXVI/127/16 Rady Gminy Koszarawa

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXVI/127/16
Rady Gminy Koszarawa
z dnia 29 grudnia 2016 r.
Zalacznik11.pdf

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXVI/127/16 Rady Gminy Koszarawa

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXVI/127/16
Rady Gminy Koszarawa
z dnia 29 grudnia 2016 r.
Zalacznik12.pdf

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXVI/127/16 Rady Gminy Koszarawa

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXVI/127/16
Rady Gminy Koszarawa
z dnia 29 grudnia 2016 r.
Zalacznik13.pdf

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXVI/127/16 Rady Gminy Koszarawa

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XXVI/127/16
Rady Gminy Koszarawa
z dnia 29 grudnia 2016 r.
Zalacznik14.pdf

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XXVI/127/16 Rady Gminy Koszarawa

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr XXVI/127/16
Rady Gminy Koszarawa
z dnia 29 grudnia 2016 r.
Zalacznik15.pdf

Uzasadnienie planowanych dochodów Gminy Koszarawa na 2017 rok

Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr XXVI/127/16
Rady Gminy Koszarawa
z dnia 29 grudnia 2016 r.
Zalacznik16.pdf

Uzasadnienie do planowanych wydatków Gminy Koszarawa na 2017 rok