Jak skorygować fakturę wystawioną na niewłaściwego nabywcę

Jednostka wystawiła fakturę na niewłaściwego nabywcę. Nabywca dopiero po pewnym czasie zauważył błąd i wystąpił do jednostki o korektę. W jaki sposób dokonać korekty? Czy wystawić fakturę korygującą "zerującą" i nową fakturę, czy fakturę korygującą do treści?