Nieustalenie zasad kontroli merytorycznej list wypłat nagród jubileuszowych

Nieprawidłowość

W jednostce nie ustalono, kto i w jakim zakresie powinien wykonywać kontrolę merytoryczną list wypłat nagród jubileuszowych. Listy sporządza pracownik księgowości, na podstawie danych (imię, nazwisko, kwota) otrzymanych od kadrowej. Na skutek braku kontroli nagrody wypłacano w kwotach niższych niż należne (2 przypadki) oraz nienależnie (1 przypadek - wypłata nastąpiła na rok przed nabyciem prawa do nagrody).