Numer faktury – jak skorygować?

PROBLEM

Jednostka wystawiła w maju faktury z tym samym numerem. Jak to poprawnie skorygować? Czy prawidłowe będzie wystawienie faktury korygującej na minus do zera i potem wystawienie jeszcze raz faktury z właściwym numerem? W JPK_VAT będą wówczas wykazane trzy faktury: zła, korekta i poprawna. Czy tak będzie dobrze?