Akt prawny
Alerty
Uchwała nr L/340/14 Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 20 sierpnia 2014r.
w sprawie zmian budżetu gminy Orzysz na rok 2014
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.. 594.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885.) Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonać zmiany budżetu gminy na 2014 rok.
1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 10.400,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
2. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 10.400,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 2. 1. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 6.511.965,16 zł, w tym:
- inwestycyjne kwota - 5.956.961,59 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2,
- dotacje majątkowe kwota - 555.003,57 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2a
2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 5.623.769,50. zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1. Plan dochodów ogółem - 35.489.747,06 zł, w tym:
- dochody bieżące w wysokości 29.019.941,06 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 6.469.806,00 zł.
2. Plan wydatków ogółem - 35.489.747,06 zł , w tym:
- wydatki bieżące w wysokości - 28.977.781,90 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości - 6.511.965,16 zł.
§ 4. Przychody budżetu w wysokości 2.273.803,72 zł, rozchody w wysokości 2.273.803,72. zł zgodnie z załącznikiem nr 4.
§ 5. Objaśnienia do dokonanych zmian budżetu stanowią załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Orzysza.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
| Przewodniczący Rady |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr L/340/14
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 20 sierpnia 2014 r.
Zmiany planu wydatków budżetowych na 2014r.
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 501 344,86 | - 10 000,00 | 491 344,86 | ||
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 368 588,86 | - 10 000,00 | 358 588,86 | ||
| 8070 | Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego | 368 588,86 | - 10 000,00 | 358 588,86 | ||
| 851 | Ochrona zdrowia | 222 000,00 | 10 000,00 | 232 000,00 | ||
| 85111 | Szpitale ogólne | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | ||
| 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | ||
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 315 264,44 | 0,00 | 4 315 264,44 | ||
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 167 939,00 | 0,00 | 167 939,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 664,40 | 400,00 | 51 064,40 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 79 954,60 | - 400,00 | 79 554,60 | ||
| Razem: | 35 489 747,06 | 0,00 | 35 489 747,06 | |||
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr L/340/14
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 20 sierpnia 2014 r.
Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2014r.
| Lp | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2014 roku | Planowane wydatki wieloletnie przewidziane do realizacji w 2014r. | Planowane wydatki | Jednostka organizacyjna realizujaca zadanie lub koordynujaca program | ||||
| rok budżetowy 2014 (8=9+10+11) | w tym źródła finansowania | ||||||||||
| dochody własne j.s.t. | kredyty i pożyczki | środoki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2i3 u.f.p. | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 10 | 1010 | 6057 | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociagu w miejscowości Nowe Guty gm. Orzysz | 0,00 | 450 000,00 zł | 50 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 400 000,00 zł | Gmina |
| 2 | 600 | 60016 | 6050 |
| 0,00 zł | 70 000,00 zł | 70 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | Gmina |
| 3 | 600 | 60016 | 6050 |
| 0,00 zł | 215 000,00 zł | 135 000,00 zł | 0,00 zł | 80 000,00 zł | 0,00 zł | Gmina |
| 4 | 600 | 60016 | 6050 | Remont chodnika przy ul. Wojska Polskiego 34 w Orzyszu | 0,00 zł | 30 000,00 zł | 30 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | Gmina |
| 5 | 600 | 60016 | 6050 | Remont drogi wewnętrznej przy budynkach Rynek7a i 22 Lupca 5 w Orzyszu | 0,00 zł | 45 500,00 zł | 45 500,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | Gmina |
| 6 | 630 | 63095 | 6058 |
| 0,00 zł | 1 462 600,00 zł | 243 626,50 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 1 218 973,50 | Związek Gmin |
| 7 | 750 | 75095 | 6060 |
| 0,00 zł | 140 000,00 zł | 140 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | Gmina |
| 8 | 801 | 80110 | 6050 |
| 0,00 zł | 62 100,12 zł | 62 100,12 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | Gimnazjum Orzysz |
| 9 | 801 | 80101 | 6050 |
| 0,00 zł | 95 000,00 zł | 95 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | Sz.P. |
| 10 | 921 | 92109 | 6057 | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Gaudynek | 0,00 zł | 340 000,00 zł | 85 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 255 000,00 zł | Gmina |
| 11 | 921 | 92109 | 6050 | Remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej z garażem OSP w w m. Góra | 0,00 zł | 200 000,00 zł | 200 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | Gmina |
| 12 | 921 | 92195 | 6057 | Urządzenie placu imprez okolicznościowych w Ogródku Jordanowskim w Orzyszu | 0,00 zł | 2 460 335,00 zł | 1 300 335,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 1 160 000,00 zł | Gmina |
| 13 | 750 | 75023 | 6060 | Zakup sprzętu teleinformatycznego do serwerowni, komputerów, skanerów, drukarek , skanera do biura podawczego po przejściu na system obiegu dokumentów Urzędu Marszałkowskiego. Urządzenia do rozbudowy sieci WLAN między jednostkami podległymi. | 0,00 zł | 55 000,00 zł | 55 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | Gmina |
| 14 | 750 | 75023 | 6050 | Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Urzędu przy ul. Giżyckiej 15 | 0,00 zł | 74 500,00 zł | 74 500,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | Gmina |
| 15 | 801 | 80104 | 6050 | Zakup zabawek i wyposażenia dla nowej grupy przedszkolnej w Przedszkolu Miejskim przy ul 22 lipca 4 w Orzyszu | 0,00 zł | 10 000,00 zł | 10 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | Przedszkole Miejskie |
| 16 | 801 | 80104 | 6050 | Remont pomieszczeń w Przedszkolu Miejskim przy ul. 22 Lipca 4 w Orzuszu | 0,00 zł | 30 000,00 zł | 30 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | Przedszkole Miejskie |
| 17 | 926 | 92695 | 6050 | Wymiana urządzeń wodnych (pomosty) na plaży miejskiej w Orzyszu | 0,00 zł | 72 000,00 zł | 72 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | MOSIR |
| 18 | 900 | 90015 | 6050 | Wykonanie oświetlenia ulicznego - Sołectwo Chmielewo | 0,00 zł | 7 000,00 zł | 7 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | Gmina |
| 19 | 921 | 92109 | 6050 | Remont pomieszczeń świetlicy i siłowni - sołectwo Cierzpięty | 0,00 zł | 6 000,00 zł | 6 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | Gmina |
| 20 | 921 | 92109 | 6050 | Wykonanie ogrodzenia terenu świetlicy i przy garażu OSP - Sołectwo Drozdowo-Zastrużne | 0,00 zł | 4 680,00 zł | 4 680,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | Gmina |
| 21 | 921 | 92105 | 6050 | Zakup kostki brukowej i pleksi i wyłożenie w wiacie oraz obudowa wiaty pleksi - Sołectwo Dziubiele | 0,00 zł | 4 500,00 zł | 4 500,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | Gmina |
| 22 | 926 | 92695 | 6050 | Zakup zabawek i urządzenie placu zabaw - Sołectwo Gaudynki | 0,00 zł | 6 839,78 zł | 6 839,78 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | MOSIR |
| 23 | 926 | 92695 | 6050 | Wykonanie i wyposażenie dostępu do wody we wsi - Sołectwo Klusy | 0,00 zł | 3 700,00 zł | 3 700,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | Gmina |
| 24 | 921 | 92109 | 6050 | Ogrodzenie świetlicy wiejskiej oraz wykonanie garażu blaszanego na drzewo - Sołectwo Odoje | 0,00 zł | 17 300,00 zł | 17 300,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | Gmina |
| 25 | 921 | 92105 | 6050 | Zakup zabawek i montaż na terenie dostępu do wody - Sołectwo Ogródek | 0,00 zł | 5 120,00 zł | 5 120,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | Gmina |
| 26 | 921 | 92105 | 6050 | Zakup i ułożenie kostki brukowej przed świetlicą - Sołectwo Pianki | 0,00 zł | 5 000,00 zł | 5 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | Gmina |
| 27 | 921 | 92109 | 6050 | Wykonanie ujęcia wodnego i remont instalacji wodnej w świetlicy - Sołectwo Strzelniki | 0,00 zł | 7 400,00 zł | 7 400,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | Gmina |
| 28 | 921 | 92109 | 6050 | Remont świetlicy oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy - zakup zabawek - Sołectwo Szwejkówko oraz modernizacja ogrzewania świetlicy | 0,00 zł | 10 069,78 zł | 10 069,78 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | Gmina |
| 29 | 921 | 92109 | 6050 | Remont przybudówki świetlicy wiejskiej - Sołectwo Tuchlin | 0,00 zł | 6 000,00 zł | 6 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | Gmina |
| 30 | 921 | 92109 | 6050 | Zakup materiałów i wykonanie ogrodzenia placu przy świetlicy wiejskiej - Sołectwo Wierzbiny | 0,00 zł | 7 516,91 zł | 7 516,91 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | Gmina |
| 31 | 926 | 92695 | 6060 | Zakup programu komputerowego kadry - płace | 0,00 zł | 3 800,00 zł | 3 800,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | MOSIR |
| 32 | 700 | 70005 | 6060 | Nabycie nieruchomości gruntowych w miejscowości Dziubiele - poszerzenie drogi gminnej. | 0,00 zł | 15 000,00 zł | 15 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | Gmina |
| 33 | 754 | 75412 | 6050 | Usuwanie wad budowlanych w budynku OSP w Okartowie | 0,00 zł | 9 000,00 zł | 9 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | Gmina |
| 34 | 926 | 92695 | 6050 | Remont trybun na stadionie miejskim w Orzyszu- wymiana 100 siedzisk | 0,00 zł | 11 000,00 zł | 11 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | MOSIR |
| 36 | 900 | 90001 | 6050 | Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji deszczowej ze zlewni ulicy Słowackiego w Orzyszu | 0,00 zł | 15 000,00 zł | 15 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | Gmina |
| RAZEM | 0,00 zł | 5 956 961,59 zł | 2 842 988,09 zł | 0,00 zł | 80 000,00 zł | 3 033 973,50 zł | |||||
Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr L/340/14
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 20 sierpnia 2014 r.
Dotacje majątkowe gminy na 2014r.
w złotych
| Lp. | Dział | Rozdział | §* | Nazwa zadania | Kwota dotacji |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 600 | 60014 | 6300 | Dofinansowanie zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4660N ulicy Wyzwolenia w Orzyszu, km wg dok.: 0+985,70" - Starostwo Powiatowe w Piszu. | 325.500,00 |
| 2. | 900 | 90019 | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie budowy oczyszczalni przydomowych zgodnie z przyjętym programem | 15.000,00 |
| 3 | 921 | 92109 | 6220 | Wymiana pokrycia dachowego na budynku przy ul. Wojska Polskiego 5 w Orzyszu oraz zakup sprzętu nagłaśniającego dla Domu Kultury w Orzyszu. | 204.503,57 |
| 4 | 851 | 85111 | 6300 | Dofinansowanie zakupu aparatu RTG śródoperacyjnego, tzw. Ramienia "C" dla SP ZOZ Szpital Powiatowy w Piszu - Starostwo Powiatowe w Piszu | 10.000,00 |
| Ogółem |
| ||||
*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr L/340/14
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 20 sierpnia 2014 r.
Zalacznik3.pdf
Wydatki na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (art. 124 ust.1 pkt.4a ustawy o finasach publicznych)
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr L/340/14
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 20 sierpnia 2014 r.
Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej.
| L.P. | Treść | Klasyfikacja przychodów | Plan (w zł) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Planowane dochody | 35.489.747,06 | |
| 2. | Planowane wydatki | 35.489.747,06 | |
| 3. | Nadwyżka (1-2) | 0 | |
| 4. | Deficyt (1 - 2 ) | 0 | |
| I. | Finansowanie ( Przychody - Rozchody) | 0 | |
| Przychody ogółem: | 2.273.803,72 | ||
| 1. | Kredyty | § 952 | 87.881,46 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | 0 |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych |
| 2.185.922,26 |
| 4. | Spłaty pożyczek udzielonych | § 951 | 0 |
| 5. | Prywatyzacja majątku j.s.t. | § od 941 do 944 | 0 |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | 0 |
| 7. | Obligacje skarbowe | § 911 | 0 |
| 8. | Inne papiery wartościowe | § 931 | 0 |
| 9. | Inne źródła (wolne środki ) | § 955 | 0 |
| Rozchody ogółem: | 2.273.803,72 | ||
| 1. | Spłata kredytu | § 992 | 87.881,46 |
| 2. | Spłaty pożyczek | § 992 | 0 |
|
| Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących |
|
|
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | 0 |
| 5. | Lokaty | § 994 | 0 |
| 6. | Wykup papierów wartościowych | § 982 | 0 |
| 7. | Wykup obligacji | § 971 | 0 |
| 8. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | 0 |
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr L/340/14
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 20 sierpnia 2014 r.
Objaśnienia do zmian budżetu gminy na 2014 r.
Objaśnienia do zmian budżetu gminy na 2014r.
AD. Zał. Nr 1 - zmiany w planie wydatków
Dział 757 - Obsługa długu publicznego
Zmniejszono rozdział 75702 paragraf 8070 o kwotę 10.000,00 zł - mniejsze wpłaty odsetek od planowanych za pierwsze półrocze 2014 r..
Dział 851 - Ochrona zdrowia
W związku z prośbą Dyrektora SP ZOZ Szpitala Powiatowego w Piszu o pomoc w zakupie aparatu RTG śródoperacyjnego, tzw. Ramienia "C", wprowadzono dotację na dofinansowanie w rozdziale 85111 paragraf 6300 na kwotę 10.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2a.
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
W rozdziale 92105 dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami zwiększono paragraf 4210 o kwotę 400,00 zł, a zmniejszono paragraf 4300 o kwotę 400,00 zł.
